芒市卫生健康局2024年度部门决算公开

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芒市卫生健康局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。

2.负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。

3.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

4.负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。

5.负责深化医药卫生体制改革。

6.负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。

7.负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。

8.负责指导乡镇卫生和计划生育工作。

9.依法管理计划生育技术服务工作。

10.负责组织指导流动人口计划生育服务工作。

11.负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。

12.指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱国卫生运动委员会、市防疫防病领导小组、市防治二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法监监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、健康产业发展与老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。

所属单位18个，分别是：

1.芒市卫生健康局机关

2.芒市卫生监督大队

3.芒市戒毒康复所医务室

4.芒市疾病预防控制中心

5.芒市妇幼保健计划生育服务中心

6.芒市人民医院

7.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

8.芒市芒市镇卫生院

9.芒市风平镇卫生院

10.芒市轩岗乡卫生院

11.芒市江东乡卫生院

12.芒市五岔路乡卫生院

13.芒市三台山乡卫生院

14.芒市遮放镇卫生院

15.芒市西山乡卫生院

16.芒市芒海镇卫生院

17.芒市勐戛镇卫生院

18.芒市中山乡卫生院

（二）决算单位构成情况

纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.芒市卫生健康局机关

2.芒市卫生监督大队

3.芒市戒毒康复所医务室

4.芒市疾病预防控制中心

5.芒市妇幼保健计划生育服务中心

6.芒市人民医院

7.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

8.芒市芒市镇卫生院

9.芒市风平镇卫生院

10.芒市轩岗乡卫生院

11.芒市江东乡卫生院

12.芒市五岔路乡卫生院

13.芒市三台山乡卫生院

14.芒市遮放镇卫生院

15.芒市西山乡卫生院

16.芒市芒海镇卫生院

17.芒市勐戛镇卫生院

18.芒市中山乡卫生院

纳入芒市卫生健康局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员838人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员802人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员296人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员281人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员439人（离休0人，退休439人）。年末无学生人数。年末遗属人员1人。

车辆编制54辆，在编实有车辆49辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.卫生人才队伍建设得到进一步加强。圆满完成了2024年紧缺专业学科优秀人才选优招聘工作。

2.医疗服务能力水平得到全面提升。一是深入推进了云南省公立医院“百县工程”，芒市人民医院临床营养科建设已过州级验收，血透中心、健康管理中心已挂牌成立，临床服务五大中心创建正在有序推进。

3.健康保障能力水平得到全面提高。免疫规划、孕产妇健康管理、儿童健康管理等基本公共卫生工作达到了国家标准，托育机构备案工作开展有序。

4.卫生法治建设得到全面推进。根据卫生健康系统实际制定印发了《芒市卫生健康局法治宣传教育三年行动计划（2022—2024年）》《芒市卫生健康系统2024年普法强项补短板专项行动方案》和《2024年芒市卫生健康系统普法依法治理工作要点》等文件。

5.爱国卫生工作得到全面深化落实，全面推进创建国家卫生城市和健康县城建设工作。

6.中医药民族医药事业发展得到全面推进，组织开展了中医药文化和全国第五次中医药普查芒市普查成果标本展、傣医药文化展、中医民族医药政策法律类研讨会、中医民族医药适宜技术类研讨会等系列专题活动。

7.党风廉政建设工作得到持续巩固。一是开展党组理论学习中心组集中学习。二是开展“谁分管谁谈话”，全面筑牢了拒腐防变的思想防线全面筑牢干部职工思想防线。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市卫生健康局2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市卫生健康局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市卫生健康局2024年度收入合计478234644.43元。其中：财政拨款收入140577135.18元，占总收入的29.40%；无上级补助收入；事业收入336274549.44元（含教育收费0元），占总收入的70.32%；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入1382959.81元，占总收入的0.28%。

与上年相比，收入合计减少37826752.16元，下降7.33%。其中：财政拨款收入减少47437525.52元，下降25.23%；上年无上级补助收入；事业收入减少9741817.65元，下降2.98%；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少131044.29元，下降8.66%。

总收入减少主要原因：市级财政根据政策，调减人员工资费用。

二、支出决算情况说明

芒市卫生健康局2024年度支出合计475810753.69元。其中：基本支出258417661.28元，占总支出的54.31%；项目支出217393092.41元，占总支出的45.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少40826925.93元，下降7.9%。其中：基本支出减少111267131.84元，下降30.1%；项目支出增加70440205.91元，增长47.93%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因：一是基本支出减少是本部门减少2024年的常规业务支出；二是项目支出增加是因为根据财政政策规定，乡镇卫生院将自有资金支出纳入项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出258417661.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出141994979.63元，占基本支出的54.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116422681.65元，占基本支出的45.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市卫生健康局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217393092.41元，其中：无基本建设类项目支出。

1.卫生健康项目经费217324694.73元，主要用于开展部门内各项卫生健康工作，包括但不局限于基本公共卫生、艾滋病、登革热等传染病防治、计划生育“二项制度”及“奖优免补”、计生家庭相关保险费、慢性病综合防控示范区建设、等级医院创立、中傣医药发展和巩固提升爱国卫生运动工作等。

2.一般公共服务项目经费31682.03元，主要用于支付原法帕计生服务中心工程欠款及党建支出等。

3.社会保障和就业项目经费36715.65元，主要用于部门内各单位离退休人员经费、机关事业单位工作人员基本养老保险支出、职业年金、丧葬补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市卫生健康局2024年度一般公共预算财政拨款支出140577135.18元，占本年支出合计的29.54%。与上年相比减少35561528.77元，下降20.19%，完成年初预算的134.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出31682.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于支付原法帕计生服务中心工程欠款及党建支出等；造成预决算差异的主要原因年初未做此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7077060.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%，完成年初预算的88.96%。主要用于部门内各单位离退休人员经费、机关事业单位工作人员基本养老保险支出、职业年金、丧葬补助等；造成预决算差异的主要原因是今年部门内有部分人员调出单位。

9.卫生健康（类）支出132333401.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%，完成年初预算的138.91%。主要用于各医疗卫生机构的基建支出、医疗机构标准化建设支出、计生助缴对象参加城乡居民基本医疗保险助缴资金等计划生育工作经费、基本公共卫生和重大公共卫生方面支出等；造成预决算差异的主要原因是今年部门内增加了基本公共卫生支出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1134991元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，完成年初预算的105.38%。主要用于部门内各机关事业单位工作人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据财政政策，本年度调增基数比例。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106000元，决算为155918.66元，完成年初预算的147.09%；支出决算较上年增加88579.51元，增长131.54%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为65000元，决算为154568.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.13%，完成年初预算的237.8%；公务接待费支出年初预算为41000元，决算为1350元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.87%，完成年初预算的3.29%元。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加91788.51元，增长146.21%；公务接待费支出决算较上年减少3209元，下降70.39%；具体是国内接待费支出决算1350元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少3209元，下降70.39%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106000元，支出决算为155918.66元，完成年初预算的147.09%。支出决算较上年增加88579.51元，增长131.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为65000元，决算为154568.66元，完成年初预算的237.8%；公务接待费支出年初预算为41000元，决算为1350元，完成年初预算的3.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据工作情况需要，增加了公务用车运行维护费支出；二是厉行节约，减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加91788.51元，增长146.21%；公务接待费支出决算减少3209元，下降70.39%。具体是国内接待费支出决算1350元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少3209元，下降70.39%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是根据工作情况需要，增加了公务用车运行维护费支出；二是厉行节约，减少了公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费支出主要用于芒市卫生健康局部门内开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待创建州级3A级示范性托育机构专家、爱国卫生督导组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市卫生健康局2024年机关运行经费支出323421.05元，比上年减少358886.35元，下降52.6%，主要原因是：根据财政部门的工作要求，压缩了大量的日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于局机关的日常办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市卫生健康局资产总额876116519.76元，其中，流动资产209354546.47元，固定资产454440923.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程209390632.55元，无形资产2930417.54元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2609813.20元，其中固定资产增加109317315.39元。处置房屋建筑物79.9平方米，账面原值132180.46元；处置车辆3辆，账面原值508585.94元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入43450元；出租房屋4373.90平方米，账面原值7566502元，实现资产使用收入507000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额39888882.45元，其中：政府采购货物支出32845502.08元；政府采购工程支出2778800元；政府采购服务支出4264580.37元。授予中小企业合同金额10130117.02元，其中：授予小微企业合同金额6310110.02元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额217393092.41元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市卫生健康局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分   名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101111

[附件：芒市卫生健康局2024年度决算公开表20251016085721235]