中国共产党芒市委员会政法委员会2025年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会政法委员会2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 中国共产党芒市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.中国共产党芒市委员会政法委员会作为党领导管理政法工作的职能部门，担负着维护稳定、综治维稳、创建“平安芒市”、见义勇为、执法监督、工作协调、边境管控等繁重任务。

2.充分发挥职能作用，协调政法各部门，全力为全市经济社会跨越式发展保驾护航。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会政法委员会共设置6个内设机构，包括：办公室、维稳指导股、执法监督股、综治督导股、禁防股、边防协调股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力维护政治安全，扎实维护社会和谐稳定。

2.全面强化边境管控管理。

3.有效推进矛盾纠纷排查化解工作。

4.抓好综合治理，提升社会治安掌控力。

5.抓好合成作战，严打各类刑事犯罪。

6.抓好扫黑除恶斗争持续推进。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会政法委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，事业编制6人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年中国共产党芒市委员会政法委员会财务总收入5792150.21元，其中：一般公共预算5792150.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年7114119.46元对比减少1321969.25元，下降18.58%，主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入5792150.21元，其中:本年收入5792150.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5792150.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7114119.46元对比减少1321969.25元，下降18.58%，主要原因：一般公共预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5792150.21元。财政拨款安排支出5792150.21元，其中：基本支出3792150.21元，与上年3114119.46元对比增加678030.75元，增长21.77%，主要原因：因机构合并，人员增多。项目支出2000000元，与上年2000000元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2451971.16元，主要用于行政人员干部工资福利支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2000000元，主要用于项目支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行512399.56元，主要用于事业干部工资福利支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3600元，主要用于退休人员公用经费办公费支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出369247.35元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1993.15元，主要用于其他社会保障缴费支出及临时人员其他社会保障缴费。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗180903.88元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4459.59元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金267575.52元，主要用于缴纳住房公积金单位缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出3792150.21元，其中：工资福利支出3264995.49元；商品和服务支出477154.72元，包括办公费88400元、邮电费50000元、差旅费30000元、公务用车运行维护费90000元、其他商品和服务支出45000元；工会经费36954.72元；其他交通费136800；对个人和家庭的补助50000元，包括生活补助50000元。

项目支出2000000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置300000元；基础设施购置0元；公务用车购置200000元；业务经费1500000元，包括办公费100000元、印刷费150000元、电费13000元、邮电费35000元、差旅费37000元、维修护费50000元、培训费50000元、公务接待费10000元、劳务费630000元、委托业务费150000元、福利费110000元、其他交通费用65000元、其他商品和服务支出100000元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会政法委员会2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额28000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算28000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300000元，较上年124000元增加176000元，增长141.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会政法委员会2025年公务接待费预算为10000元，较上年30000元减少20000元，下降66.67%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

减少原因：厉行节俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为290000元，较上年94000元增加196000元，增长208.51%。其中：公务用车购置费200000元，较上年0元增加200000元，增长100%；公务用车运行维护费90000元，较上年94000元减少4000元，下降4.26%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：因机构合并原边防委办保留的公车老化，修理费高，所以经申请公车办，同意处置原边防委办公车，重新购置一辆新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，中国共产党芒市委员会政法委员会无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会政法委员会2025年机关运行经费安排477154.72元，与上年401704.96元对比减少75449.76元，下降18.78%，主要原因分析行政运行经费减少。分别用于政法委日常管理工作、禁毒、综治、平安创建、扫黑除恶、边境管控等方面工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党芒市委员会政法委员会资产总额22308486.07元（原值），其中，流动资产2274421.5元，固定资产1535369.88元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程18498694.69元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19625201.3元，其中固定资产增加512140.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党芒市委员会政法委员会2025年部门预算表

一、中国共产党芒市委员会政法委员会2025年部门预算表详见附表

二、空表说明

由于我单位无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出预算表经费预算，故我单位预算公开表中2025年部门政府性基金预算支出预算表、2025年部门政府购买服务预算表、2025年市对下转移支付预算表、2025年市对下转移支付绩效目标表、2025年新增资产配置表、2025年上级补助项目支出预算表公开空表。

监督索引号53310300321600111

[附件:中国共产党芒市委员会政法委员会2025年部门预算公开表20250327084418722]