芒市江东乡人民政府2024年度部门决算公开

监督索引号53310303000701000

芒市江东乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.完成市委、市政府交给的其他工作任务。制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、平安法制办、社会事务办、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心，本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市江东乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦产业兴旺，推动经济高质量发展。压紧压实粮食安全责任，实施最严格的耕地保护制度；做大做强特色农业，加大农业产业扶持力度；积极推进农业与旅游、文化等产业融合发展；加大招商引资力度，完成1000万招商引资目标任务，积极开展招商引资座谈会、招商推介、上门走访。

2.聚焦乡村繁荣，助力三农跨越新发展。进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，完善动态监测帮扶机制。充分利用东西部协作、定点帮扶以及对口帮扶机制，主动对接衔接资金；强化农村劳动力技能就业培训，确保农村居民人均可支配收入持续增长；探索建立农业产业发展基金，全面激活农村闲置资产和资源；壮大村级集体经济，激发乡村产业的活力、潜力和发展动力。

3.聚焦生态宜居，描绘美丽乡村新面貌。全力打好生态环境保卫战；制定下发《江东乡人民政府关于规范江东乡土地流转的通知》，加大对农村建房管理力度；全力打好人居环境持久战，动员群众做好“门前三包”；深入推进农村移风易俗和殡葬改革；高质量完成最美庭院的申报，严厉打击破坏江东乡林业生态资源违法行为，稳步提高全乡森林覆盖率。

4.聚焦民生福祉，增进人民生活幸福感。加大项目资金争取力度，积极申报2025年以工代赈项目；积极主动向上级汇报，争取在基础设施方面给予江东更多的项目和资金倾斜；积极与帮扶单位对接，力争完成大水沟村烟区机耕路、庭院绿化等项目建设；优先发展教育事业，增加教育投入；加强医疗卫生服务，深化医疗卫生体制改革；加强社会救助体系建设。

5.聚焦社会治理，维护社会和谐保安宁。坚持把底线工作牢牢记在心中、抓在手中，丝毫不松懈、不疏忽，全力守护群众生命财产安全和身体健康。推动安全生产长效化；推动平安建设常态化；推动社会治理现代化。

6.聚焦自身改革，建设人民满意的效能政府。着力提高行政效率和服务水平；把加强学习作为履职尽责第一需要；每月梳理问题清单，逐条化解；健全目标管理责任制；想方设法化解债务存量；坚持法治理念谋事、依法办事；加强行政监察和审计监督；严格遵守廉洁从政各项规定；坚持无禁区、全覆盖、零容忍惩治腐败；树立为民务实、清正廉洁的政府新形象。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市江东乡人民政府2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

芒市江东乡人民政府2024年度无空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市江东乡人民政府2024年度收入合计12409241.78元。其中：财政拨款收入12396841.78元，占总收入的99.9%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入12400元，占总收入的0.1%。

与上年相比，收入合计减少7283278.38元，下降36.98%。其中：财政拨款收入减少6535940.26元，下降34.52%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少747338.12元，下降98.37%。

总收入减少主要原因：项目资金减少，上年度有国土综合整治（提质改造）项目管护资金、江东乡干部职工周转房建设项目资金，所以总收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市江东乡人民政府2024年度支出合计12461012.78元。其中：基本支出10697865.78元，占总支出的85.85％；项目支出1763147元，占总支出的14.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7181953.31元，下降36.56%。其中：基本支出减少7422897.01元，下降40.96%；项目支出增加240943.7元，增长15.83%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因：深入贯彻落实上级关于预算管理的决策部署，强化预算刚性约束。同时，始终坚持过“紧日子”的思想，将厉行节约要求贯彻始终，坚决压减非急需、非刚性支出，从严从紧管控一般性支出，做到精打细算、量入为出，切实把有限财力用在刀刃上。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市江东乡人民政府正常运转的日常支出10697865.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8787874.74元，占基本支出的82.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1909991.04元，占基本支出的17.85%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市江东乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1763147元，其中：基本建设类项目支出6510元。

1.江东乡李子坪村李子坪空竹林小组农村公益事业财政奖补项目经费269100元，主要用于解决李子坪小学、周边村寨居民及相关单位饮水安全保障，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，该项目治理可极大缓解并改善周边村民群众饮水安全保障，提高村民群众生产生活条件，提升村民群众的幸福感，满意度。

2.2023年人大代表建议资金用于基础设施建设项目经费800000元，主要用于解决江东乡花拉厂村大梨树至大单腰防火通道、大水沟村双坡一组农田生产道路、芒荒田烤烟种植区道路、仙仁洞村澡塘坝大沟建设项目、芒龙村王家寨大沟修复的建设缺口；江东乡中草药种植基地基础设施建设，保障各村生产生活，提升群众生活质量，促进经济发展。

3.政协委员提案资金用于基础设施建设项目经费166510元，主要用于解决江东乡李子坪村农贸市场改造和大水沟村双坡三组农田生产道路建设缺口；李子坪村大寨一组道路硬化；河头村普法强基促新风示范点打造项目资金。保障各村生产生活，提升群众生活质量，促进经济发展。

4.2017年养老服务体系建设高埂田村互助养老服务站补助资金项目经费240000元，主要用于建设互助养老服务站，提供便捷、高效、周全的养老服务平台，满足老年人群体日益多样化的需求。

5.用于建设村组活动室的彩票公益金专项项目经费164900元，主要用于解决仙仁洞六组、仙仁洞小新寨三组、大水沟村双坡一组活动室建设项目，解决村民实际需求，为村组长远发展奠定基础。

6.江东乡李子坪村山寨一组桑子沟道路建设项目经费38000元，主要用于建设村组道路，破解农村“出行梗阻”问题，保障日常出行安全便捷。

7.江东乡人民政府办公区域提升改造修缮加固项目经费20000元，主要用于实施墙面刷新、铁门栏杆刷新、改造宣传公示栏、更换墙面壁画、改造一楼和二楼会议室、维修部分门窗。营造良好的办公环境，保障办公安全，提高为民办事效率。

8.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目经费466元，主要用于江东乡开展企业离退休人员重阳节慰问活动相关支出。

9.单位自有资金项目经费64171元，主要用于土地综合整治、开展政策性保险工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市江东乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出12231475.78元，占本年支出合计的98.16%。与上年相比减少3605666.26元，下降22.77%，完成年初预算的92.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6526767元，占一般公共预算财政拨款总支出53.36%，完成年初预算的73.95%。主要用于我单位行政人员及行政工勤基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：深入贯彻落实上级关于预算管理的决策部署，强化预算刚性约束，将厉行节约要求贯彻始终，切实把有限财力用在刀刃上。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出273986元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，完成年初预算的91.89%。主要用于基本工资的发放。造成预决算差异的主要原因是：为优先保障在职人员工资薪酬及津贴补贴等刚性支出足额、按时发放，所以年初做了较为充分的预算安排，从而形成了差异。

8.社会保障和就业（类）支出1200741.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%，完成年初预算的95.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是：为优先保障在职人员保险等刚性支出足额、按时发放，所以年初做了较为充分的预算安排，从而形成了差异。

9.卫生健康（类）支出427158元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%，完成年初预算的99.14%。主要用于职工基本医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是：为优先保障在职人员医疗保险的刚性支出足额、按时发放，所以年初做了较为充分的预算安排，从而形成了差异。

10.节能环保（类）支出9961元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是：年度内开展了护林员培训工作，此项经费支出增加。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3098964.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.34%，完成年初预算的148.67%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、公务用车运行维护费等商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是：于9月新增芒市2024年烟叶生产政策扶持资金49.87万元。

13.交通运输（类）支出70000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是：本年度发放农村道路养护工人工资。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出220000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是：年度内开展国土综合整治土地平整工作，支出挖机工时费。

19.住房保障（类）支出373897元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，完成年初预算的102.02%。主要用于住房公积金发放。造成预决算差异的主要原因是：在职人员住房公积金发放属必须保障的刚性支出范畴，但年初预算编制时，因对人员结构动态调整、缴费基数核定等影响因素预判不充分，导致该功能分类科目的相关经费安排存在少量缺口，从而形成了差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是：年度内开展防汛应急救灾工作，支出地质灾害排洪沟渠治理费。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，决算为69962.5元，完成年初预算的116.6%；支出决算较上年减少12787.5元，下降15.45%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为69962.5元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的116.6%；公务接待费支出年初无预算安排，也无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12787.5元，下降15.45%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；无国内接待支出决算，国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为69962.5元，完成年初预算的116.6%。支出决算较上年减少12787.5元，下降15.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为69962.5元，完成年初预算的116.6%；接待费支出年初预算年初无预算安排，也无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度化解以前年度公务用车维修、燃料费等运行维护支出未在本年度进行年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12787.5元，下降15.45%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算较上年持平（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车报废1辆，其维修、燃料费等运行维护支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于下村开展两险征缴以及国土综合整治工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市江东乡人民政府2024年机关运行经费支出1909991.04元，比上年减少84885.68元，下降4.26%，主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定，始终树牢“过紧日子”思想，从严从紧压缩公用支出规模。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他交通费用和其他商品服务支出等的发放。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市江东乡人民政府资产总额46069475.85元，其中，流动资产40039764.38元，固定资产4366469.23元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产9元（净值），其他资产1563233.24元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1432.83元，其中固定资产减少1937304.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额949518.54元，其中：政府采购货物支出38145元；政府采购工程支出897000元；政府采购服务支出14373.54元。授予中小企业合同金额22500元，其中：授予小微企业合同金额15990元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，评价金额支出1763147元。其中：评价结果为优9个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市江东乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000701111

[附件:芒市江东乡人民政府2024年度部门决算公开表20251013031141454]