芒市住房和城乡建设局2025年部门预算公开

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芒市住房和城乡建设局2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家建设行业方针、政策、法律、法规和相关标准；结合芒市实际，拟定城乡规划、村镇规划、工程建设、城乡建设、村镇建设、抗震恢复建设、建筑装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、城市园林绿化和建筑市场管理的实施办法以及相关的发展战略、中长期规划，并组织实施监督检查；管理城镇建设资金项目投资计划；承担由芒市政府公布的有关行政审批事项，依法开展行政审批工作，足额收缴人防易地建设费。

2.负责全市城乡规划、村镇规划、城镇勘察、城镇测量、城镇景观和城市雕塑工作以及相关的审查、报批工作；参与土地利用总体规划的编制和审查；负责全市村镇规划、建设和城镇建设项目的初步审查和项目储备、申报工作。

3.负责全市工程建设标准、定额管理工作，确保国家和省、州关于工程建设标准、定额法规和政策的贯彻实施；对全市建设工程造价进行管理，对我市监管的招标项目的招标控制价进行备案，对全市招投标活动进行监管。

4.规范建筑市场和建筑装饰、装修市场，对全市工程建设活动、建筑市场和工程设计、施工、建设监理及建筑装饰装修企业资质进行审查申报；负责建筑企业的资质年检、建设工程初步设计审查、工程招投标、监管全市建筑工程安全生产工作，参与全市建筑安全事故的调查处理；负责全市建筑工程质量监督管理和竣工验收，负责人防工程（含结合民用建筑修建防空地下室）的审批工作；组织人防工程的维护管理和开发利用，指导和监督城市建设和地下空间开发中落实人防防空要求，依法查处人防工程建设中的违法行为。

5.负责市政道路工程、城镇供水、燃气、城市园林绿化、垃圾处理和污水处理等市政基础设施建设及市容环境卫生的管理工作。

6.负责住宅、房地产业和房屋产权、产籍管理工作，并规范房地产市场。

7.负责全局党风廉政建设、“两个文明”建设、思想政治和职工教育及全局专业技术职务、人事、机构编制和劳动工资工作。

（二）机构设置情况

芒市住房和城乡建设局共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、建设股、工程质量监督股、村镇股、风景园林管理所、市政建设管理所、路灯管理所、住房保障和房地产管理中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实党建工作，强化监督管理。一是强化政治自觉，落实全面从严治党责任，坚持“一岗双责”，按照“谁主管、谁负责”的原则，切实抓好分管部门和工作职责范围内的党风廉政建设和反腐倡廉工作。同时，进一步强化党员教育培训，提高党员素质，常态化开展党建活动，丰富党内生活，进一步激发党支部的凝聚力和战斗力。二是继续以党建工作为抓手，建立党建工作长效机制，坚持党建工作推动其它各项工作齐开展的良好势头，推动住建工作提质增效。三是持续抓好支部标准化规范化建设，巩固提升机关支部规范化建设达标创建成果。不断探索机关党建工作新途径，立足创新抓特色，积极探索机关党建工作新途径，探索新方法，在抓制度、抓落实、抓督导上下功夫，使党建各项工作更上新台阶。四是不断增强法治意识，严格执行法律法规制度，切实强化党章党纪党规意识，做到知纪律守底线，懂规矩不踩红线。尤其是领导班子成员和各股室负责人，更要时刻绷紧纪律规矩这根弦，干事创业，接人待物，要时刻保持清醒，把纪律和规矩挺在前面，带头严格党内政治生活，带头贯彻执行民主集中制，带头严守党的政治纪律和政治规矩。严格落实中央八项规定精神，坚决整治形式主义官僚主义问题，要持之以恒纠治“四风”，从源头上预防和减少违纪问题的发生。

2.突破重点难点，推进城市更新：加大市政基础设施完善。一是加快推进城市更新改造建设，继续实施老旧小区改造，加大城区市政道路维护提升力度，推动路灯智慧化建设，实现节能降费，提高亮灯率和覆盖率，计划投资8200万元实施阔时路、罕相路上段道路改造建设，积极向上争取资金支持，推进芒市主城区排水管网完善工程、水上公园和印金片区排水防涝设施建设项目，加大城市治河更新改造项目包装力度，逐步实现“还河于民”。二是加快城市生命线工程建设，加大城区污水收集管网建设力度，确保城市污水收集率达较2023年上升十个百分点，计划投资17000万元启动实施芒市第四自来水厂及配套管网工程建设，投资13100万元实施芒市西片区、南片区供水管网更新改造。

3.积极推进保障性工程建设。一是加大老旧小区改造力度，确保年底完成2023年老旧小区改造，完成2024年5个老旧小区改造建设。同时，积极谋划2025年老旧小区连片开发。二是按照《住房和城乡建设部财政部关于做好城镇住房保障家庭租赁补贴工作的指导意见》（建保〔2016〕281号）等要求，认真组织开展芒市2025年租赁补贴发放工作，按时完成发放任务。三是积极推进保障性租赁住房建设，建立租购并举住房保障体系。结合保障性租赁住房政策和省厅、州局相关要求，积极配合开展好芒市2024年度保障性租赁住房项目库建设工作以及以购代建相关工作。四是按照国家相关政策规定，加强对公租房运营管理监督管理工作，提高公租房运营管理服务水平。结合《芒市公共租赁住房管理办法》，进一步加强规范公租房管理工作。

4.继续推进房地产业健康发展。一是加强房地产市场监管。从房地产项目着手，对项目进行动态监管，建立健全房地产市场监测制度，特别是售楼中心或营销中心的管理，加强对开发商销售行为监管，联合执法部门巡查无证预售等违规行为，发现苗头性的行为将其制止在萌芽状态。加大对房地产开发企业发布违法广告、违规预售、囤积房源、捂盘惜售、哄抬房价、合同欺诈等行为的查处力度，净化我市房地产业市场。完善预售资金监管制度，做好项目预售资金排查，保证资金全部用于项目工程建设，实行专款专存、专款专用。二是加强商品房预售管理工作。严格商品房预售许可审批，严格审核收件材料，实行物业、交易、测绘的联合审查，完善审批制度；实行项目施工现场勘察，严格审查预售项目施工进度不符合条件的坚决不予办理；强化商品房买卖合同管理，实行格式化合同文本备案制度，防止合同纠纷。三是积极化解问题楼盘。坚持以事实为依据、法律为准绳，根据项目情况，加强政府引导，依法处置历史遗留问题，切实保障群众的切身利益。四是严格执行国家利好政策，稳步推进去库存工作，以坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳妥推进“稳地价、稳房价、稳预期”和“保交楼、保民生、保稳定”的三稳三保工作，积极推动我市房地产去库存工作。

5.加快绿美城市建设。以芒市绿美城市实施方案为依据，以国家园林城市建设的相关规范为标准为目标，按照“改造、完善、提升”的总体思路，坚持高起点规划、高质量建设，着力补齐城市功能短板，在财政资金允许的情况下实施城市公园（口袋公园、小游园）、市政道路绿化、单位小区绿化、滨河绿道等城市绿化工程，扩充城市绿地总量，提升城市绿化水平。一是提升城市绿量，见缝插针设置服务周边市民的“口袋公园”，继续完善“口袋公园”建设；街道道路深入考察进行提升改造，巩固及增强“花果园林城市”的建设理念。二是继续宣传“花果园林城市”建设理念，让市民积极参与，加强“建园为民，护园靠民”的全民参与积极性，形成一个良性循环的美好环境。三是根据省、州、市爱国卫生专项行动“勤洗手”的总体要求和进一步巩固“勤洗手”专项行动成效，严格落实好洗手设施的管理，做到公共场所洗手设施达到要求，无破损，能正常使用、有洗手液或消毒液、有人负责管理，确保符合标准要求，引导居民养成良好的卫生习惯，解决好“勤洗手”的问题。四是根据《德宏州住房和城乡建设局关于进一步加强建设项目绿化管理和验收工作的通知》德建发〔2023〕47号文件精神，严格开展绿化验收。五是将城市园林公共绿地、绿化树木、古树名木等的日常巡查、排除隐患工作、病虫害防治、整形修剪及苗木补种等日常养护管理工作作为重要任务来抓。

6.不断提升城市管理水平。一是加大安全领域管理工作。以全国城镇燃气安全专项整治工作为契机，继续加大建设领域城镇燃气安全生产重大隐患专项整治；继续开展购买技术服务，进行安全现状评价，切实加强城镇燃气安全生产工作，坚决防范和遏制重特大事故发生。二是加强工程实体质量和工程资料管理力度，严格按照《中华人民共和国消防法》《云南省消防条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等要求，继续做好建设工程消防设计审查验收工作。三是建立多方联动机制，继续加强物业行业监管，大力推广物业服务企业信用评价系统，加强舆论监督，引导业主合理缴纳物业费，加强小区停车管理。四是切实提高日常路灯维护保养的效率，确保路灯亮灯率及设施完好率。

二、预算单位基本情况

芒市住房和城乡建设局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制80人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制14辆，实有车辆12辆，空编2辆。空编原因：空编为2辆特种公务用车，因路灯业务已外包，园林所一直沿用宏城公司车辆且资金较为紧张，故暂不需高空作业车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市住房和城乡建设局财务总收入51231475.04元，其中：一般公共预算51231475.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年58217108.02元对比减少6985632.98元，下降12%，主要原因：人员减少，工资福利减少，城市基础设施建设业务经费减少以及单位资金安排的市政基础设施建设经费和征收安置办工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入51231475.04元，其中：本年收入51231475.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51231475.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年52818018.72元对比减少1586543.68元，下降3%，主要原因：人员减少，工资福利减少及城市基础设施建设业务经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出51231475.04元。财政拨款安排支出51231475.04元，其中：基本支出12971475.04元，与上年16818018.72元对比减少3846543.68元，下降22.87%，主要原因：人员减少，工资福利及公用经费减少。项目支出38260000元，与上年36000000元对比增加2260000元，增长6.28%，主要原因：非税收入征管成本补助经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21520元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45000元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1496372.74元，主要用于缴纳养老保险费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出156781.03元，主要用于缴纳职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10000元，主要用于支付死亡抚恤金。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出39707.35元，主要用于支付失业保险费用。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗684657.64元，主要用于支付医疗保险费用。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16801.46元，主要用于支付工伤保险费用。

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2684628.44元，主要用于机关工作人员工资及运转支出。

2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务6807918.83元，主要用于事业工作人员工资及运转支出。

2120399城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出38260000元，主要用于城市基础设施建设业务经费、非税收入征管成本补助经费、市政基础设施建设预备费市级预算专项资金等。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1008087.55元，主要用于缴纳住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出12971475.04元，其中：工资福利支出11350917.37元；商品和服务支出1478557.67元，包括办公费397720元、水电费80000元、公务用车运行维护费150000元、公务接待费20000元、培训费10000元、差旅费110000元、其他商品和服务支出276400元、邮电费100000元、工会经费147237.67元、其他交通费用187200元；对个人和家庭的补助142000元，包括生活补助120000元、奖励金22000元。

项目支出38260000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置70000元；基础设施购置12000000元；公务用车购置0元；办公费400000元；电费8300000元；福利费400000元；劳务费11200000元；其他交通费用1300000元；维修（护）费50000元；委托业务费2790000元；专用材料费1530000元；租赁费220000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市住房和城乡建设局2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1030400元，其中：政府采购货物预算480000.00元、政府采购服务预算550400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市住房和城乡建设局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170000元，较上年320000元减少150000元，下降46.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市住房和城乡建设局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市住房和城乡建设局2025年公务接待费预算为20000元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市住房和城乡建设局2025年公务用车购置及运行维护费为150000元，较上年300000元减少150000元，下降50%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费150000元，较上年300000元减少150000元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少原因：上年度预算安排支付以前年度欠付加油款，本年度按计划安排加油款。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额38260000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排0个，涉及金额0元。2025年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额21460000元。重点项目年度绩效目标如下：

非税收入征管成本补助经费项目：财政资金安排21460000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为安装验收合格率达到100%，公租房非税收入达到9000000元以上，苗木成活率达到100%，有效改善城乡人居环境，社会公众满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市住房和城乡建设局2025年机关运行经费安排1478557.67元，与上年5752001.92元对比减少4273444.25元，下降74.29%，主要原因是城市供水支出减少。分分别用于办公费、公务接待费、水费、电费、培训费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市住房和城乡建设局资产总额10577334544.6元，其中，流动资产2198535801.22元，固定资产63038276.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程6280537687.51元，无形资产15720580.65元，其他资产2019502199.15元。与上年相比，本年资产总额增加236172853.7元，其中固定资产增加7500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市住房和城乡建设局2025年部门预算表

一、芒市住房和城乡建设局2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

  由于我单位无政府性基金经费预算、市对下转移支付经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310303200200111

[附件:芒市住房和城乡建设局2025年部门预算公开表20250327045441232]