芒市五岔路乡人民政府2024年度部门决算

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芒市五岔路乡人民政府2024年度

部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心，本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市五岔路乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。一年来，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、市委“五个示范市”建设任务，按照“主动想”“扎实干”“看效果”的抓工作“三部曲”，聚焦“生态保护立乡、科技教育兴乡、特色农业富乡、文化旅游活乡”的发展思路，在市委、市政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下勇担重任、苦干实干，全力以赴促发展、惠民生、抓项目、优环境、提效能，全乡各项事业取得显著成效。

这一年五岔路乡以“乡村更快振兴”为工作主线，强基础、兴产业，经济社会发展稳中有进；以“乡村更加和美”为发展主题，强治理、促提升，宜居宜业初具雏形；以“社会更加和谐”为目标任务，强措施、保安全，社会大局稳定有序。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市五岔路乡人民政府2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

芒市五岔路乡人民政府2024年度决算公开无空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市五岔路乡人民政府2024年度收入合计20925040.02元。其中：财政拨款收入19563305.55元，占总收入的93.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1361734.47元，占总收入的6.51%。

与上年相比，收入合计增加2592393.21元，增长14.14%。其中：财政拨款收入增加2071899.19元，增长11.85%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加520494.02元，增长61.87%。

总收入增加主要原因一是今年乡村振兴基建项目增多，所以衔接资金收入比去年增加；二是存入沪滇帮扶、芒梁高速等相关项目资金。

二、支出决算情况说明

芒市五岔路乡人民政府2024年度支出合计20323193.92元。其中：基本支出10648457.2元，占总支出的52.4％；项目支出9674736.72元，占总支出的47.6％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1624230.26元，增长8.69%。其中：基本支出减少5181150.46元，下降32.73%；项目支出增加6805380.72元，增长237.17%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因一是2024年涉及乡村振兴大型基建项目增加，所以衔接资金项目支出比去年增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市五岔路乡人民政府机构正常运转的日常支出10648457.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9617956.25元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1030500.95元，占基本支出的9.68％。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障芒市五岔路乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9674736.72元，其中：无基本建设类项目支出。

1.五岔路乡人居环境提升、移风易俗等社会综合治理项目经费804968.38元，主要用于实施辖区内的人居环境治理、丧葬改革、移风易俗宣传，弘扬优秀传统文化等工作。

2.五岔路乡2024年应急抢险项目经费324948.03元，主要用于农村公路水毁修复、应急抢险、应急防汛等项目的实施。

3.五岔路乡2024年产业发展扶持项目经费369076.82元，主要用于开展产业培训，促进产业多元化发展壮大。

4.促进农村基础设施建设的乡村振兴项目经费8175743.49元，主要用于解决五岔路乡部分小组村内道路、活动室改造提升，保障村民出行的交通安全，提高生产生活效率；提供文化活动场所，促进民族团结，更好地促进经济、社会的健康发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市五岔路乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出19264339.55元，占本年支出合计的94.79%。与上年相比增加2409593.19元，增长14.3%，完成年初预算的113.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6704415.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.8%，完成年初预算的81.66%。主要用于我单位行政人员及行政工人基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算做着人员绩效，但实际未发放，所以与年初预算数有差距。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出789547元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%，完成年初预算的83.41%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常办公支出；造成预决算差异的主要原因是人员绩效未发放。

8.社会保障和就业（类）支出1357986.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，完成年初预算的39.81%。主要用于我单位事业人员基本工资、津贴补贴、单位职工社会保险缴纳等人员经费支出及维持日常办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是涉及人员绩效停发，部分项目资金不符合支付条件。

9.卫生健康（类）支出681084.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的82.79%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、单位职工基本医疗保险缴费等人员经费支出及维持日常办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是涉及人员绩效未发放，计生工作经费等业务费未完成拨付。

10.节能环保（类）支出5000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于五岔路乡护林员培训经费；造成预决算差异的主要原因是该笔支出属于上级领导经费，年初我单位未做预算。

11.城乡社区（类）支出209745元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，完成年初预算的67.94%。主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，电费、其他商品和服务支出等日常基本支出；造成预决算差异的主要原因是涉及人员绩效未发放，因财政紧张部分经费未拨付。

12.农林水（类）支出8502806.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.14%，完成年初预算的310.79%。主要用于农业、林业等事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、公务用车运行维护费等日常基本支出，乡村振兴项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是涉及乡村振兴的项目资金年初无预算等年中项目下放后新增预算。

13.交通运输（类）支出190000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%，年初无此项预算。主要用于农村公路养护和梁子街村农村公路水毁修复；造成预决算差异的主要原因是该部分资金属于以前年度结转指标在今年支付，所以年初无需做预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出218776.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，年初无此项预算。主要用于耕地流出问题整改工作；造成预决算差异的主要原因是年初此项工作的预算由上级主管部门来做，我单位未做此项预算。

19.住房保障（类）支出467770元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%，完成年初预算的96.02%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年公积金缴费比例下调。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出137207.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，完成年初预算的548.83%。主要用于抗震救灾、抗旱救灾、防汛救灾等救灾救援支出；造成预决算差异的主要原因是大部分应急资金为上级资金，年初预算并未包含。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98500元，决算为64708.77元，完成年初预算的65.69%；支出决算较上年增加30319.51元，增长88.17%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为77000元，决算为64708.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的84.04%；公务接待费支出年初预算为21500元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加30319.51元，增长88.17%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出（其中：无外事接待费支出决算）；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98500元，支出决算为64708.77元，完成年初预算的65.69%。支出决算较上年增加30319.51元，增长88.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为77000元，决算为64708.77元，完成年初预算的84.04%；接待费支出年初预算为21500元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位贯彻落实过“紧日子”政策、厉行节约，强化预算约束力，严格预算执行，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加30319.51元，增长88.17%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出（其中：无外事接待费支出决算）较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务用车车辆老化耗油量大，且因地灾巡查、耕地流出等工作车辆使用频繁，导致公务用车运行维护费比去年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费支出主要用于森林防火、地质灾害排查、项目督导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市五岔路乡人民政府2024年机关运行经费支出1030500.95元，比上年增加64390.67元，增长6.66%，主要原因是：以前年度的住房贷款催收、丧葬改革、社会保险收缴等专项工作经费集中在今年兑付。单位机关运行经费主要用于办公费165325.64元、电费31102.35元、邮电费14577元、维修(护)费2660元、劳务费459021.22元、委托业务费13000元、公务用车运行维护费48760.74元、其他交通费234568元以及其他商品和服务支出61486元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市五岔路乡人民政府单位资产总额44591643.03元，其中，流动资产39662911.39元，固定资产1789780.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2006980元，无形资产576元（净值），其他资产1131395.5元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加254103.19元，其中固定资产减少1066312.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2248590.86元，其中：政府采购货物支出94115元；政府采购工程支出2133355.12元；政府采购服务支出21120.74元。授予中小企业合同金额2248590.86元，其中：授予小微企业合同金额115235.74元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额9674736.72元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市五岔路乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

 

监督索引号53310303000801111

 [附件: 芒市五岔路乡人民政府2024年度部门决算公开表20251011102334276]