芒市农业农村局2023年度部门决算公开

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芒市农业农村局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

                                                                                                                第一部分  部门概况

 一、主要职能

（一）主要职责

1.负责起草或拟定并组织实施有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农村能源等农业产业（以下简称农业）和农村经济发展的地方性法规草案、政策和中长期规划。

2.承担完善农村经营管理体制责任。贯彻执行农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会建设与发展。

3.指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排的建议，按照规定权限审批、核准市级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目。编报并组织执行部门预算。负责农业资源区划工作，拟定并监督实施农业开发规划。

4.负责指导乡镇企业改革发展，组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟定农业产业化经营规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟定农产品加工业发展规划、政策，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

5.承担提升全市农产品质量安全水平责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；负责农产品和农业生产资料质量安全监测；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证并监督管理农产品质量安全；负责农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

6.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、饲料添加剂的许可及监督管理工作；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理；指导农业机械化和农机安全监理工作；负责农业信息体系建设；监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息；开发并管理无公害农产品、绿色食品和有机农产品。

7.负责农作物重大病虫害防治。指导植物防疫和检疫体系建设；组织、监督市内植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织处理；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；承担农业防灾减灾责任；监测、发布农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金的安排建议，指导紧急救援和灾后生产恢复工作。

8.组织制定并实施农业技术推广的规划、计划和有关政策。负责管理农业科技成果，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设；实施科教兴农战略，组织重大科技项目攻关和重大科技成果推广；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；指导农业教育和农业职业技能开发工作；参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训工作。

9.指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种资源和水生野生动植物的保护和管理；依法管理耕地质量，发展节水农业；会同有关部门处理重大涉外渔事纠纷，维护行政区域内水域渔业权益；负责渔船检验和渔政、渔汇港监督管理。

10.拟定并组织实施农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理涉农外来物种。

11.参与农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作；负责实施、管理利用外资项目、发展外向型农业，促进全市农业对外开放工作。

12.制定并组织实施蔗糖生产的年度及中、长期生产规划，做好蔗糖生产的宏观调控工作；制定并落实好发展蔗糖生产的有关政策和措施。

13.贯彻执行国家、省、州、市有关动物卫生及畜牧产业发展的法律法规、方针政策、规划和计划；拟定全市重大动物疫病防治方案；负责对辖区动物防疫、检疫工作的监督、管理和指导；负责全市兽医医政、兽药药政管理和全市官方兽医、执业兽医和乡村兽医管理及兽医实验室生物安全管理工作；研究拟定全市畜牧产业发展规划、计划和政策，并组织实施；制定全市畜牧科技推广、技术培训规划；负责兽药、饲料添加剂质量及动物产品安全的监督管理，对辖区内兽药、饲料和畜牧产品安全等违法行为进行查处；负责全市畜牧兽医行政审批事项的监督和管理；查处违反《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国草原法》等法律法规的相关案件。

14.组织研究、申报和实施畜牧业发展、动物疫病预防与控制、动物卫生监督等重大建设项目；负责全市畜禽品种遗传资源、饲料资源、草地资源的保护及合理开发利用；负责全市农村能源建设及管理工作；负责全市畜牧兽医系统干部、职工、科技人员的教育、培训和职业技能鉴定等工作的监督与管理。

15.认真贯彻落实省、州、市关于发展生物特色产业的方针、政策。组织拟定全市生物特色产业发展战略、中长期规划及年度计划。督促、审核各乡（镇）、市直有关部门任务分配、规划、实施以咖啡、晾晒烟、贡米、奶水牛为主的全市生物特色产业发展规划和推进计划。统筹、组织、协调全市生物特色产业相关重大项目的申报、评估、实施和考核验收。组织引进生物特色产业开发的新技术、新成果，组织人才培养、科技推广、技术培训。配合有关部门对生产技术、苗木质量、资源培育规范、产品质量进行监测、监督和管理。组织对外合作和交流，多渠道引进资金发展全市生物特色产业开发。对口联系州政府发展生物特色产业领导小组办公室，指导各乡（镇）发展生物特色产业工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大力发展热区现代农业。严格落实粮食安全责任，积极申报芒市国家粮食产业园项目，确保粮食播种面积稳定在55万亩以上，大力发展贡米、甘蔗、烤烟、鲜食玉米等热区特色产业，强化“遮放贡米”地理标志产品保护开发利用，充分发挥遮放贡米联合体平台作用，带动优质稻米产业提质增效。持续推广甘蔗种植良种良法，巩固扩大甘蔗种植规模。强化烟区水肥一体化管理，全面提升烟区综合收益。推进芒市大河冬春产业带建设，壮大冬季鲜食玉米规模，探索半山区夏季加工型鲜食玉米种植模式。新增“三品一标”5个以上，提升“绿衍芒市”县级区域公用品牌知名度和影响力，巩固发展肉牛、生猪、禽类、渔业养殖规模，实现农林牧渔业总产值69亿元，增长6.5%以上。

2.全力推进农民持续增收。扎实开展防止返贫动态监测和帮扶工作，强化衔接资金使用管理，将中央衔接资金的65%、省级衔接资金的53%以上用于产业发展；深化东西部协作和对口支援，全面落实产业帮扶、项目带动、联农带农等工作措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。加快培育新型农业经营主体，新增州级以上农业产业龙头企业3户以上、农民专业合作示范社2个以上。开展农村劳动力技能培训4100人以上，转移就业10.3万人以上。积极发展农村电商、直播带货等新业态，畅通线上线下流通体系。持续发展壮大村级集体经济，培育经营性收入50万元以上的行政村不少于10个。

3.着力优化农村人居环境。坚决遏制新增乱占耕地建房问题，依法依规处置乱占耕地建房行为，以“长牙齿”的硬措施守牢耕地保护红线。加快推进农村人居环境整治提升五年行动，大力推行“红黑榜”制度，抓实农村厕所管护、生活污水和垃圾治理、村容村貌整治，农村卫生厕所和生活垃圾处理设施覆盖率分别提高到77.5%、89%，农村生活污水治理率达53.26%以上。争创国家卫生乡镇1个，创建省级绿美乡镇1个、省级绿美村庄2个、州级绿美村庄77个。继续深化农村精神文明建设，推进基层移风易俗，健全完善村规民约，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

4.聚力打造绿色食品品牌。围绕“品牌提升、规模提量、产品提质”发展目标，打造以贡米、咖啡、坚果、酸茶、石斛等为支撑的绿色食品产业链〉做稳贡米全产业链，提高小毕朗、小匡、德源等粮食生产企业产品研发和加工能力，实现产值3亿元以上。做强咖啡全产业链，全力配合后谷咖啡完成重整，培育壮大来回、志垦、芸茶屋等新兴企业，推动咖啡产业强势复苏，实现产值15亿元以上。做优酸茶全产业链，鼓励德凤、志成、四季等制茶企业加大研发投入，全方位深化与中茶公司合作，不断扩大“德昂酸茶”知名度，实现产值2亿元以上。加快蓝莓、茶叶、鲜食玉米等农特优产品延伸产业链，确保芒市佳沃蓝莓加工产业园、7000吨绿色食品茶、庞记食品精深加工等绿色食品加工项目年内达产达效。力促中农联芒市国际农产品冷链物流园、万禾国际物流园项目落地建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规与农产品质量安全监管股、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农业机械管理股、市场与经济信息股、乡村产业发展股、科技教育股、农村事业管理股、农业建设计划管理股。所属单位15个，分别是：

1.芒市农业农村局机关

2.芒市畜牧站

3.芒市动物卫生监督所

4.芒市动物疫病控制中心

5.芒市水产技术推广站

6.芒市茶叶技术推广站

7.芒市种子管理站

8.芒市农业技术推广中心

9.芒市农机技术推广站

10.芒市农机安全监理站

11.芒市甘蔗技术推广站

12.芒市植保质检站

13.芒市土壤肥料站

14.芒市农产品质量安全监督检测站

15.芒市农村经济管理站

（二）部门决算单位构成

纳入芒市农业农村局2023年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位14个。分别是：

1.芒市农业农村局机关

2.芒市畜牧站

3.芒市动物卫生监督所

4.芒市动物疫病控制中心

5.芒市水产技术推广站

6.芒市茶叶技术推广站

7.芒市种子管理站

8.芒市农业技术推广中心

9.芒市农机技术推广站

10.芒市农机安全监理站

11.芒市甘蔗技术推广站

12.芒市植保质检站

13.芒市土壤肥料站

14.芒市农产品质量安全监督检测站

15.芒市农村经济管理站

纳入芒市农业农村局2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

       （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市农业农村局2023年末实有人员编制219人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制197人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员221人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员270人（离休0人，退休270人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

实有车辆编制21辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市农业农村局2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市农业农村局无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市农业农村局2023年度收入合计19934.99万元。其中：财政拨款收入19910.39万元，占总收入的99.88%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入24.60万元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计增加9786.79万元，增长96.44%。其中：财政拨款收入增加9815.31万元，增长97.23%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少28.52万元，下降53.69%。

总收入增加主要原因：国家加大对农业农村事业投入力度。

二、支出决算情况说明

芒市农业农村局2023年度支出合计19973.34万元。其中：基本支出4610.70万元，占总支出的23.08%；项目支出15362.64万元，占总支出的76.92%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加9819.74万元，增长96.71%。其中：基本支出增加203.07万元，增长4.61%；项目支出增加9616.67万元，增长167.36%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加原因：国家加大对农业农村事业投入力度。

（一)基本支出情况

2023年度用于保障芒市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4610.70万元。与上年相比增加203.07万元，增长4.61%，主要原因：因为人员增加，社会保障和就业支出与去年相比增加69.64%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4396.91万元，占基本支出的95.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.79万元，占基本支出的4.64％。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障芒市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15362.64万元。与上年相比增加9616.66万元，增长167.36%，主要原因：国家加大对农业农村事业投入力度。其中：基本建设类项目支出6162.93万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.林业生态保护恢复退耕还林还草补助资金支出341.37万元，用于退耕还草补助到农户。

2.非洲猪瘟防控项目专项资金支出123.01万元，用于非洲猪瘟扑杀补助到农户。

3.农业发展农村承包地管理和土地延包专项资金支出105万元，用于全市农村土地承包经营权确权登记技术服务费。

4.实际种粮农民一次性补贴资金支出323.54万元，用于2023年度水稻、玉米、小麦种植面积核定，一次性补贴到农户。

5.耕地地力保护补贴资金支出3723.99万元，用于2023年度水稻、玉米、小麦种植面积核定，补贴到农户。

6.高标准农田建设项目支出4149.54万元，用于解决耕地灌溉面积2.23万亩。

7.三台山出冬瓜村人居环境提升改造工程专项资金支出76万元，用于三台山出冬瓜村人居环境提升改造工程项目。

8.基层农技推广体系改革与建设项目182.23万元，用于建设3个农业科技示范展示基地，每个示范基地开展年度主推技术展示活动2场/次（50人次）以上；完成全市134名农技人员接受连续5天以上的出市脱产业务培训；招募特聘农技员5名；培育3个示范主体。

9.糖料甘蔗良种良法技术推广补助经费766.57万元，用于无人机统防统治作业21370亩；机械化深翻12728.8亩，脱毒健康种苗14498.3亩补助。

10.农机购置补贴资金支出1087.61万元，用于农户购买农机设施设备补贴。

11.咖啡产业优势特色集群建设项目专项资金支出404.84万元，用于在现有咖啡基地和加工厂建设的基础上，继续加大产业基地标准化建设、生产水平提升。

12.烟叶生产发展专项资金支出753.48万元，用于烟叶种植面积补助、烟区基础设施建设及新建烤房等。

13.农业保险补贴专项资金支出885.87万元，用于水稻、玉米、橡胶、能繁母猪等农业保险财政承担部分。

14.农村厕所革命补助资金支出689.39万元，用于全市农村卫生户厕补助及常住户100户以上自然村卫生公厕建设。

15.新型农业经营主体和创业致富带头人带贫奖补专项资金支出501.5万元，用于扶持一批新型农业经营主体和创业致富带头人，带动脱贫人口和监测对象通过发展产业增收致富。

16.耕地轮作制度试点项目专项资金支出366.06万元，用于在芒市开展3万亩耕地轮作制度试点工作。

17.第三次全国土壤普查专项经费支出119.73万元，用于第三次全国土壤普查各项费用支出。

18.国家现代农业产业园创建专项补助资金支出294.12万元，用于芒市现代农业产业园内公共设施改善、公共服务能力提升。

19.芒市现代农业科技示范建设项目专项资金支出241.25万元，用于推动农业科技成果转化，年示范水稻机插技术、蔬菜工厂化育苗技术、蔬菜种苗嫁接技术、西番莲优质种苗培育等新技术5000亩。

20.动物产地检疫协检员补助经费支出24.66万元，用于动物产地检疫协检员补助。

21.农村经济管理工作业务经费支出4.98万元，用于农村经济管理工作业务经费。

22.村级“四位一体”建设项目专项资金支出10万元，用于人居环境整治工作。

23.固定观察点工作经费支出5.26万元，用于农户调查，及时掌握农村、农业、农民发展动态工作经费。

24.监理工作业务经费支出2.91万元，用于农机安全监理各项业务支出。

25.芒市西番莲品种选育和良种繁育中心建设专项经费支出15万元，用于更换7栋温室大棚拱膜；5栋温室大棚遮阳网；更换7栋温室大棚卡槽。

26.2022年“英才兴边”项目专项资金支出2万元，用于引进西番莲新品种5个的各项费用。

27.德宏州政协侯跃委员工作室办公设备经费0.8万元，用于购买办公设备2台。

28.云南省芒市优质米产业特派团专项资金支出38.97万元，用于购买优质稻苗育秧盘等。

29.种子市场执法服装购置资金支出2.93万元，用于购买芒市辖区种子市场执法监管工作，配备执法服装9套。

30.芒市2023年水稻病虫害统防统治项目资金支出2.8万元，用于病虫害统防统治购买农药及培训等。

31.芒市2023年红火蚁疫情防控、水稻病虫害统防统治项目资金支出63万元，用于购买红火蚁药剂及农药。

32.农产品质量安全监督业务费支出2.19万元，用于农产品质量安全检测业务费。

33.2022年村动物防疫员工作补贴和以奖代补专项资金支出48.98万元，用于村动物防疫员工作补贴。

34.2023年动物疫病检测经费支出3.06万元，用于动物疫病监测各项费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出19910.39万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加9815.31万元，增长97.23%，主要原因是：国家加大对农业农村事业投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于芒市西番莲品种选育和良种繁育中心建设15万元；2022年“英才兴边”等项目7.05万元。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出677.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出298.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于基本医疗保险；

10.节能环保（类）支出341.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于退耕还草补助。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出18186.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于行政、事业人员工资福利及公用经费和各种项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出308.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于人居环境提升改造。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.38万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的52.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算为47.59万元，决算为26.64万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.4%，完成年初预算的55.98%；公务接待费支出年初预算为4.79万元，决算为0.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.6%，完成年初预算的14.82%，具体是国内接待费支出决算0.71万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.38万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的52.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算为47.59万元，决算为26.64万元，完成年初预算的55.98%；接待费支出年初预算为4.79万元，决算为0.71万元，完成年初预算的14.82%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：单位严格执行内部控制制度，严把经费支出关，控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.1万元，增加22.92%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5.57万元，增加26.44%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降39.83%。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆老化，车辆维修费及耗油量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆，公务用车运行维护费支出主要用于开展农业农村业务、项目检查、项目验收等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及相关各部门到本单位调研、检查、洽谈等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市农业农村局2023年机关运行经费支出94.96万元，比上年减少29.14万元，下降23.48%。主要原因：单位严格执行内部控制制度，严把经费支出关。部门机关运行经费主要用于履行部门职责发生的商品和服务支出，其中：办公费22.73万元，水费0.27万元，电费1.19万元，邮电费5.3万元，差旅费9.09万元，公务接待费0.64万元，专用材料费2万元，公务用车运行维护费8.74万元，其他交通费38.95万元，其他商品和服务支出6.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市农业农村局资产总额4695.28万元，其中，流动资产3382.68万元，固定资产1262.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产50.52万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32835.12万元，其中固定资产减少838.04万元。处置房屋建筑物427.98平方米，账面原值15.49万元；处置车辆1辆，账面原值17.81万元；报废报损资产43项，账面原值4.23万元，实现资产处置收入0.6万元；出租房屋3375.31平方米，账面原值344.41万元，实现资产使用收入1.67万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2264.07万元，其中：政府采购货物支出791.08万元；政府采购工程支出735.55万元；政府采购服务支出737.44万元。授予中小企业合同金额2022.77万元，其中：授予小微企业合同金额1882.70万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评34个，评价金额15362.64万元。其中：评价结果为优30个，良4个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市农业农村局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300432601111

 [附件: 芒市农业农村局2023年度部门决算公开表20241012042700875] 

 [附件: 芒市农业农村局2023年度国有资产使用情况表20241012042700875] 

 [附件: 芒市农业农村局2023年度部门整体支出绩效自评表20241012042700875]