芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开

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芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2.主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

9.行使有关人事任免权。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、民侨外事华侨工委、法制监察司法委、教科文卫工委、选联工委、财经预算委、农环资保委、社建委。本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末无学生人数。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.着力提高立法质量和效率。

2.着力增强监督针对性实效性。

3.着力发挥人大代表作用。

4.着力加强人大自身建设。

第二部分  2024年度部门决算表

一、芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度收入合计8803607.92元。其中：财政拨款收入8803607.92元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1570847.02元，下降15.14%。其中：财政拨款收入减少1570847.02元，下降15.14%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因是根据上级通知要求，我单位2024年停止发放个人基础绩效奖，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度支出合计8803607.92元。其中：基本支出7450700.88元，占总支出的84.63％；项目支出1352907.04元，占总支出的15.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1570847.02元，下降15.14%。其中：基本支出减少1871564.7元，下降20.08%；项目支出增加300717.68元，增长28.58%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因是根据上级通知要求，我单位2024年停止发放个人基础绩效奖，财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室机构正常运转的日常支出7450700.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6241570.55元，占基本支出的83.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1209130.33元，占基本支出的16.23%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1352907.04元，其中：无基本建设类项目支出。

1.代表履职项目经费964110.56元，主要用于代表履职能力提升培训、内部环境改造、办公设备购置及代表开展活动、调研、检查等支出。

2.人代会议项目经费380800元，主要用于人代会议及常委会会议支出。

3.公益性岗位社会保险补贴资金7996.48元，主要用于部门公益性岗位人员养老、医疗、失业、工伤和生育保险等社会保险补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出8803607.92元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1570847.02元，下降15.14%，完成年初预算的79.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7121088.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.89%，完成年初预算的76.93%。主要用于人大常委会机关保障工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、车辆燃修费等日常支出；基本工资、津贴补贴等人员经费支出；召开人民代表大会及常委会等专门会议支出；人大立法、监督、执法检查、代表培训、视察及人大代表履职支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行当中，财政资金调度困难，部分资金未按工作进度拨付，致使决算数小于预算数。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出952689.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%，完成年初预算的93.12%。主要用于人大常委会机关离退休人员的离休费、抚恤金、离退休人员公用经费及基本养老保险缴费、职业年金等支出。造成预决算差异的主要原因是预算编制的不精确，年度执行当中决算数小于预算数。

9.卫生健康（类）支出368085.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%，完成年初预算的89.95%。主要用于支付在职人员单位部分医疗保险费。造成预决算差异的主要原因是预算执行当中，财政资金调度困难，资金未按工作进度拨付。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出361744元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%，完成年初预算的103.39%。主要用于缴纳单位职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是预算编制的不精确，年度执行当中决算数大于预算数。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，决算为87824.8元，完成年初预算的67.56%；支出决算较上年减少28588.91元，下降24.56%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为90000元，决算为78997.8元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.95%，完成年初预算的87.78%；公务接待费支出年初预算为40000元，决算为8827元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.05%，完成年初预算的22.07%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19174.91元，下降19.53%；公务接待费支出决算较上年减少9414元，下降51.61%；具体是国内接待费支出决算8827元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少9414元，下降51.61%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000元，支出决算为87824.8元，完成年初预算的67.56%。支出决算较上年减少28588.91元，下降24.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为90000元，决算为78997.8元，完成年初预算的87.78%；接待费支出年初预算为40000元，决算为8827元，完成年初预算的22.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待、公务用车支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算19174.91元，下降19.53%；公务接待费支出决算减少9414元，下降51.61%。具体是国内接待费支出决算8827元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少9414元，下降51.61%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，从严控制公务接待、公务用车支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于保障芒市人民代表大会常务委员会办公室开展立法调研、执法检查和机关日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门以及各县市人大来芒市视察、调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费支出1209130.33元，比上年增加24786.18元，增长2.09%，主要原因是：各委室外出学习培训次数较上年增多，差旅费增加，机关运行经费支出较上年增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，芒市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额2791812.98元，其中，流动资产55863.89元，固定资产2735949.09元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14498.08元，其中固定资产增加147428元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额157377.08元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出157377.08元。授予中小企业合同金额30175元，其中：授予小微企业合同金额30175元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额1352907.04元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300310101111

[附件：芒市人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门决算公开表20251012114244868]