中国共产党芒市委员会组织部2024年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会组织部2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，推进农村、城市、机关事业单位、国有企业、学校、两新组织等各领域党的建设；调研分析全市党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和发展工作。

2.按照中央、省、州关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作；指导全体年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的培养、选拔、储备工作，合理使用好各年龄段干部；负责全市公务员的管理工作，承办招录、考察、调配、奖惩、工资待遇、退休审批等有关事项。

3.负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查；对全市领导干部选拔任用工作、组织人事纪律执行情况进行监督，督办和直接办理有关重要问题案件；依照有关规定对试管领导干部进行提醒、函询和诫勉；审理市管干部的党籍、党龄及其他历史遗留问题；负责办理市管领导干部出国（境）审批和备案工作。

4.研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作。

5.负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市为做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

6.负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

7.指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

8.负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部局活动中心、老年大学。

9.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10.完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：干部股、组织一股、组织二股、公务员管理股、干监股、人才和干教股、老干部服务管理股、信息股、办公室、市老干部局活动中心（市老年大学）、市关工委办公室、市委组织部党员教育中心、市委老干部局、市公务员局、市委市直机关工委，本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会组织部2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持把学好思想作为首要任务一以贯之，在讲政治、筑忠诚上常抓不懈。我们始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在最突出位置，教育引导全市党员、干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把建强队伍作为系统工程一体推进，在重培养、促担当上常抓不懈。我们始终把建设堪当芒市发展重任的高素质干部队伍作为核心关键，在配强领导班子、建强干部队伍、加强干部监督上多措并举、久久为功。坚持把锻造组织作为固本之策一抓到底，在夯基础、创品牌上常抓不懈。我们始终把增强基层党组织政治功能、组织功能作为出发点和落脚点，整体谋划、系统布局、分类推进，以高质量党建服务保障高质量发展。坚持把引才育才作为长远大计一丝不苟，在强服务、聚合力上常抓不懈。我们始终把人才作为支撑推动全市经济社会高质量发展的第一资源，用“大人才观”大抓人才工作，推动人才集聚与经济社会发展同频共振。坚持把自身建设作为永恒课题一刻不停，在提效能、树形象上常抓不懈。我们始终牢记习近平总书记“两个绝对”殷切嘱托、“六个最讲”工作要求，持续巩固组织部门自身建设成果，锻造具有芒市特点的“组工铁军”。

第二部分  2024年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会组织部2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会组织部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会组织部2024年度收入合计9239128.53元。其中：财政拨款收入8525643.53元，占总收入的92.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入713485元，占总收入的7.72%。

与上年相比，收入合计增加1873453.02元，增长25.43%。其中：财政拨款收入增加1647228.02元，增长23.95%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加226225元，增长46.43%。

总收入增加主要原因是财政拨款收入增加及呈贡区委组织部对口资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会组织部2024年度支出合计9146187.42元。其中：基本支出4711904.04元，占总支出的51.52%；项目支出4434283.38元，占总支出的48.48%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2133743.19元，增长30.43%。其中：基本支出减少276095.08元，下降5.54%；项目支出增加2409838.27元，增长119.04%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是年内支付智慧党建、数字化档案等资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党芒市委员会组织部机构正常运转的日常支出4711904.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3875848.55元，占基本支出的82.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费836055.49元，占基本支出的17.74%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党芒市委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4434283.38元，其中：无基本建设类项目支出。

1.2024年村社区两委干部驻村工作队员购买人身意外险补助项目经费424200元，主要用于村社区两委干部驻村工作队员购买人身意外险。

2.2024年两新及非公党建工作经费及党组织书记补贴项目经费173037元，主要用于支付两新及非公党建工作经费及发放两新及非公党组织书记补贴。

3.老干部重大节庆慰问金项目经费92500元，主要用于春节、重阳节等重大节庆开展离退休老干部慰问活动。

4.市委组织部2024年非税收入项目经费35290元，主要用于老年大学场馆维修维护、保洁人员劳务费、水电费等方面的支出。

5.市委组织部2024年自有资金项目经费620543.89元，主要用于市委组织部党建工作、党员外出培训等方面的支出。

6.市委组织部2024年人才、干教、老干、关工委、党代办、干部工作、数字化档案、党建平台等项目经费819168.8元，主要用于市委组织部开展人才、老干、关工委、党代办、干部工作等方面的支出。

7.市委组织部业务经费项目经费159361元，主要用于市委组织部开展党建工作各方面相关支出。

8.2022年至2024年选调生工作项目经费68890.72元，主要用于选调生一次性安家费补助及开展国情调研及服务群众等各项经费开支。

9.市委组织部特定业务费项目经费130859元，主要用于开展基层党建工作的各项支出。

10.智慧党建建设项目经费800000元，主要用于支付智慧党建项目建设资金。

11.市委组织部公车保险项目经费3559.41元，主要用于公务用车保险费用支出。

12.芒市老年大学兰韵艺术团项目经费20000元，主要用于兰韵艺术团购置演出服、参加展演差旅费等支出。

13.市委主题教育工作项目经费192697元，主要用于开展主题教育的各项支出。

14.党纪学习教育工作项目经费92373元，主要用于开展党纪学习教育的各项支出。

15.村民小组活动室建设项目经费550000元，主要用于支付村民小组活动室建设资金。

16.公益性岗位社会保险补贴项目经费104765.71元，主要用于公益性岗位人员养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险等社保支出。

17.组织部日常工作项目经费105341.85元，主要用于开展市委组织部日常工作各方面的支出。

18.赵冬梅常委经费项目经费41696元，主要用于开展日常工作各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出8525643.53元，占本年支出合计的93.22%。与上年相比增加1647137.1元，增长23.95%，完成年初预算的84.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7491511.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%，完成年初预算的100.59%；主要用于工资福利支出2901481.77元，商品服务支出2384193.75元，对个人和家庭补助677496.52元，资本性支出1528339元。造成预决算差异的主要原因是本年度项目支出增加。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出559186.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，完成年初预算的25.67%，主要用于行政事业单位养老保险、公益性岗位社保补贴、农村老党员困难补助等；造成预决算差异的主要原因是农村老党员困难补助纳入年初预算，但基层财政资金紧缺，未配备到位。

9.卫生健康（类）支出235020.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%，完成年初预算的91.27%。主要用于支付行政事业单位人员医保；造成预决算差异的主要原因是人员变动，产生差异。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出239926元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%，完成年初预算的109.5%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，产生差异。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，决算为26546.25元，完成年初预算的48.27%；支出决算较上年减少1665.69元，下降5.9%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为22619.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.21%，完成年初预算的56.55%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为3927元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.79%，完成年初预算的26.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5592.69元，下降19.82%；公务接待费支出决算较上年增加3927元，增长100%；具体是国内接待费支出决算3927元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加3927元，增长100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55000元，支出决算为26546.25元，完成年初预算的48.27%。支出决算较上年减少1665.69元，下降5.9%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000元，决算为22619.25元，完成年初预算的56.55%；接待费支出年初预算为15000元，决算为3927元，完成年初预算的26.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，有效整合资源，减少公车出行次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决减少5592.69元，下降19.82%；公务接待费支出决算增加3927元，增长100%。具体是国内接待费支出决算3927元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加3927元，增长100%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，有效整合资源，减少公务用车出车次数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展基层党建、人才、干部教育、老干部工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县市到芒市开展工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会组织部2024年机关运行经费支出836055.49元，比上年增加313530.06元，增长60%，主要原因是：本年度支付以前年度款项办公费及劳务费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党芒市委员会组织部资产总额83324774.18元，其中，流动资产18678452.06元，固定资产21719322.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程42927000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1098424.97元，其中固定资产增加180499元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值70900元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额499229元，其中：政府采购货物支出250369元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出248860元。授予中小企业合同金额328169元，其中：授予小微企业合同金额140985元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评18个，评价金额4434283.38元。其中：评价结果为优18个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会组织部2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300320301111

[附件：中国共产党芒市委员会组织部2024年度部门决算公开表20251013025623688]