中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开

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中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行上级关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规及有关规定；统一管理本级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案；审核市直各部门以及乡镇、街道、农场机构改革方案。

3.研究拟定事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核市属事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；协调市属事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；贯彻执行上级提出的行政编制总量分配及调整建议；贯彻执行上级拟定的事业编制总量控制目标和调整方案。

5.审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的职能配置与调整；协调中共芒市委、芒市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道、农场之间的职能配置及其调整；负责各类事业单位履行公共事业管理职能的审核。

6.审核芒市人大及其常务委员会、芒市政协机关、芒市各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.审核中共芒市委、芒市人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

8.审核市属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督事业单位登记管理工作。

10.负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责本级机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.围绕中共芒市委、芒市人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

13.承担芒市委机构编制委员会的日常工作。

14.承办中共芒市委、芒市人民政府和芒市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、事业股（登记管理股）、监督检查股，本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入推进各领域改革，资源配置效益不断提高。

2.优化机构编制服务，助推经济社会高质量发展。

3.加强日常监督检查，机构编制管理不断完善。

4.切实履行职能职责，规范事业单位登记管理。

第二部分  2024年度部门决算表

一、中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用一般公共预算财政拨款项目、政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK07《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1298961.53元。其中：财政拨款收入1298961.53元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少338510.6元，下降20.67%。其中：财政拨款收入减少338510.6元，下降20.67%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。

总收入减少主要原因：一是2024年调出一人，人员经费减少；二是经济下行，财政预算资金无法全额下拨；三是2024年无项目支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1298961.53元。其中：基本支出1298961.53元，占总支出的100％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少338510.6元，下降20.67%。其中：基本支出减少280580.6元，下降17.76%；项目支出减少57930元，下降100%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出减少主要原因：一是2024年调出一人，人员经费减少；二是经济下行，财政预算资金无法全额下拨；三是2024年无项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1298961.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1187502.05元，占基本支出的91.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111459.48元，占基本支出的8.58%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，其中：无基本建设类项目支出。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1298961.53元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少338510.6元，下降20.67%，完成年初预算的87.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1012585.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.95%，完成年初预算的83.01%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是年内有人员调出；二是经济下行，财政预算资金无法全额下拨。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出140403.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.81%，完成年初预算的109.82%。主要用于支付机关单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是工资提高，缴纳的保险相应提高。

9.卫生健康（类）支出71704.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的96.47%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年内有人员调出。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出74268元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，完成年初预算的117.61%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工资增加，缴纳金额相应增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4400元，本年无决算支出；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为4400元，本年无决算支出。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出；具体是无国内接待费支出（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4400元，本年无决算支出。上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初预算为4400元，本年无决算支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。具体是无国内接待费支出（其中：无外事接待费支出决算），较上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出111459.48元，比上年减少72435.02元，下降39.39%，主要原因是：维修（护）费和福利费减少。单位机关运行经费主要用于办公费7638.93元、邮电费3500元、差旅费4497元、劳务费200元、其他交通费用93341.25元、其他商品和服务支出2282.3元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室资产总额59696.33元，其中，流动资产4400.33元，固定资产55296元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43206.48元，其中固定资产减少21846.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评0个，评价金额0元。其中：评价结果为优0个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。由于中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度无项目支出，故GK15《2024年度项目支出绩效自评表》公开为空表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300322501111

[附件：中国共产党芒市委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开表20251011112537519]