中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

研究统一战线的理论和重大的方针政策，组织贯彻执行中共中央关于统一战线的方针、政策；提出开展统战民宗工作的意见和建议。负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；研究贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；做好台胞台属的有关工作；做好无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，台湾同胞，海外侨胞和归侨、侨眷的工作。民族工作，民族宗教事务，民族经济发展，民族稳定维护工作等，负责协调推动有关部门履行民族宗教工作的相关职责，指导全市民族工作，促进民族宗教政策在经济和社会事业发展等有关领域的衔接和实施；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、监督检查股、政策法规股、党外干部管理及党派和新的社会阶层人士股、经济文化教育发展股、宗教事务股、对台事务和侨务办公室。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.切实加强党对统战工作的全面领导。

2.抓好统筹协同联动，推动统战机关党建取得新突破。

3.抓好党风廉政建设，推动管党治党责任履行再压实。

4.加强党外代表人士教育培养管理使用工作。

5.扎实推进铸牢中华民族共同体意识芒市实践。

6.稳步推进我国宗教中国化芒市实践取得新成效。

7.围绕“两个健康”促进民营经济高质量发展。

8.增强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作实效。

9.持续推进港澳台海外统战工作和侨务工作。

第二部分  2024年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年度收入合计6413229.26元。其中：财政拨款收入6413229.26元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加639464.44元，增长11.08%。其中：财政拨款收入增加659464.44元，增长11.46%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少20000元，下降100%。

总收入增加主要原因是增加泼水节和目瑙纵歌活动项目经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年度支出合计6414729.26元。其中：基本支出2756123.24元，占总支出的42.97％；项目支出3658606.02元，占总支出的57.03％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加643464.44元，增长11.15%。其中：基本支出减少877282.68元，下降24.14%；项目支出增加1520747.12元，增长71.13%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是增加泼水节和目瑙纵歌活动项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党芒市委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出2756123.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2456586.88元，占基本支出的89.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费299536.36元，占基本支出的10.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党芒市委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3658606.02元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：

1.重点创建工作经费133429.97元，主要用于保障日常工作任务的完成相关工作支出。

2.2022年民贸民品贷款贴息资金1100000元，主要用于完成民贸民品贴息资金的支付相关工作。

3.芒市2022年省对民族宗教专项资金50000元，主要用于保障日常民族宗教工作支出。

4.芒市民族村寨提升建设项目资金594000元，主要用于芒市民族村寨提升建设项目支出。

5.文化项目培训资金、设备购置经费169680元，主要用于采购办公设备、文化项目培训。

6.公益性岗位社会保险补贴资金44777.4元，主要用于公益性岗位社会保险支出。

7.铸牢中华民族共同体意识工作经费630000元，主要用于支出各项民族团结工作活动经费。

8.2024年目瑙纵歌节前期工作经费200000元，主要用于目瑙纵歌节活动相关支出。

9.民族团结工作经费24050.1元，主要用于支出各项民族团结工作活动经费。

10.2023年泼水节活动经费688765.55元，主要用于泼水节活动的圆满开展。

11.市级领导基金补助芒市傣学会工作经费23903元，主要用于支付傣学会日常工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出6413229.26元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加659464.44元，增长11.46%，完成年初预算的185.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4052887.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.2%，完成年初预算的142.07%。主要用于部门运转、干部工资福利、临时人员劳务费等；造成预决算差异的主要原因是增加泼水节和目瑙纵歌活动项目支出，工资基数调整干部工资福利增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出370794.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的124.38%。主要用于职工养老保险、失业保险等社会保险费及退休老干部活动开支；造成预决算差异的主要原因是调整工资基数，职工保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出147759.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%，完成年初预算的87.31%。主要用于职工医疗保险单位部分；造成预决算差异的主要原因是人员减少，医疗保险缴费基数减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出594000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%，年初无此项预算。主要用于支付芒市民族村寨提升建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是年度内增加了芒市民族村寨提升建设项目。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出147788元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%，完成年初预算的102.52%。主要用于支付职工公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是调整工资基数，职工公积金基数增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出1100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.15%，年初无此项预算。主要用于民贸民品贴息资金的支付相关工作；造成预决算差异的主要原因是年度内增加了2022年民贸民品贷款贴息资金项目。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000元，决算为1590元，完成年初预算的7.57%；支出决算较上年减少5452元，下降77.42%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9000元，决算为930元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.49%，完成年初预算的10.33%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为660元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.51%，完成年初预算的5.5%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1470元，下降61.25%；公务接待费支出决算较上年减少3982元，下降85.78%；具体是国内接待费支出决算660元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少3982元，下降85.78%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21000元，支出决算为1590元，完成年初预算的7.57%，支出决算较上年减少5452元，下降77.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为9000元，决算为930元，完成年初预算的10.33%；公务接待费支出年初预算为12000元，决算为660元，完成年初预算的5.5%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆报废费用减少支出，上级调研工作较少接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1470元，下降61.25%；公务接待费支出决算减少3982元，下降85.78%，具体是国内接待费支出决算660元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少3982元，下降85.78%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆报废费用减少支出，上级调研工作较少接待费相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，2024年1-4月的公车运行维护费930元主要用于支付统战工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等，2024年4月份进行了公车处置。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到芒市开展调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出299536.36元，比上年减少101264.64元，下降25.27%，主要原因是财政资金困难厉行节约。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党芒市委员会统一战线工作部资产总额44668510.24元，其中，流动资产29002504.95元，固定资产99589.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程15566416元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22042.9元，其中固定资产减少7959.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值215791元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额629680元，其中：政府采购货物支出35680元；政府采购工程支出594000元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16000元，其中：授予小微企业合同金额16000元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评11个，评价金额3658606.02元。其中：评价结果为优11个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300321301111

[附件：中国共产党芒市委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开表20251011110506989]