芒市人民政府办公室2025年部门预算公开

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芒市人民政府办公室2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办州政府文件、指示，在我市贯彻落实的行文工作及市政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4.研究各乡镇、街道、农场和市直部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并向市政府领导报告。

7.协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导市政府系统办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。

11.负责市政府政务督查工作。

12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13.负责统筹全市范围内的信访工作。

14.完成市政府、市政府领导和州政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市人民政府办公室共设置7个内设机构，包括：综合股、政务股、政研室、行政股、信息股、市政府总值班室、督查室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我们将进一步提高政治站位、强化实干担当，全面推动办公室各项工作提质增效，以更高站位统筹协调、更大格局参谋辅政、更大力度闭环督查、更高水平政务服务，为市政府各项工作运转提供坚强保障，为芒市“五个示范市”建设作出新的更大贡献。一是夯实思想根基，提升“走在前列”的意识。把对党绝对忠诚摆在首位，全面加强对党的新理论新知识的学习，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，确保政府工作运行安全、顺畅、可靠、稳固。二是聚焦主责主业，保持“本领恐慌”的状态。一要提高以文辅政能力；二要提高督查实效；三要加强政务公开工作；四要加强值班值守工作。三是抓牢作风建设，严守“清正廉洁”的底线。教育引导全体干部树立“四个意识”，全力维护政府的作风和形象。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制40人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市人民政府办公室财务总收入13269307.79元，其中：一般公共预算12969307.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000元。

与上年17347137.27元对比减少4077829.48元，下降23.51%，主要原因：减少德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入12969307.79元，其中:本年收入12969307.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12969307.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年17047137.27元对比减少4077829.48元，下降23.92%，主要原因：减少德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处专项经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13269307.79元。财政拨款安排支出12969307.79元，其中：基本支出7469307.79元，与上年7947137.27元对比减少477829.48元，下降6.01%，主要原因：一般公共服务支出减少。项目支出5500000元，与上年9400000元对比减少3900000元，下降41.49%，主要原因：减少德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行10719513.12元，主要用于支付在职人员工资及单位运转。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）30000元，主要用于昆明离退休人员德江分会芒市组活动经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休16800元，主要用于单位离退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出671042.88元，主要用于单位职工基本养老保险单位部分费用缴纳。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出635913.98元，主要用于单位职工职业年金单位部分费用缴纳。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤20000元，主要用于单位遗属人员生活补助。

2080899社会保障和就业支出—抚恤—其他社会保障和就业支出23040.19元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗341327.42元，主要用于行政单位医疗支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8388.04元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金503282.16元，主要用于单位职工住房公积金单位部分费用缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出7469307.79元，其中：工资福利支出6249107.79元；商品和服务支出1183400元，包括办公费75000元、水电费140000元、劳务费200000元、培训费5000元、委托业务费200000元、其他商品和服务支出150000元、其他交通费413400元；对个人和家庭的补助36800元，包括公用经费安排的对个人和家庭的生活补助16800元、重要优抚对象生活补助20000元。

项目支出5500000元，其中：办公费551990元、印刷费250000元、邮电费300000元、差旅费532350元、维修（护）费330000元、租赁费222820元、会议费50000元、劳务费2004000元、委托业务费300000元、福利费230000元、公务用车运行维护费330000元、其他商品和服务支出42000元、其他交通费3000元、生活补助150000元、办公设备购置200000元、物业管理费3840元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府办公室2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额632800元，其中：政府采购货物预算632800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计330000元，较上年670000元减少340000元，下降50.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年50000元减少50000元，下降100%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。减少原因：减少2025年因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

芒市人民政府办公室2025年公务接待费预算为0元，较上年160000元减少160000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因：减少德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为330000元，较上年460000元减少130000元，下降28.26%。其中：公务用车购置费0元，较上年200080元减少200080元，下降100%；公务用车运行维护费330000元，较上年259920元增加70080元，增长26.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。减少原因：年内无购置新车预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市人民政府办公室无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2025年机关运行经费安排1250675.12元，与上年1084529.36元对比增加166145.76元，增长15.32%，主要原因分析：增加委托业务费支出及其他商品和服务支出。分别用于办公费、水电费、劳务费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、其他交通费以及其他等方面费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市人民政府办公室资产总额8058742.59元（原值），其中，流动资产5332631.05元，固定资产2726111.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少607450.35元，其中固定资产净值减少461301.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市人民政府办公室2025年部门预算表

一、芒市人民政府办公室2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置预算表（10表）公开空表。

监督索引号53310300344000111

[附件:芒市人民政府办公室2025年部门预算公开表20250328104803652]