中国共产党芒市委员会政策研究室2026年部门预算公开

中国共产党芒市委员会政策研究室2026年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会政策研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党芒市委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市委的总体工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同市级有关部门，对市委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2.根据市委指示，承担或参与市委重要报告、重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3.组织协调市委改革专项小组及相关部门，对全市全面深化改革的重大问题进行调查研究。拟订全市全面深化改革规划、年度工作要点、台账和任务分解等；参与全市相关重要改革方案的论证，提出修改意见。

4.统筹和承担中共芒市委全面深化改革委员会（以下简称市委深改委）会议、专项小组联络员会议等会务工作。协调和督促各项改革任务的落实。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会政策研究室共设置3个内设机构，包括：综合文秘股（办公室）、政策研究股、深化改革股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真梳理改革事项，落地落实重大改革。

2.认真做好政策研究，充分发挥以文辅政作用。

3.持续巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会政策研究室编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1686383.95元，其中：一般公共预算1686383.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1470507.24元对比增加215876.71元，增长14.68%。

主要原因分析：人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1686383.95元，其中：本年收入1686383.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1686383.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1470507.24元对比增加215876.71元，增长14.68%。

主要原因分析：人员增加，人员经费和公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1686383.95元。财政拨款安排支出1686383.95元，其中：基本支出1636983.95元，与上年1420507.24元对比增加216476.71元，增长15.24%，主要原因分析：人员增加，人员经费和公用经费相应增加；项目支出49400元，与上年50000元对比减少600元，下降1.2%，主要原因分析：厉行节约，缩减项目经费预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2013101一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1168012.72元，主要用于人员工资、日常办公和车辆运行等支出。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3600元，主要用于退休干部节日慰问等支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费158692.49元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险费。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出166903.66元，主要用于退休干部职业年金单位缴费。

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9384元，主要用于遗属生活补助。

6.2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出1320.23元，主要用于缴纳在职人员单位部分失业保险费和工伤保险费。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗61628.77元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1915.44元，主要用于缴纳机关行政人员医疗保险。

9.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出114926.64元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会政策研究室2026年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算3100元、政府采购服务预算26900元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年25000元增加2000元，增长8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会政策研究室2026年公务接待费预算为4000元，与上年4000元持平，无变化。国内公务接待批次预计为6次，共预计接待40人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为23000元，较上年21000元增加2000元，增长9.52%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费23000元，较上年21000元增加2000元，增长9.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年，中国共产党芒市委员会政策研究室无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全口径预算管理是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算，是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会政策研究室2026年机关运行经费安排203554.72元，与上年177501.04元对比增加26053.68元，增长14.68%，主要原因分析：人员增加，公用经费相应增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会政策研究室2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党芒市委员会政策研究室资产总额25988724.37元（原值），其中，流动资产25404464.37元，固定资产584260元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少291.81元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党芒市委员会政策研究室2026年部门预算表

一、中国共产党芒市委员会政策研究室2026年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会政策研究室无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置经费预算、上级转移支付补助项目支出预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表06表、部门政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级转移支付补助项目支出预算表11表公开空表。

[附件：中国共产党芒市委员会政策研究室2026年部门预算公开表]