云南芒市产业园区管理委员会2024年度部门决算公开

监督索引号53310300347601000

云南芒市产业园区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实国家、省、州、市关于发展园区的决定，依法行使经济、行政管理的职权。

2.会同相关部门编制园区经济和社会发展规划、总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施；协调相关单位研究解决园区建设问题，指导协调设在园区内的派出机构或分支机构的工作。

3.根据国家有关法律、法规和政策，结合实际，制定园区的各项管理制度和服务工作规定，创造产业园区良好的投资环境；配合相关职能部门做好园区范围内环境保护、安全生产、市场监管、治安维稳、社会保障等相关工作。

4.根据有关规定做好入园企业和项目报批工作，协调解决企业发展中出现的问题。

5.配合市政府相关职能部门做好园区范围内各项建设工作的招投标管理、施工质量、施工企业管理和工程竣工验收、备案、产权证发放等工作。

6.对入园企业项目在有关手续报批、项目审批等方面履行协调职责，行使市委、市政府赋予的其他行政职权。

7.负责园区对外招商引资和招商项目的储备、策划、推介、签约和落地的相关服务工作。

8.根据国家有关法律、法规和省、州、市政府的授权，负责园区基础设施和公用设施的管理工作。

9.负责园区建设开发管理工作，对入园企业实行统一管理，根据企业的投资规模、投资强度、创新能力、产值和税收贡献等组织开展入园、退出、评估、考核工作。

10.承办市委、市政府授权或交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、产业发展局、招商局、产业发展中心，本单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成

纳入云南芒市产业园区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末无学生人数。年末无遗属人员。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，空编2辆。空编原因是2024年12月由芒市机关事务管理局划入车辆编制2辆，但未划入车辆。

三、重点工作概述

云南芒市产业园区管理委员会截至2024年12月有入园企业84家，其中：规模以上24家，从业人员11000余人。2024年，实现工业总产值3011000000元，规上工业总产值2889000000元，规上工业增加值493000000元，营业收入3438000000元，实现税收60000000元。

第二部分  2024年度部门决算表

一、云南芒市产业园区管理委员会2024年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于云南芒市产业园区管理委员会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入且未使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南芒市产业区管理委员会2024年度收入合计45058278.8元。其中：财政拨款收入45008278.8元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入50000元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加6486815.58元，增长16.82%。其中：财政拨款收入增加6436815.58元，增长16.69%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加50000元，增长100%。

总收入增加主要原因是芒市食品产业园基础设施建设PPP项目政府可行性缺口补助收入增加。

二、支出决算情况说明

云南芒市产业园区管理委员会2024年度支出合计45008278.8元。其中：基本支出1974816.17元，占总支出的4.39％；项目支出43033462.63元，占总支出的95.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6436815.58元，增长16.69%。其中：基本支出增加1362502.26元，增长222.52%；项目支出增加5074313.32元，增长13.37%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

总支出增加主要原因是芒市食品产业园基础设施建设PPP项目政府可行性缺口补助支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南芒市产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出1974816.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1811474.35元，占基本支出的91.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163341.82元，占基本支出的8.27%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南芒市产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43033462.63元，其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况为：芒市食品产业园基础设施建设PPP项目政府可行性缺口补助支出43033462.63万元，用于开展芒市食品产业园基础设施建设PPP项目运营期政府缺口性补助相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南芒市产业园区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出45008278.8元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加26286815.58元，增长140.41%，完成年初预算的2518.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出44465126.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.79%,完成年初预算的2963.15%。主要用于基础设施建设费、工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、劳务费等；造成预决算差异的主要原因是芒市食品产业园基础设施建设PPP项目政府可行性缺口补助支出增加；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出316314.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%,完成年初预算的228.21%。主要用于行政事业单位养老支出和行政单位离退休费；造成预决算差异的主要原因是人员调入，人员工资福利支出增加；

9.卫生健康（类）支出119601.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的149.85%，主要用于行政事业单位医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员调入，人员工资福利支出增加；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算；

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出107236元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的157.78%。主要用于行政事业单位住房公积金保障支出。造成预决算差异的主要原因是人员调入，人员工资福利支出增加；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，决算为1934元，完成年初预算的6.45%；支出决算较上年减少12537元，下降86.64%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为1934元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的6.45%。

因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少12537元，下降86.64%；具体是国内接待费支出决算1934元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少12537元，下降86.64%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000元，支出决算为1934元，完成年初预算的6.45%。支出决算较上年减少12537元，下降86.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，也无决算支出；接待费支出年初预算为30000元，决算为1934元，完成年初预算的6.45%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位深入贯彻落实中央八项规定及省委实施办法等厉行节约要求推动节约型机关建设的相关文件精神，狠抓落实，严控“三公”经费及各种预算外支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少12537元，下降86.64%。具体是国内接待费支出决算1934元（其中：无外事接待费支出决算），较上年减少12537元，下降86.64%；国（境）外接待费支出决算较上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是云南芒市产业园区管理委员会在开展招商引资工作中，接待各级单位及外商到产业园区调研考察发生的接待支出较少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资工作中，接待各级单位及外商到产业园区调研考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南芒市产业园区管理委员会2024年机关运行经费支出163341.82元，比上年增加132741.82元，增长433.8%，主要原因是：用于办公费、劳务费、水费、电费、其他交通费等费用支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费13107.4元，用于水费8933.04元，用于电费13346.88元，用于邮电费19060元，用于差旅费9260.5元，用于公务接待费1934元，用于劳务费18800元，用于其他交通费用78900元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南芒市产业园区管理委员会资产总额255596718.37元，其中，流动资产35092087.66元，固定资产15813.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产220488816.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14496981.63元，其中固定资产与上年保持一致，无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额450000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出450000元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2024年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额43033462.63元。其中：评价结果为优1个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

云南芒市产业园区管理委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300347601111

[附件：云南芒市产业园区管理委员会2024年度部门决算公开表20251010110151428]