芒市应急管理局2023年度部门决算公开

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芒市应急管理局2023年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

负责全市应急管理工作，指导各乡镇（街道、农场）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府做好重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道、农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门、各乡镇（街道、农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，芒市应急管理局积极贯彻落实习近平总书记关于“发展要安全”工作要求，坚决执行市委、市政府系列决策部署，统筹推进应急管理各项事务，实现了全市应急管理事业平稳发展，主要取得以下成效：一是抓法制宣传，提升全民安全意识。开展安全法律法规“五进”活动，多形式开展“安全生产月”活动，全面提升全民安全意识，形成“个个讲安全、人人会应急”良好氛围。二是抓日常监管，提升企业本质安全。按照“三管三必须”的原则和“三本台账、五个常态化”的要求，（三本台账：安全工作纪实台账、隐患整治台账、处罚台账；五个常态化：坚持思想重视常态化、坚持隐患排查治理常态化、坚持专家服务指导常态化、坚持宣传教育常态化、应急救援体系建设常态化）做到日常监管全覆盖，夯实企业主体责任，提升企业本质安全。今年以来，针对非煤矿山、工贸、烟花爆竹等行业领域，开展各类执法专项检查73次，共出动执法人员190人次，监督检查企业73家次，发现隐患386条，闭环整改386条。三是抓典型查处，提升执法震慑力度。对存在重大隐患和不按要求整改到位的企业，使用企业和企业主要负责人“一案双罚”2次，做到依法查处零容忍。今年以来，行政处罚18次（含生产经营单位主要负责人）、行政处罚率为28.57%，行政执法罚款金额为185.6万元，实际收缴罚款120.09万元，罚款收缴率64.7%。组织开展事故调查5起，完成5起，因实施行政执法行为引发行政复议0起，政诉诉讼0起。四是强化值班值守，优化预警预报，当好群众“守夜人”。在市委、市政府的正确领导、高度重视和大力支持下，目前已与市自然资源、水利等部门开展了联合值班，打造了信息化共享新途径。同时，严格执行24小时专人值班和领导带班制度，认真及时做好突发事件信息报送工作，按照“边处置边报送、边核实边报送”原则，处理突发事件7起（5起事故、2起灾害），调度乡镇应急值班80余次，接受省厅调度18次，报送专报108期，全力保障了全市人民群众生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、综合减灾救援协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、安全生产执法股、救灾和物资保障股、非煤矿山股、政府专职消防队（事业编）、芒市应急管理综合执法队（事业编）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入芒市应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市应急管理局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市应急管理局2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中《GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市应急管理局2023年度收入合计1193.37万元。其中：财政拨款收入1193.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。   

与上年相比，收入合计增加476.92万元，增长66.57%。其中：财政拨款收入增加476.92万元，增长66.57%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入增加主要原因：一是人员增加，经费增加；人员社会保险费用增加。二是上级补助自然灾害补助资金增加。三是应急安全检查及调研工作增加，车辆维修维护费及燃油费增加。

二、支出决算情况说明

芒市应急管理局2023年度支出合计1193.37万元。其中：基本支出637.49万元，占总支出的53.42%；项目支出555.88万元，占总支出的46.58%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加476.92万元，增长66.57%。其中：基本支出增加112.07万元，增长21.33%；项目支出增加364.85万元，增长191.00%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：一是人员增加，经费增加；人员社会保险费用增加。二是上级补助自然灾害补助资金增加。三是应急安全检查及调研工作增加，车辆维修维护费及燃油费增加。四是增加应急大数据平台项目资金支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市应急管理局机关单位正常运转的日常支出637.49万元。与上年相比增加112.07万元，增长21.33%，主要原因一是人员增加，经费增加；人员社会保险费用增加。二是上级补助自然灾害补助资金增加。三是应急安全检查及调研工作增加，车辆维修维护费及燃油费增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出591.53万元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.95万元，占基本支出的7.21％。（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市应急管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出555.88万元，与上年相比增加364.85万元，增长191%，主要原因：上级补助自然灾害补助资金增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.应急管理大数据平台建设支出45万元，用于芒市应急大数据平台建监控设备建设；

2.自然灾害补助资金支出481.28万元，用于芒市农村房屋火灾保险专项资金及全市自然灾害补助救助；

3.“12.02”抗震救灾补助资金支出29.60万元，“12.02”抗震救灾补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1193.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加476.93万元，增长66.57%，

主要原因是：一是人员增加，经费增加；人员社会保险费用增加。二是上级补助自然灾害补助资金增加。三是应急安全检查及调研工作增加，车辆维修维护费及燃油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出67.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于在职人员的养老保险及职业年缴费支出；

9.卫生健康（类）支出24.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于单位职工的医疗费支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出32.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于在职人员的住房公积金缴费支。

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1069.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.61%。主要用于人员工资支出和应急局日常公用经费支出（办公费、印刷费、邮电费、劳务费及公车运行维护费等）。

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的67.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公国（境）支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4万元，决算为2.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.91%，完成年初预算的74%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为1.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.09%，完成年初预算的55%，具体是国内接待费支出决算1.10万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的67.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为4万元，决算为2.96万元，完成年初预算的74%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为1.10万元，完成年初预算的55%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因芒市财政困难，有很多资金没有拨付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.94万元，增长211%。其中：因公出国（境）费支出决与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.54万元，增长109.18%；公务接待费支出决算增加0.57万元，增长109%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：应急管理安全检查及调研工作增加，车辆维修维护费及燃油费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出主要用于应急局安全生产检查及应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于应急管理安全检查及调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市应急管理局2023年机关运行经费支出45.96万元，比上年减少147.19万元，下降76.21%，主要原因是风险普查、政府专职消防队员工资减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、应急专用材料、维修费、培训费、委托业务费、劳务费及公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市应急管理局资产总额751.30万元，其中，流动资产5.76万元，固定资产745.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加498.82万元，其中固定资产增加498.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额54.85万元，其中：政府采购货物支出10.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出44.39万元，授予中小企业合同金额18.99万元。其中：授予小微企业合同金额18.99万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个评价金额555.88万元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市应急管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303400401111

 [附件: 芒市应急管理局2023年度部门决算公开表20241012110608021] 

 [附件: 芒市应急管理局2023年度国有资产使用情况表20241012110608021]

 [附件: 芒市应急管理局2023年度部门整体支出绩效自评表220241012110608021]