芒市人民政府交通运输局2025年部门预算公开

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芒市人民政府交通运输局2025年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民政府交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民政府交通运输局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分 芒市人民政府交通运输局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织拟订综合交通运输发展战略，执行相关政策和标准。建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制。负责推进综合交通运输体系建设，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，协助做好邮政管理有关工作，促进公路、铁路、水路、民航等各种交通运输方式融合发展。

2.组织编制综合交通运输体系专项规划。拟定公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，执行相关政策和标准并监督实施。负责拟定综合运输计划并组织实施。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度的实施意见并监督实施技术标准和运营规范。配合协调开展通用机场运营管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行、营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内、州内、市内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级和市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。监督实施基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及组织拟定实施细则、办法。负责组织协调权限范围内的公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担全市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.负责行业安全生产和应急管理工作。承担国防动员交通战备有关工作。

9.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省垂直管理的公路、铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，配合交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。拟定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

13.芒市人民政府交通运输局所属事业单位承担的行政职能划归机关。

14.有关职责分工。

（1）与芒市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。芒市人民政府交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。芒市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。由芒市发展和改革局牵头，会同芒市人民政府交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。芒市人民政府交通运输局需要上报国家、省、州发展和改革部门审批、核准及安排国家、省、州级预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由芒市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由国家、省、州交通运输部门及发展和改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由芒市人民政府交通运输局、芒市发展和改革局联合审核、按程序报批。

（2）与芒市住房和城乡建设局、芒市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。芒市人民政府交通运输局负责城市轨道交通建设规划，负责城市轨道交通的建设和运营监管；芒市住房和城乡建设局负责监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；芒市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与芒市水利局、芒市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。芒市人民政府交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。芒市水利局牵头会同芒市人民政府交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。芒市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。芒市人民政府交通运输局按照分级管理原则，参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

芒市人民政府交通运输局共设置9个内设机构，包括：办公室、资产财务股、综合规划建设股、综合运输股、安全监督股、船务民航股、地方公路管理段、政策法规和行政审批股（路政管理所）、公路铁路股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.主要经济发展目标任务。芒市公路运输总周转量预计同比增长15%，航空运输总周转量预计同比增长10%，航空旅客和货邮吞吐量预计同比增长10%，邮政业务总量预计同比增长7%。

2.重点工作任务。一是“建好是基础、管好是保障、护好是关键、运营好是目的”的思路，全力推进“四好农村路”建设，不断完善农村道路基础设施。二是积极谋划推动《芒市2025年及生命周期管理项目谋划储备清单》、《2025年度军民融合发展专项转移支付交通工程》、《“十五五”国防公路建设规划储备项目》等项目库项目成功落地和实施建设；其中“芒市2025年30户以上自然村通硬化路项目”、“芒市勐戛镇通三级路工程”、“芒市西山乡通三级路工程”、“军民融合发展专项转移支付交通工程”等准备工作比较全面的项目作为重点突破口确保项目落地和实施，同时也积极做好“芒市综合客运枢纽项目”等项目准备工作争取申报项目都能成功落地实施。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府交通运输局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，空编1辆，空编原因：因车辆已报废，还没有配备到位。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年芒市人民政府交通运输局财务总收入26910127.59元，其中：一般公共预算16910127.59元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10000000元。

与上年36968947.88元对比减少10058820.29元，下降27.21%，主要原因：一是芒市农村公路前期工作经费资金减少；二是其他收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入16910127.59元，其中:本年收入16910127.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16910127.59元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年16968947.88元对比减少58820.29元，下降0.35%，主要原因：芒市农村公路前期工作经费资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26910127.59元。财政拨款安排支出16910127.59元，其中：基本支出5860127.59元，与上年5661047.88元对比增加199079.71元，增长3.52%，主要原因：一是增员；二是增加单位遗属人员2024至2025年预算。项目支出11050000元，与上年11307900元对比减少257900元，下降2.28%，主要原因：芒市农村公路前期工作经费资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14720元，主要用于保障行政单位退休人员活动开支。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休24600元，主要用于保障单位退休人员活动开支。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出637002.72元，主要用于保障单位在职人员2025年养老保险单位承担部分开支。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出578207.81元，主要用于保障单位在职人员2025年职业年金开支。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤57972元，主要用于保障单位遗属人员2024至2025年补助开支。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出12950.28元，主要用于保障单位在职人员2025年工伤保险开支。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗298372.09元，主要用于保障单位在职公务员2025年医疗保险单位承担部分开支。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7338.53元，主要用于保障单位在职事业人员2025年医疗保险单位承担部分开支。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行1740218.16元，主要用于保障单位在职人员2025年工资及运转公用支出。

2140102交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务1050000元，主要用于保障单位业务经费支出及老年人、残疾人公交车补贴专项资金。

2140103交通运输支出—公路水路运输—机关服务2048433.96元，主要用于保障单位在职人员工资及运转公用支出。

2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设600000元，主要用于保障省道S339线芒市遮放至芒海公路项目支出。

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护9400000万元，主要用于保障2025年农村公路养护开支。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金440312.04元，主要用于保障单位2025年住房公积金开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出5860127.59元，其中：工资福利支出5092830.47元；商品和服务支出664125.12元，包括办公费128444元、水电费11000元、福利费11400元、邮电费80000元、差旅费100000元、工会经费56805.12元、公务接待4576元、公务用车运行维护费73800元、劳务费63000元、其他交通费用125100元、其他商品和服务支出10000元；对个人和家庭的补助103172元，包括生活补助103172元。

项目支出11050000元，其中：办公费218700元；邮电费150000元；办公设备购置117100元；培训费20000元、差旅费70000元；劳务费182800元；委托业务费230000元；大型修缮7680000元；基础设施建设1100000元；生活补助157900元;拆迁补偿600000元；费用补贴290500元；福利费230000元；其他交通费用3000元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府交通运输局2025年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额171740元，其中：政府采购货物预算111740元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府交通运输局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78376元，较上年80800元减少2424元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府交通运输局2025年公务接待费预算为4576元，较上年7000元减少2424元，下降34.63%，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

减少原因：厉行节约，减少经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府交通运输局2025年公务用车购置及运行维护费为73800元，与上年持平,无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费73800元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排5个，涉及金额11050000元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元。2025年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额7690000元。重点项目年度绩效目标如下：

1.农村公路养护项目：财政资金安排7090000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：养护好农村公534条3193.947公里，其中：县道32条851.667公里、乡道121条1090.069公里、村道381条1252.211公里及152座3632.96延米桥梁养护，确保全市人民群众安全见出行，确保公路完好、整洁、安全和畅通，延长农村公路使用寿命。改善通行服务水平群众满意度85%。

2.省道S339线芒市遮放至芒海公路项目：财政资金安排600000元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为：完成省道S339线芒市遮放至芒海公路的建设任务，向失地群众支付征地拆迁费，杜绝群众上访事件。群众满意度88%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府交通运输局2025年机关运行经费安排664125.12元，与上年750720.64元对比减少86595.52元，下降11.53%，主要原因:严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。主要用于单位日常公用开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，芒市人民政府交通运输局资产总额3898998779.92元(原值），其中，流动资产501531216.17元，固定资产3056854.79元(原值），对外投资及有价证券0元，在建工程523609718.63元，无形资产50601元(原值），其他资产2870750389.33元。与上年相比，本年资产总额增加447778717.68元，其中固定资产减少196136元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值207107元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产66.44平方米，资产出租收入404819.14元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

第二部分 芒市人民政府交通运输局2025年部门预算表

一、芒市人民政府交通运输局2025年部门预算表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表公开空表。

监督索引号53310303200400111

[附件:芒市人民政府交通运输局2025年部门预算公开表20250326113504302]