芒市供销合作社联合社2024年度部门决算公开

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芒市供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

芒市供销合作社联合社主要职能：项目组织申报、管理工作、农村流通网络体系规划；规范化管理农民专业合作社及农民专业合作社示范社建设；所属企业管理指导等工作。

1.宣传各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策；

2.贯彻落实全市供销合作社改革发展的政策、措施；

3.负责供销合作社部门项目的组织申报、管理工作；

4.指导全市基层供销合作社组织建设和行业管理工作；

5.组织所属企业的工商登记和年检。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、合作指导股,本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市供销合作社联合社2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.搭建一个平台，加强引领。建成芒市首个村集体经济供销合作社，为农服务效果明显，基层社试点工作取得新突破。

2.建立一个中心，强保障。芒市供销合作社联合社充分发挥供销合作社的独特优势，依托社有企业与本土农业龙头企业、超市龙头企业以股权合作的方式合作成立了德宏助农商贸有限公司，以助农供销超市为载体，加快县级集采集配中心建设，用现代化的方式继续服务好农业农村。

3.拓展一个模式，强渠道。提升乡村流通服务水平，助力农业产业化发展。

4.推进一项制度，强根基。2024年8月1日，芒市供销合作社联合社召开第一届理事会、监事会第二次全体会议。会议全面总结2024年芒市供销社上半年工作，部署下一阶段的重点工作任务。

5.组织一次展销，强助农。2024年8月31日，组织茶叶、咖啡、干巴、坚果、贡米、石斛等39种德宏特色农产品，到福建省厦门市进行展示展销。此次展销是芒市供销合作社联合社创建新型农业经营主体综合服务中心的一个举措，充分发挥了供销优势，服务好农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体，一体推进各类新型农业经营主体和服务主体高质量发展。

6.申请一个项目，强发展。2024年4月，芒市供销合作社联合社以社有企业芒市益民供应链管理服务有限公司名义向“云南省供销合作社联合社2025年农村现代流通网络体系建设专项资金”申报“芒市供销合作社联合社县域流通服务网络体系及网点建设项目”。

7.化解遗留问题，强稳定。深入推进供销综合改革，稳步化解历史遗留问题。为助力供销合作社综合改革，芒市供销合作社联合社全力化解历史遗留问题，对芒市镇供销社、法帕供销社、遮放供销社、锦兴再生资源公司、潞西县供销社农资公司等历史遗留问题正在全力推进化解当中。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市供销合作社联合社2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市供销合作社联合社2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市供销合作社联合社2024年度收入合计2157160.97元。其中：财政拨款收入2157160.97元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少676110.44元，下降23.86%。其中：财政拨款收入减少676110.44元，下降23.86%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因是人员调出，经费减少，企业项目资金减少。

二、支出决算情况说明

芒市供销合作社联合社2024年度支出合计2157160.97元。其中：基本支出2157160.97元，占总支出的100％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少676110.44元，下降23.86%。其中：基本支出减少657012.18元，下降23.35%；项目支出减少19098.26元，下降100%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是人员调出，经费减少，企业项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市供销合作社联合社机构正常运转的日常支出2157160.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1965446.09元，占基本支出的91.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191714.88元，占基本支出的8.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：无基本建设类项目支出。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2157160.97元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少676110.44元，下降23.86%,完成年初预算的89.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出442955.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.53%,完成年初预算的106.5%。主要用于缴纳职工社会保险费用单位部分；造成预决算差异的主要原因是缴纳职工社会保险费用基数调增。

9.卫生健康（类）支出111010.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%,完成年初预算的52.17%。主要用于缴纳职工基本医疗保险单位部分及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员减少，缴纳职工医疗保险单位部分及公务员医疗补助减少。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1495559.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.33%,完成年初预算的88.81%。主要用于在职人员工资福利支出、单位保运转日常公用经费支出以及综合改革业务专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出107635元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的117.4%。主要用于缴纳在职人员公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是在职人员公积金基数调增。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4268元，决算为1000元，完成年初预算的23.43%；支出决算较上年增加160元，增长19.05%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为4268元，决算为1000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的23.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加160元，增长19.05%；具体是国内接待费支出决算1000元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加160元，增长19.05%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4268元，支出决算为1000元，完成年初预算的23.43%，支出决算较上年增加160元，增长19.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为4268元，决算为1000元，完成年初预算的23.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格审批接待事项，非必要不进行接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加160元，增长19.05%，具体是国内接待费支出决算1000元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加160元，增长19.05%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加总社、省社调研组到德宏开展调研接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于总社、省社调研组到德宏开展调研工作产生的接待1批次8人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市供销合作社联合社2024年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市供销合作社联合社资产总额12953.11元，其中，流动资产206.69元，固定资产12746.42元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6470.48元，其中固定资产减少6630.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0元。我单位无项目支出，故GK15《项目支出绩效自评表》公开空表。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市供销合作社联合社2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303201001111

[附件:芒市供销合作社联合社2024年度决算公开表20251011100112377]