芒市总工会2025年部门预算公开

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芒市总工会2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01—1

二、部门收入预算表01—2

三、部门支出预算表01—3

四、部门财政拨款收支预算总表02—1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02—2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05—1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05—2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09—1

十四、市对下转移支付绩效目标表09—2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市委、市政府的工作部署，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的方针、政策和路线。按照省总、州总工会工作要求，本着围绕中心，服务大局的工作目标，指导全市基层工会围绕工会重点工作目标任务开展工会工作，在维护全市总体利益的同时，维护职工的合法利益和民主权利。

2.动员和组织职工积极参加建设和改革，完成芒市经济和社会发展任务。

3.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.广泛开展有益职工身心健康的文体活动，促进精神文明建设。

（二）机构设置情况

芒市总工会共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、组织股、经审办、维权股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”的最后之年和系列三年行动计划的决战决胜之年，是“十五五”规划布局之年，也是中华全国总工会成立100周年。习近平总书记和党中央对工会寄予了厚望，市委对工会工作高度重视支持，职工对工会充满期盼，我们必须找准时代坐标，着力增强基层工会的“三力”，顺应人民群众对幸福生活的期盼，担当尽责、开拓进取，真抓实干、奋勇争先，团结带领职工群众为完成市委的中心任务发挥主力军作用。重点抓好六方面工作：

1.坚持把思想引领作为“第一要务”，团结引导广大职工听党话、跟党走。

2.坚持把组织建设作为“第一关键”，持之以恒深化工会改革。

3.坚持把创新驱动作为“第一动力”，找准工会工作服务大局的切入点、着力点。

4.坚持把保障民生作为“第一目标”，不断满足职工群众对美好生活的向往。

5.坚持把维护稳定作为“第一责任”，抓实职工权益保障重点工作。

6.坚持工会党的建设作为“第一首位”，充分发挥高质量党建引领保障作用。

二、预算单位基本情况

芒市总工会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市总工会财务总收入2764436.94元，其中：一般公共预算2764436.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2604838.48元对比增加159598.46元，增长6.13%，主要原因：一是各项社保缴费基数上调；二是增加机关事业单位职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入2764436.94元，其中:本年收入2764436.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2764436.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2604838.48元对比增加159598.46元，增长6.13%，主要原因：一是各项社保缴费基数上调；二是增加机关事业单位职业年金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2764436.94元。财政拨款安排支出2764436.94元，其中：基本支出2564436.94元，与上年2404838.48元对比增加159598.46元，增长6.64%，主要原因：一是各项社保缴费基数上调；二是增加机关事业单位职业年金。项目支出200000元，与上年200000元对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1137034元，主要用于参照公务员法管理在职人员工资和公用支出。

2012950一般公共服务支出—群众团体事务—事业运行652006元，主要用于事业在职人员工资和公用支出。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出200000元。主要用于户外劳动者防暑降温“送清凉”活动、工会驿站建设、“五一”职工运动会和劳模管理服务工作。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4200元，主要用于行政退休人员公用经费。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3000元，主要用于事业退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出274025.61元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出160000元，主要用于单位人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4990.27元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗131655.74元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3238.12元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金194287.2元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2564436.94元，其中：工资福利支出2261436.94元；商品和服务支出104300元，包括办公费22500元、劳务费2000元、其他交通费79800元；对个人和家庭的补助198700元，包括生活补助197200元、奖励金1500元。

项目支出200000元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；商品和服务支出115000元，包括办公费65000元、劳务费50000元；对个人和家庭的补助85000元，包括生活补助85000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市总工会2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市总工会2025年公务接待费预算为0元，较上年0元持平，无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元持平，无变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，芒市总工会无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市总工会2025年机关运行经费安排104300元，与上年134800元对比减少30500元，下降22.63%，主要原因是严格落实党中央“过紧日子”要求，压缩机关运行经费。分别用于办公费22500元、劳务费2000元、其他交通费79800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市总工会资产总额0元（原值），其中，流动资产0元，固定资产0元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市总工会2025年部门预算表

一、芒市总工会2025年部门预算表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出经费预算、部门政府性基金预算支出经费预算、部门政府采购经费预算、部门政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标经费预算、新增资产配置经费预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、部门政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09—1表）、市对下转移支付绩效目标表（09—2表）、新增资产配置表（10表）公开空表。

监督索引号53310300384800111

[附件:芒市总工会2025年部门预算公开表20250327102633230]