芒市遮放农场社区管理委员会2025年部门预算公开

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芒市遮放农场社区管理委员会2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市遮放农场社区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市遮放农场社区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市遮放农场社区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

芒市遮放农场社区管理委员会共设置6个内设机构，包括：综合办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室、社会事务办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强党建重引领，凝聚发展新动力。一是聚焦意识形态，把握思想导向。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，运用多种形式，引导干部职工和党员筑牢思想根基。落实意识形态工作责任制，明确责任主体，细化任务分工。加强对农场各类意识形态阵地的管理，提升网络意识形态工作能力，加强网络舆情监测与应对，确保农场意识形态领域绝对安全。二是夯实党建根基，提升引领效能。将党的创新理论学习成果转化为推动农垦改革发展的强大动力，通过常态化、系统性地学习，不断提升党员干部引领改革发展的能力与水平。在践行“两个维护”中走在前、作表率，为农场高质量发展筑牢组织根基。三是深化廉政建设，营造清新政风。深入贯彻落实全面从严治党战略部署，将全面从严治党要求贯穿于农垦改革发展工作全过程。加强清廉教育，增强党员干部廉洁自律意识。持续整治群众身边不正之风和腐败问题，畅通群众举报渠道，对侵害群众利益的行为进行严肃处理。

2.育新机促转型，激活产业新动能。一是夯实产业根基。充分发挥产业优势，重点打造橡胶、茶叶、咖啡、生猪、禽蛋等特色产业基地，推动农业优势特色产业蓬勃发展。强化天然橡胶基地建设，加大基础设施建设投入，推进生产的标准化与规范化。加强保护区建设，全年计划实施200亩橡胶更新改造，完成800亩幼林抚育管理，建设1个环境友好型生态示范胶园。二是拓展产业服务领域。围绕橡胶管养割、咖啡种管收等环节，提供专业化托管服务，构建完善的农垦社会化服务体系。持续推进“三品一标”提升行动，打造咖啡绿色食品种植基地，重点培育“志垦”等绿色食品品牌，积极开展绿色有机认证，提升产品市场竞争力与可持续发展能力。三是以科技赋能产业发展。围绕天然橡胶、咖啡等产业的发展需求，开展产业技术创新培训。组织橡胶白粉病防治、标准化技术、生态胶园建设等专业培训，提升产业整体技术水平。

3.抓招商促落地，筑牢项目硬支撑。加大项目策划包装和投入力度，高质量策划和包装一批补短板、强弱项、增后劲的产业类、基础类、民生类项目，做好2026—2030年天然橡胶生产能力提升项目储备，抓好2026年欠发达农场巩固提升任务资金项目入库储备审核。进一步优化营商环境，围绕产业强链补链延链，加强招商引资项目储备、宣传和推介力度，重点推介遮放农场志垦咖啡庄园等项目，并积极推进落地实施。

4.重保障强服务，增进百姓新福祉。要紧紧抓住推进垦地融合发展的政策机遇，让农场职工群众在改革发展中不断获得幸福感。要统筹协调推进基础设施和社会事业建设，有序推进厕所革命、生活垃圾治理、生活污水治理等行动，统筹道路建设和养护、供水保障、绿化亮化及养老、文化等方面的公共服务设施建设，着力补齐农场基础设施和公共服务设施短板。要不断完善社会保障体系，落实社会救助、补齐短板弱项，推动民生改善。要着力化解社保欠费问题，要狠抓实体产业发展，强化生产经营，坚持依法依规管理土地，严格落实“退一补一”，做好化解社保调度有关工作，促进职工增收、企业增效，提升农场缴纳社保费用的能力。

5.强防控抓化解，夯实发展稳根基。要抓治理、保安全、防风险，以高水平安全保障高质量发展。铸牢中华民族共同体意识。多举措抓社会治理，扎实推进化解矛盾风险、维护社会稳定专项治理，严厉打击涉未成年人、电信网络诈骗等违法犯罪活动。深入推进信访工作法治化。常态化开展扫黑除恶，持续打好禁毒防艾人民战争。全方位抓安全生产。持续开展安全生产治本攻坚三年行动。抓好道路交通、建筑施工、消防、校园、食品药品等重点行业领域安全监管和隐患排查整治，坚决遏制较大及以上安全事故发生。做好森林草原防灭火工作，严格落实防汛“1262”预警叫应、重特大地震灾害“123”快速响应机制，筑牢防灾减灾安全屏障。

二、预算单位基本情况

芒市遮放农场社区管理委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

芒市遮放农场社区管理委员会财务总收入12255822.63元，其中：一般公共预算11940322.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益115500元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200000元。

与上年13370892.88元对比减少1115070.25元，下降8.34%，主要原因：人员减少、编制缩减，对应的人员经费、公用经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入12055822.63元，其中:本年收入12055822.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11940322.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款115500元。

与上年12970892.88元对比减少915070.25元，下降7.05%，主要原因：人员减少、编制缩减，对应的人员经费、公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12255822.63元。财政拨款安排支出11940322.63元，其中：基本支出11940322.63元，与上年12970892.88元对比减少1030570.25元，下降7.95%，主要原因：年末人员减少、编制缩减，对应的人员经费、公用经费预算减少。项目支出0元，与上年0元对比与上年0元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5143781.56元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行的各项公用经费等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1266870元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支。

2013699一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他共产党事务支出500000元，主要用于其他共产党事务支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化430401.12元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休89959.68元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休222643.8元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出637709.13元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出345316.57元，主要用于保障在职人员职业年金单位部分缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出723113.29元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗297988.48元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7316.16元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1761161.4元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金438969.84元，主要用于保障在职人员住房公积金单位缴费支出

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出11940322.63元，其中：工资福利支出5970435.47元；商品和服务支出5969887.16元，包括办公费1878870元、差旅费20000元、电费21000元、工会经费60757.68元、公务接待费9000元、公务用车运行维护费29000元、会议费10000元、劳务费390200元、培训费5000元、其他交通费用135000元、印刷费15000元、邮电费50000元；对个人和家庭的补助3346059.48元，包括生活补助3064056元、退休费282003.48元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市遮放农场社区管理委员会2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额100400元，其中：政府采购货物预算94400元、政府采购服务预算6000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放农场社区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000元，较上年70000元减少32000元，下降45.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放农场社区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放农场社区管理委员会2025年公务接待费预算为9000元，较上年15000元减少6000元，下降40%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

减少原因：响应党的号召，落实党的政策，严格按照上级部门公务接待相关要求，严格控制公务接待支出厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放农场社区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为29000元，较上年55000元减少26000元，下降47.27%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费29000元，较上年55000元减少26000元，下降47.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：厉行节约，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市遮放农场社区管理委员会无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放农场社区管理委员会2025年机关运行经费安排2623827.68元，与上年2813830.24元对比减少190002.56元，下降6.75%，主要原因分析2025年实有在职人员减少、编制缩减，一般公用经费减少。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费和其他商品和服务支出等机关运行支出方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市遮放农场社区管理委员会资产总额40085538.24元，其中，流动资产6249367.18元，固定资产7995968.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程23521756.3元，无形资产2318446元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15147394.5元，其中固定资产减少1406483.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市遮放农场社区管理委员会2025年部门预算表

一、芒市遮放农场社区管理委员会2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、部门项目中期规划预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

监督索引号53310303001300111

 [附件: 芒市遮放农场社区管理委员会2025年部门预算公开20250328104758878]