芒市西山乡人民政府2024年度部门决算公开

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芒市西山乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合技术保障中心。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市西山乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末无学生人数。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。实有车辆未超编制。

三、重点工作概述

1.在产业提质提效上求变，开创乡村振兴“新篇章”。沿着“完善强农惠农富农支持制度”改革方向勇毅前行，兴产业、固基础、促衔接。夯实农业基础设施，促进传统农业与二三产的融合发展，推进全乡产业转型升级。因地制宜做强一产。严格落实耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，确保农作物播种面积稳定在5.9万亩以上，粮食产量稳定在0.8万吨以上；强化甘蔗种植“四项技术”推广，推动甘蔗种砍机械化逐步实现全覆盖；紧盯生态种鸡孵化中心设备安装进度，争取尽快投产运营；持续推进特色小耳朵猪养殖模式规模化品牌化，提升产品效益；推行百香果一年一植发展模式，充分运用本地光热资源，不断扩大反季果种植面积；引进和推广坚果种植技术和管理经验，稳面积提产量；提升坝区石斛基地苗木培育技术，有序引导“石斛上山”“石斛入林”，不断壮大石斛产业发展规模；支持蓝莓、释迦果、褚橙等新型高端水果发展，加大香椿、菠萝、柑橘、人参果、牛油果、高山蔬菜等产业培育力度，逐步提高特色产业占比。因势利导做优二产。引导龙准百香果果浆加工厂逐步恢复产能；探索育苗基地苗木多样性组培，逐渐打造西山苗木“源产地”品牌；鼓励邦角茶叶加工厂转型升级，打造西山茶叶品牌；指导坝东坚果加工厂向精深加工转型，不断健全集原材料、精深加工为一体的坚果产业链。统筹兼顾抓实项目建设。积极谋划项目储备，扎实做好资金、用地、用工等要素服务保障，推动项目建设。争取沪滇协作弄丙村坝东小组美丽家园建设帮扶项目（二期）落地，持续巩固人居环境整治工作；争取2400000元邦角村龙准片区灌溉项目建设（二期）落地，有效扩大灌溉面积1350亩；争取1000000元木那人居环境提升项目落地，补足木那小组基础设施短板；争取红丘河中型水库饮水工程项目落地，为弄丙、邦角、毛讲、芒东4个行政村农业灌溉提供充足的水资源；谋划“光伏+种养殖”发展模式，着力推进光伏“700+”的招商引资工作。凝心聚力检验成效。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，打好“收官之战”。完善动态监测帮扶机制，监测对象应纳尽纳、应扶尽扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。强化衔接资金管理使用，积极争取沪滇协作项目，拓宽帮扶领域。全面盘活农村“两闲”资产资源，提高农民经营性收入，壮大村集体经济，提升乡村产业活力、潜力和动力。

2.在文旅品牌提升上求变，打造乡村旅游“新地标”。沿着“文化和旅游深度融合发展体制机制”改革方向勇毅前行，推文化、立特色、塑品牌、促联动，主动担起州府芒市地区展示、体验景颇族文化目的地的重任。推好景颇族特产。发挥景颇山自然生态资源优势，主推各类绿色、无公害的优质“山货”，鼓励本地山货超市向“收、销、配”完整产业链运营模式转变，让更多“山货”走向市场。打响景颇山特有48种野生药用植物酿酒品牌，推动斑色醇品牌向“大户+酿酒坊+农户+保底价+市场二次联动”的运作模式转变。持续提升“中国景颇第一乡”美食品牌知名度，以景颇族独特饮食文化为切入点，借助美食节、文化旅游节、丰收节、文博会等多元渠道，将美食推向更广阔市场，吸引更多游客和食客关注。办好景颇族节日。逐步完善景颇族文化园、芒良广场等传播景颇族文化阵地，加大“非遗”保护力度，积极申报各级“非遗”传承人。以目瑙纵歌、尝新米等活动为宣传载体，谋划沉浸式体验目瑙纵歌活动，组织“非遗”传承人展示景颇族织锦、竹筒取火等景颇族特有文化，提升参与者体验感。绘好乡村旅游线。把握芒市积极融入大滇西旅游环线建设的机遇，依托芒市景颇族博物馆、民族团结广场、龙江河谷、丹都山、景颇族美食农家乐等优质旅游资源，谋划全域乡村旅游项目，举办民族文化、山地运动、水上运动，开展“农耕插秧”“器材加工”“酿酒制作”“水果采摘”等沉浸式体验活动。

3.在基层治理有效上求变，打造乡村治理“新模范”。沿着“推进国家安全体系和能力现代化”改革方向勇毅前行，守底线、防风险、保安全，以高水平安全保障高质量发展。抓细基层治理体系。深化普法强基专项行动，加大矛盾纠纷排查化解力度，依法打击各类违法犯罪活动。持续巩固禁毒工作，常态化开展扫黑除恶斗争，提升特殊人群服务和管理水平。持续宣传推广西山乡“7·19”山体滑坡地质灾害成功避险典型案例。严格实施农村宅基地管理办法，持续推进拱外二组、吕折二组地质灾害隐患村搬迁工作。加强农村三资管理，盘活用好集体资产资源。抓实乡风文明建设。发挥新时代文明实践所（站）、文化活动广场、道德讲堂等宣教场地作用，定期开展理论宣讲、普法宣传、文化下乡、民族活动等志愿服务和节庆活动，为广大群众送理论、送政策、送文化，不断丰富群众的精神文明生活，造就和美乡村。筑牢安全生产防线。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，严格落实安全生产责任制，强化食品药品安全监管。配齐消防设备，配强消防队伍，强化防灭火服务保障。严格落实防汛“1262”预警叫应、地震“123”快速响应机制，全面提升防灾减灾应急处置能力，坚决遏制重特大安全生产事故发生。

4.在民生普及普惠上求变，满足人民群众“新期盼”。沿着“民生领域体制机制”改革方向勇毅前行，抓重点、强保障、增福祉，让发展更有温度、幸福更有质感。提升全民健康水平。优化乡级卫生院和营盘分院医疗服务，巩固提升村卫生室管理成效和服务水平，满足群众基本就医用药需求，加强重点人群服务保障，强化艾滋病、登革热、疟疾等传染病防治举措，全面提升基本公共卫生服务能力。提高办学质量。持续巩固“控辍保学”成果，用好用活乡景颇学会助学金，为西山优秀学子的成长提供有力支持。逐步完善校园基础设施设备，改善校园环境，推动西山中心幼儿园开园招生，提升中小学教育质量，努力实现家门口“上好学”的目标。完善社会保障体系。坚持问题导向，发挥社工服务中心、养老互助站、乡村少年宫阵地作用，着力解决“一老一小”问题。促进农村劳动力转移提质增效，发挥营盘村股份经济联合社作用，推动群众就地就近就业组织化。常态化推进社会保险全民参保，扎实做好城乡低保、社会救助、优抚安置、兵役登记等工作。

5.在生态宜居宜业上求变，创建乡村环境“新面貌”。沿着“深化生态文明体制”改革方向勇毅前行，守蓝天、保碧水、护净土，让生态高颜值与经济高质量协同并进。全面加强生态保护。持续推进秸秆禁烧，巩固蓝天保卫战成果。夯实河湖长制，稳固碧水整治成效，扎实推进农业农村污染治理和土壤污染防治工作，加大净土保护力度。严守生态保护红线，加大全乡河湖流域资源保护力度，强化5000亩国有林地管理，加强野生动植物保护，不断增强生物多样性。持续推进林长制，力争森林覆盖率达到59.25%以上，森林蓄积量达到134.77万立方米以上。全面优化农村人居环境。持续实施农村人居环境整治提升行动，在巩固现有示范村的同时，逐步实现“户户干净、村村整洁、全域提升”。提高辖区道路养护管理力度，保障乡域道路畅通。推进厕所革命，完成户厕公厕改造任务。提升农村生活垃圾清运力度，逐步实现村组全覆盖。持续做好农村污水治理工作，提升群众“主人翁”意识，逐步形成共建共治共管的良好氛围。

6.在法治政府建设上求变，展现乡村发展“新作为”。沿着“深化依法行政”改革的方向勇毅前行，抓服务、转作风、提效能，不断提升依法行政水平。坚持政治引领。把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，自觉在大局下思考、大局下行动，坚决做到习近平总书记有号令、党中央有部署，上级党委有要求，政府不折不扣抓落实见行动出成效。坚持依法行政。扎实开展“八五”普法，自觉接受乡人大监督，主动接受纪检监察、社会舆论监督。严格执行“三重一大”决策机制和民主集中制，全面落实政务公开，让权力公开透明运行。加强乡村综合执法队伍建设，规范执法程序，提升执法工作的质量和效率。坚持作风建设。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深入落实“清廉云南”建设要求，营造风清气正的政治生态。把抓落实作为提升政府效能的有力抓手，牢固树立“过紧日子”的思想，用政府“廉洁指数”“勤政指数”换取全乡人民“幸福指数”“满意指数”。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市西山乡人民政府2024年部门决算公开表详见附表

二、空表说明

芒市西山乡人民政府2024年度部门决算无公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市西山乡人民政府2024年度收入合计27700872.95元。其中：财政拨款收入25765021.75元，占总收入的93.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1935851.2元，占总收入的6.99%。

与上年相比，收入合计减少3873532.42元，下降12.27%。其中：财政拨款收入减少4051358.42元，下降13.59%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加177826元，增长10.12%。

总收入减少主要原因：本年度发放的中央财政衔接乡村振兴补助资金及领导工作经费较去年有所减少、本年度安排拨付以前年度彩票公益金项目金额多于去年安排的国土综合整治项目金额、本年度安排的国有企业退休人员补助较去年减少。

二、支出决算情况说明

芒市西山乡人民政府2024年度支出合计27742361.97元。其中：基本支出9908979.89元，占总支出的35.72％；项目支出17833382.08元，占总支出的64.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3706615.08元，下降11.79%。其中：基本支出减少1606573.22元，下降13.95%；项目支出减少2100041.86元，下降10.54%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因：本年度在职人员较去年有所减少，相应的人员工资及公用经费等基本类资金较去年有所减少；本年度拨付中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、上海援滇专项资金，拨付芒市“12.02”5.0级地震抗震救灾补助资金等项目类资金较去年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市西山乡人民政府机关正常运转的日常支出9908979.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9112859.67元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、会议费、其他交通费用等公用经费796120.22元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市西山乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17833382.08元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：

1.西山乡政府人大及政协委员建议资金项目经费409980元，主要用于完成提升改造毛讲村拱卡小组萌池酿酒专业合作社、西山乡“非遗”传习中心、西山乡弄丙村委会活动场所等人大及政协委员建议资金的拨付。

2.西山乡营盘村等3个村苗木培育基地建设项目经费6900000元，主要用于建设村苗木培育基地，壮大村集体经济，增加帮扶渠道，巩固提升产业帮扶、就业帮扶。

3.西山乡弄丙村委会坚果加工厂建设项目（二期）项目经费1850000元，主要用于建设坚果加工厂，以提高西山辖区内农户发展种植坚果产业的积极性，增加农户收入。

4.2024年德宏州芒市西山乡邦角村委会湾丹村民小组农村公益事业财政奖补项目经费980000元，主要用于建设邦角村湾丹小组道路硬化及完善其配套设施。

5.芒市西山乡景颇族特色文化展示中心建设项目经费600000元，主要用于建设西山乡景颇族特色文化展示中心，进-步挖掘景颇族特色文化资源，展示优秀乡土传统文化，促进乡村全面振兴，带动当地旅游产业发展，巩固脱贫攻坚成效，增加周边群众收入。

6.芒市西山乡邦角村产业发展高效节水灌溉建设项目经费2000000元，主要用于设计灌区及节水配套工程项目建设，以引入市场机制为重点，政府、市场两手发力，探索资金多渠道筹措机制，解决农田水利“最后一公里”问题。

7.西山乡政府2024年工作经费1021700元，主要用于保障好芒市西山乡人民政府各站办所正常运转的日常支出及其他支出。

8.西山乡政府2024年生活补助经费2094300元，主要用于完成经济普查“两员”补助、2024年中央城乡困难群众救助、农村公路日常养护、2024年国有企业退休人员社会化管理等补助资金的拨付。

9.2024年非财政拨款专项经费1977402.08元，主要用于保障乡镇各项工作有序开展，确保乡镇财政平稳运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市西山乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出25491916.75元,占本年支出合计的91.89%。与上年相比减少4075473.42元，下降13.78%,完成年初预算的188.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6217651.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.39%,完成年初预算的81.06%。主要用于行政人员工资支出及日常办公经费、人大代表经费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员较去年有所减少，相应的人员经费及办公经费开支有所减少，编内编外临工部分工资和村居民小组部分补助未拨付。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出256113.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%,完成年初预算的80.76%。主要用于文化广播电视服务中心工资支出及文化宣传工作、文化文物事业发展工作等支出；造成预决算差异的主要原因是事业人员奖励性绩效未发放、相应的公用经费及工会经费未发放。

8.社会保障和就业（类）支出1912116.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%,完成年初预算的98.79%。主要用于社会保障服务中心工资支出及职工养老保险、遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是事业人员奖励性绩效未发放，相应的公用经费及工会经费未发放，遗属补助部分未发放。

9.卫生健康（类）支出475341元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%,完成年初预算的100.49%。主要用于职工医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工医疗保险基数增大，相应的医疗保险支出随之增加。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出268140元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,完成年初预算的81.48%。主要用于村镇规划服务建设中心工资支出；造成预决算差异的主要原因是事业人员奖励性绩效未发放，相应的公用经费及工会经费未发放。

12.农林水（类）支出13266395.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.04%,完成年初预算的546.9%。主要用于农业综合服务中心、农村经济经营管理站、林业站工资及农村基础设施建设、农村产业发展等支出；造成预决算差异的主要原因是事业人员奖励性绩效未发放，相应的公用经费及工会经费未发放；本年新增西山乡邦角村产业发展高效节水灌溉建设项目、西山乡邦角村产业发展高效节水灌溉建设项目等沪滇帮扶及衔接资金项目支出。

13.交通运输（类）支出170288.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,年初无此项预算。主要用于农村公路养护补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是本年年初没有做过预算，年中时挂接指标，用于支付芒市2023年农村公路乡村道路省级配套养护经费。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1046832元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,年初无此项预算。主要用于国土综合整治项目征地补偿、青苗补偿、挖机工时费；造成预决算差异的主要原因是本年年初未做过预算，年中时挂接指标，用于支付国土综合整治项目相应支出。

19.住房保障（类）支出414079元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的102.78%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是干部职工住房公积金缴费基数增大，相应的住房公积金支出随之增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1464960元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,年初无此项预算。主要用于购买应急水罐消防车、地质灾害防治、抗震救灾等工作支出；造成预决算差异的主要原因是本年年初未做过预算，年中时挂接指标，用于采购应急消防车、支付芒市“12.02”5.0级地震抗震救灾补助资金。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，决算为322000元，完成年初预算的805%；支出决算较上年增加307262.96元，增长2084.97%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出无年初预算安排，决算为322000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，无决算支出；公务接待费支出年初预算为20000元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加322000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14737.04元，下降100%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000元，支出决算为322000元，完成年初预算的805%，支出决算较上年增加307262.96元，增长2084.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初预算无预算安排，决算为322000元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000元，无决算支出；公务接待费支出年初预算为20000元，无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年年中芒市应急局组织购买专用应急水罐消防车322000元，因此公务用车购置费无年初预算而有决算数，因本年度报废公务用车一辆，所以公务用车运行维护费有预算而无决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加322000元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少14737.04元，下降100%；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出，具体是无国内接待费支出决算（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；无国（境）外接待费支出决算，较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年年中芒市应急局组织购买专用应急水罐消防车322000元，因此公务用车购置费无上年支出而今年有决算数，因本年度报废公务用车一辆，所以公务用车运行维护费上年有支出数而今年无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为2024年年中芒市应急局组织购买专用应急水罐消防车322000元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。当年未发生公务用车运行维护费。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市西山乡人民政府2024年机关运行经费支出796120.22元，比上年增加367442.23元，增长85.72%,主要原因是支付以前年度欠拨的临时人员保险费用、编内编外临时人员的工资、干部职工差旅费等公用经费开支。单位机关运行经费主要用于“三保”支出工资待遇中的交通补贴费、日常办公费开支及临时人员工资及保险开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市西山乡人民政府资产总额38065573.74元，其中，流动资产26129216.93元，固定资产10327731.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1608625.3元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6183610.16元，其中固定资产减少1031042.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值180800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3058元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5848938.57元，其中：政府采购货物支出1115247元；政府采购工程支出4724600元；政府采购服务支出9091.57元。授予中小企业合同金额5762687元，其中：授予小微企业合同金额3861130元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，评价金额17833382.08元。其中：评价结果为优9个，良0个，中0个。部门整体支出绩效自评表详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市西山乡人民政府2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001001111

[附件:芒市西山乡人民政府2024年度部门决算公开表20251010110915187]