芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开

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芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2.主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本市的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

8.撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议。

9.行使有关人事任免权。

（二）机构设置情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室共设8个内设机构，包括办公室、民侨外事华侨工委、法制监察司法委、教科文卫工委、选联工委、财经预算委、农环资保委、社建委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步增强刚性监督，在推动高质量发展上作出新贡献。围绕市委年初确定目标任务，依法行使监督职能，抓好工作落实。

2.进一步发挥好代表作用，在发挥代表作用上推出新举措。围绕新形势新任务，突出代表学习培训重点，丰富代表履职平台，提升代表意见建议办理实效，激发代表履职活力和热情。

3.进一步落实全面从严治党责任，在围绕中心服务大局上提升工作执行力。

二、预算单位基本情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制22人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市人民代表大会常务委员会办公室财务总收入8523609.33元，其中：一般公共预算8523609.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年11038586.36元对比减少2514977.03元，下降22.78%，主要原因：项目支出预算较去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入8523609.33元，其中：本年收入8523609.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8523609.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11038586.36元对比减少2514977.03元，下降22.78%，主要原因：项目支出预算较去年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8523609.33元。财政拨款安排支出8523609.33元，其中：基本支出7193609.33元，与上年8238586.36元对比减少1044977.03元，下降12.68%，主要原因：一是公用经费压减；二是退休人员增加，工资减少。项目支出1330000元，与上年2800000元对比减少1470000元，下降52.5%，主要原因：项目经费压减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行5354254.12元，主要用于人大常委会机关人员工资福利支出及机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务1090000元，主要用于代表履职费、代表培训、代表活动建设创新经费等。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作240000元，主要用于代表活动及交流经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22200元，主要用于退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出694020.96元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出230781.16元，主要用于缴纳在职人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6400元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4589.26元，主要用于缴纳在职人员失业保险费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗352172.85元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗8675.26元，主要用于缴纳职工的工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金520515.72元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出7193609.33元，其中：工资福利支出5933766.21元；商品和服务支出1199443.12元，包括办公费176900元、差旅费100000元、水电费30000元、邮电费50000元、物业管理费10000元、维护费10000元、公务接待费29100元、劳务费50000元、委托业务费10000元、公务用车运行维护费97000元、其他商品和服务支出130000元、其他交通费436600元、工会经费69843.12元；对个人和家庭的补助60400元，包括遗属补助6400元、生活补助54000元

项目支出1330000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置400000元；公务用车购置0元；办公费160000元；差旅费430000元；培训费240000元；其他交通费100000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额97000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算97000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计126100元，较上年130000元减少3900元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为29100元，较上年40000元减少10900元，下降27.25%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。

减少原因：严格执行公务接待的相关规定，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为97000元，较上年90000元增加7000元，增长7.78%。其中：公务用车购置费0元，无增减变动情况；公务用车运行维护费97000元，较上年90000元增加7000元，增长7.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：车辆老化维修成本增加，费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市人民代表大会常务委员会办公室无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排1199443.12元，与上年1454367.92元对比减少254924.8元，下降17.53%，主要原因：为贯彻落实党中央和国务院关于压减一般性支出要求，在预算的安排上对非急需、非刚性公用经费进行适当的压减。分别用于一般公共服务支出、社会保障方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市人民代表大会常务委员会办公室资产总额6647491.82元，其中，流动资产55863.89元，固定资产6582127.93元，对外投资及有价证0元，在建工程0元，无形资产9500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加193438.24元，其中固定资产增加193438.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

一、芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无部门政府性基金经费预算、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300310100111

[附件:芒市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算公开表20250327055738778]