中国共产党芒市委员会社会工作部2025年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会社会工作部2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 中国共产党芒市委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.信访及人民建议征集：负责统一领导人民信访工作，对征集到的建议进行认真梳理和分析，为党委、政府决策提供参考依据。

2.基层治理和基层政权建设：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。推进基层民主政治建设，指导推动和监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。通过设立工作协调机制，不断加强基层治理建设。

3.两企三新党建：指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设等。这样能够建立更加广阔的统一战线，使得“两企三新”党建工作体系更加完善。

4.行业协会商会工作：统一领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.志愿服务和社会工作服务：健全志愿服务制度和工作体系，组织协调志愿服务活动，推动社会力量广泛参与。加强社会工作人才队伍建设，指导社会工作服务开展，提高社会工作服务水平。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会社会工作部共设置4个内设机构，包括：办公室、信访办公室、“两新”工委办公室、基层治理办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧扣目标任务，推动社会工作职责落实落细。用好党建引领基层治理、信访联席会议、志愿服务等机制，压实成员单位工作责任，推动资源、服务、管理等下沉基层发挥实效。

2.厘清权责边界，推动部门联动凝聚合力。全面理清市委社会工作部对有关工作“统筹指导、规划”等职责定位，加强部门沟通，形成工作合力，确保各项工作拓展深化。

3.建强干部队伍，推动作风效能提档升级。加强干部学习的主动性和自觉性，强化岗位职责能力提升，真正把学习成效转化为社会工作发展的实绩实效。

4.强化探索试点，加快典型经验的提炼总结。强化基层治理观察联系点，快递、外卖小哥“加油站”“两新”等试点监测工作，推动党建与职能业务融合，强化典型引领示范。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会社会工作部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年中国共产党芒市委员会社会工作部财务总收入5409099.23元，其中：一般公共预算5409099.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年0元对比增加5409099.23元，增长100%，主要原因：本单位因机构改革于2024年新成立，上年无年初预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入5409099.23元，其中:本年收入5409099.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5409099.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年0元对比增加5409099.23元，增长100%，主要原因：本单位因机构改革于2024年新成立，上年无年初预算数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5409099.23元。财政拨款安排支出5409099.23元，其中：基本支出4909099.23元，与上年0元对比增加4909099.23元，增长100%，主要原因：本单位因机构改革于2024年新成立，上年无年初预算数据。项目支出500000元，与上年0元对比增加500000元，增长100%，主要原因：本单位因机构改革于2024年新成立，上年无年初预算数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1626412.04元，主要用于在职人员工资福利支出及公用经费支出。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3279848元，主要用于芒市信访视频接访系统电路使用经费、两新及非公党建工作经费及党组织书记补贴资金等项目经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出220530.09元，主要用于在职人员基本养老保险费用支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2018.18元，主要用于在职人员失业保险费用支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗112136.73元，主要用于公务员基本医疗保险费用支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2756.63元，主要用于在职人员工伤保险费用支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金165397.56元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出4909099.23元，其中：工资福利支出1806512.19元；商品和服务支出322739.04元，包括办公费22064元、水电费2600元、邮电费10536元、印刷费15000元、其他交通费用131400元、其他商品和服务支出16800元、差旅费31600元、劳务费42600元、公务接待费2000元、福利费17600元、委托业务费8400元、工会经费22139.04元；对个人和家庭的补助2779848元，包括小乡干部生活补助427200元、原聘村干部补助生活补助2352648元。

项目支出500000元，其中：办公设备购置34440元；办公费325560元；差旅费10000元；培训费40000元；其他交通费10000元；印刷费30000元；邮电费50000元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会社会工作部2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额34440元，其中：政府采购货物预算34440元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年0元增加2000元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会社会工作部2025年公务接待费预算为2000元，较上年0元增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增加原因：本单位因机构改革于2024年新成立，上年无年初预算数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，中国共产党芒市委员会社会工作部无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会社会工作部2025年机关运行经费安排322739.04元，与上年0元对比增加322739.04元，增长100%，主要原因是本单位因机构改革于2024年新成立，故上年无年初预算数据。分别用于办公费22064元、水电费2600元、邮电费10536元、印刷费15000元、其他交通费用131400元、其他商品和服务支出16800元、差旅费31600元、劳务费42600元、公务接待费2000元、福利费17600元、委托业务费8400元、工会经费22139.04元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党芒市委员会社会工作部资产总额64.1元，其中，流动资产64.1元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加64.1元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党芒市委员会社会工作部2025年部门预算表

一、中国共产党芒市委员会社会工作部2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无部门政府性基金预算支出经费预算、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300385000111

[附件:中国共产党芒市委员会社会工作部2025年部门预算公开表20250328053216765]