中国共产党芒市委员会组织部2025年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会组织部2025年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 中国共产党芒市委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导和检查全市党组织特别是党的基层组织建设工作，推进农村、城市、机关事业单位、国有企业、学校、两新组织等各领域党的建设；调研分析全市党员队伍状况，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和发展工作。

2.按照中央、省、州关于领导班子和干部队伍建设的方针政策，负责市管领导干部班子和领导干部的考核考察、调整配备、选拔任用、教育管理工作；指导全体年轻干部、女干部、少数民族干部和党外干部的培养、选拔、储备工作，合理使用好各年龄段干部；负责全市公务员的管理工作，承办招录、考察、调配、奖惩、工资待遇、退休审批等有关事项。

3.负责全市干部监督工作的宏观指导，综合协调和督促检查；对全市领导干部选拔任用工作、组织人事纪律执行情况进行监督，督办和直接办理有关重要问题案件；依照有关规定对市管领导干部进行提醒、函询和诫勉；审理市管干部的党籍、党龄及其他历史遗留问题；负责办理市管领导干部出国（境）审批和备案工作。

4.研究制定全市人才队伍建设规划，组织开展人才引进、培养和使用工作，并代市委管理一批优秀专家和人才，协调做好人才服务工作。

5.负责上级和同级党代表大会代表的联络服务工作；拟定同级党代表活动年度工作计划并组织代表开展学习、培训、视察、调研等活动；协助市为做好党代表大会（年会）的筹备和组织等工作。

6.负责全市干部人事档案管理、审核工作，统筹做好全市党内统计、干部（公务员）统计等工作。

7.指导全市机构编制管理工作，管理市委机构编制委员会办公室。

8.负责全市退（离）休干部服务管理工作，管理市老干部活动中心、老年大学。

9.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10.完成市委和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党芒市委员会组织部共设置15个内设机构，包括：干部股、组织一股、组织二股、公务员管理股、干监股、人才和干教股、老干部服务管理股、信息股、办公室、市老干部活动中心（市老年大学）、市关工委办公室、市委组织部党员教育中心、市委老干部局、市公务员局、市委市直机关工委，所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持把学好思想作为首要任务一以贯之，在讲政治、筑忠诚上常抓不懈。我们始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在最突出位置，教育引导全市党员、干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把建强队伍作为系统工程一体推进，在重培养、促担当上常抓不懈。我们始终把建设堪当芒市发展重任的高素质干部队伍作为核心关键，在配强领导班子、建强干部队伍、加强干部监督上多措并举、久久为功。坚持把锻造组织作为固本之策一抓到底，在夯基础、创品牌上常抓不懈。我们始终把增强基层党组织政治功能、组织功能作为出发点和落脚点，整体谋划、系统布局、分类推进，以高质量党建服务保障高质量发展。坚持把引才育才作为长远大计一丝不苟，在强服务、聚合力上常抓不懈。我们始终把人才作为支撑推动全市经济社会高质量发展的第一资源，用“大人才观”大抓人才工作，推动人才集聚与经济社会发展同频共振。坚持把自身建设作为永恒课题一刻不停，在提效能、树形象上常抓不懈。我们始终牢记习近平总书记“两个绝对”殷切嘱托、“六个最讲”工作要求，持续巩固组织部门自身建设成果，锻造具有芒市特点的“组工铁军”。

二、预算单位基本情况

中国共产党芒市委员会组织部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，参公编制4人，事业编制13人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，空编1辆。空编原因：市委老干部局原来使用一张公车处置后未新购，一直空编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年中共芒市委组织部财务总收入14418599.05元，其中：一般公共预算10418599.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4000000元。

与上年11701858.79元对比增加2716740.26元，增长23.22%，主要原因：其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入10418599.05元，其中:本年收入10418599.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10418599.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10101858.79元对比增加316740.26元，增长3.14%,主要原因：公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14418599.05元。财政拨款安排支出10418599.05元，其中：基本支出6378599.05元，与上年8061858.79元对比减少1683259.74元，下降20.88%，主要原因：一般公共服务支出和社会保障就业支出减少。项目支出4040000元，与上年2040000元对比增加2000000元，增长98.04%，主要原因：特定业务费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行50000元，主要用于保障单位日常正常运行支出的办公费用。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行7080300.48元，主要用于单位行政人员基本工资、津补贴及保障单位正常运行开支的办公费、邮电费、维修维护费、水电费等支出。

2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务1354260元，主要用于党员培训经费支出及相关人员补助支出。

2013250一般公共服务支出-组织事务-事业运行533570.76元，主要用于事业人员工资及津补贴发放。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出27600元，主要用于离退休干部公用经费特需费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6600元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出484410.72元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出96324.44元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养180400元，主要用于老干部特困帮扶救助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4769.69元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗240515.79元，主要用于单位人员医保缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5899.13元，主要用于单位人员医保缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金353948.04元，主要用于缴纳干部职工住房公积金单位部分。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出6378599.05元，其中：工资福利支出3956274.81元；商品和服务支出2183964.24元，包括公务接待费30000元、公务用车运行维护费40000元、办公费70000元、劳务费229100元、维修维护费20000元、水费10000元、电费40000元、其他交通费264400元、邮电费30000元、差旅费40000元、培训费1362500元、工会经费47964.24元；对个人和家庭的补助238360元，包括生活补助57960元、救济费180400元。

项目支出4040000元，其中：办公费200000元；办公设备购置150000元；差旅费120000元；福利费50000元；劳务费290000元；培训费200000元；其他交通费50000元；其他商品服务支出50000元；生活补助660000元；印刷费150000元；邮电费100000元；租赁费20000元；房屋建筑物购建2000000元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产党芒市委员会组织部2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算40000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年195000元减少125000元，下降64.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年35000元减少35000元，下降100%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因：严守中央八项规定，厉行节约。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会组织部2025年公务接待费预算为30000元，较上年40000元减少10000元，下降25%，国内公务接待批次为18次，共计接待320人次。

减少原因：严守中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年120000元减少80000元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化。公务用车运行维护费40000元，较上年120000元减少80000元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严守中央八项规定，厉行节约。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，中国共产党芒市委员会组织部无纳入预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算，是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会组织部2025年机关运行经费安排2183964.24元，与上年2309010元对比减少125045.76元，下降5.42%，主要原因是本年度削减人员公用经费。分别用于单位开展日常工作的办公费、水电费、差旅费、邮电费等方面的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党芒市委员会组织部资产总额85943112.41元（原值），其中，流动资产18678452.06元，固定资产24337660.35元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程42927000元，无形资产0元（原值），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1677294.2元，其中固定资产增加180499元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 中国共产党芒市委员会组织部2025年部门预算表

一、中国共产党芒市委员会组织部2025年部门预算表详见附表

二、空表说明

由于我单位无政府性基金经费预算、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算，故我单位预算公开表中部门06表政府性基金预算支出预算表、08表部门政府购买服务预算表、09-1表市对下转移支付预算表、09-2表市对下转移支付绩效目标表、10表新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310300320300111

[附件:中国共产党芒市委员会组织部2025年部门预算公开表20250327074242484]