芒市残疾人联合会2024年度部门决算公开

监督索引号53310300676201000

芒市残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.听取残疾人意见。反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，文化、体育用品用具供应、福利，社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作。

6.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，协同有关部门监督实施残疾人优待等政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作；组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室（市人民政府残疾人工作协调委员会办公室）、康复股（加挂教就股牌子），单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末无学生人数。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完善社会保障制度，提高残疾人生活水平

积极与民政、人社、医保等部门协调，确保残疾人各项社会保障政策的有效落实。全市范围内，将符合条件的残疾人全部纳入保障范围，做到应保尽保。

（1）将符合条件的残疾人纳入最低生活保障。截至12月，芒市共有1570残疾人接受低保救助，覆盖率达到100%。

（2）落实好“两项补贴”申请审核工作。及时审核残疾人困难残疾人生活补贴，截至12月共发放困难残疾人生活补贴1569人，覆盖率达99%；及时审核重度残疾人护理补贴，截至12月共有2963名重度残疾人享受护理补贴，覆盖率达97%。

（3）为符合条件的残疾人代缴城乡居民基本养老保险。协助人社部门代缴一二三级残疾人城乡居民基本养老保险，截至12月共助缴2821人。覆盖率达到100%。

（4）对贫困残疾人进行救助。在节日期间对于一些突发疾病及意外事故导致生活困难的残疾人家庭进行慰问。

2.强化关爱服务体系，提升残疾人服务质量

（1）开展康复服务。一是残疾儿童康复救助。截至12月共为242名残疾儿童提供康复训练救助。二是矫治手术。为6名残疾儿童提供肢体矫治手术及儿童矫形器救助。三是精准康复。对全市有康复需求的18名残疾人提供康复训练等精准康复救助。四是辅助器具配发。为76名残疾人免费适配基本辅助器具78件。五是推进残疾人社区康复站建设。选定勐焕街道社区卫生服务中心、芒市镇卫生院、勐戛镇卫生院3个点建设残疾人社区康复站。残疾人康复服务率100%，辅具适配率100%。

（2）推进教育资助。认真贯彻落实残疾人教育帮扶，积极抓好残疾人教育资助政策措施。

（3）加强创业就业服务。一是残疾人创业就业扶持项目稳步实施。结合本单位工作实际，明确了2024年残疾人创业就业以居家创业、创业示范户、点、稻田鱼养殖、胡蜂养殖、木本蔬菜（香椿）种植等残疾人扶持项目，有条不紊地推进实施。二是职业技能培训和农村实用技术培训持续开展。三是加强盲人按摩店规范化建设。对全市20个盲人按摩店规范化建设进行年审并给予补贴。四是做好残疾人用工招聘和求职登记。开展“走访拓岗促就业”活动，走访企业10家。

（4）开展残疾人证办理服务。在传统办证方式基础上，采取“组团式”上门服务形式，到乡村为行动不便残疾人办理残疾证，让更多帮扶政策惠及持证残疾人。

（5）做好信访维权服务。加强残疾人法律法规宣传，提高残疾人依法维权意识。建立健全残疾人维权服务机制，及时受理残疾人信访投诉，为残疾人提供法律援助。

（6）加大宣传力度，营造良好社会氛围。利用全国助残日、国际残疾人日等重要节点，开展形式多样的宣传活动。广泛宣传残疾预防知识、残疾人事业发展成果和残疾人自强不息的先进事迹，弘扬扶残助残的社会风尚。

第二部分 2024年度部门决算表

一、芒市残疾人联合会2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市残疾人联合会2024年度无国有资本经营收入且未使用国有资本经营安排支出，故GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市残疾人联合会2024年度收入合计6291483.19元。其中：财政拨款收入6291483.19元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1523540.81元，增长31.95%。其中：财政拨款收入增加1523540.81元，增长31.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无对附属单位上缴收入；无其他收入。

总收入增加主要原因是2024年度上级残疾人专项资金工作经费增加。

二、支出决算情况说明

芒市残疾人联合会2024年度支出合计6291483.19元。其中：基本支出2625193.68元，占总支出的41.73％；项目支出3666289.51元，占总支出的58.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1485286.7元，增长30.9%。其中：基本支出减少655343.85元，下降19.98%；项目支出增加2140630.55元，增长140.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是2024年度上级残疾人专项资金工作经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市残疾人联合会机构正常运转的日常支出2625193.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2392054.16元，占基本支出的91.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233139.52元，占基本支出的8.88％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3666289.51元。其中：无基本建设类项目支出。

1.综合楼运行维护专项经费支出209409.12元，主要用于办公设备购置、公务用车运行维护费、综合楼运行所需水电费、物管费、维修费、委托业务等费用。

2.残疾人保障专项经费支出2673740.39元，主要用于残疾人扶持、残疾人就业创业、残疾人子女助学等支出费用。

3.残疾人事业发展经费支出783140元，主要用于残疾人委托业务费、生活补助、其他商品服务等支出费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5914422.33元，占本年支出合计的94.01%。与上年相比增加1164479.95元，增长24.52%,完成年初预算的78.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5589255.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.5%,完成年初预算的77.79%。主要用于缴纳在职人员机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员到龄退休一人，缴纳的养老保险随之减少，以及实际缴纳养老保险基数与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出175801.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%,完成年初预算的62.1%。主要用于缴纳在职人员医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员到龄退休一人，缴纳的医疗保险相应减少，以及缴纳医疗保险基数与年初预算存在差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出149365元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的122.83%。主要用于在职人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员到龄退休一人，缴纳的住房公积金相应减少，以及实际缴纳住房公积金基数与年初预算存在差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为7280.67元，完成年初预算的36.4%；支出决算较上年减少17925.86元，下降71.12%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出数；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19000元，决算为7280.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的38.32%；公务接待费支出年初预算为1000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17445.86元，下降70.56%；公务接待费支出决算较上年减少480元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少480元，下降100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为7280.67元，完成年初预算的36.4%，支出决算较上年减少17925.86元，下降71.12%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19000元，决算为7280.67元，完成年初预算的38.32%；公务接待费支出年初预算为1000元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压实经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17445.86元，下降70.56%；公务接待费支出决算减少480元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：无外事接待费支出决算），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市残疾人联合会2024年机关运行经费支出0元，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市残疾人联合会资产总额17945492.46元，其中，流动资产27294.19元，固定资产17918198.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13364272.34元，其中固定资产增加17737329.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额908158.96元，其中：政府采购货物支出5400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出902758.96元。授予中小企业合同金额76341.79元，其中：授予小微企业合同金额8070元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额3666300元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市残疾人联合会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预 算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300676201111

[附件:芒市残疾人联合会2024决算公开表20251011040443400]