芒市工商业联合会2023年度部门决算公开

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芒市工商业联合会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

芒市工商业联合会是工商业界组织的人民团体和民间商会，是中国共产党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。芒市工商业联合会工作对象主要是企业。主要任务是做非公有制经济代表人士的思想政治工作，促进非公有制经济的健康发展。主要职责是：

1.参加国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商经济界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.引导会员和广大非公有制经济人士弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热爱社会公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营完善财务制度，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

9.组织非公有制经济人士举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.承办党委、政府及有关部门委托事项。

13.开办会办企事业社会中介服务体系。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，凝聚队伍力量。一是抓好政治教育。采取集中学习与自主学习相结合方式，加强党的方针政策、政治理论、业务知识等教育培训，通过云岭先锋夜校、主题党日、网络等媒介，组织党员进行素质培训，鼓励干部参加培训、外出考察、观摩学习，举办业务技能培训班，提升干部队伍政治素质和业务技能。2023年，召开党组会、主席办公会、党支部会、例会专题学习60余场次，举办办公业务技能培训2场，组织干部队伍参加培训、外出考察、观摩学习20余场次；参加2023年“万名党员进党校”集中培训班党员42名。二是强化组织活动。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动主题教育走深走实，制定为民办实事清单3件；督促各党支部抓好政治理论的学习与实践，严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”制度，主题党日活动，丰富组织生活，深入社区开展党员“双报到”志愿服务活动7次43小时，探索党建引领事业发展模式，努力打造“党建+乡村振兴、企业文化、理想信念教育、农业机械化”等品牌建设。三是抓实理想信念教育。2023年，利用现有红色资源优势，增创芒市民营经济人士理想信念教育基地1个，目前，全市民营经济人士理想信念教育基地达3个，为有效引导广大民营企业家听党话、跟党走提供了良好平台。四是主动参政议政。组织工商届政协委员、人大代表深入企业开展调研，以提案、意见建议、讨论座谈等方式积极参政议政，向党委、政府及相关部门反映企业发展问题58条，并提出了一系列工作建议和措施。

2.搭建服务平台，破解发展难题。一是搭建融资平台。深入了解企业融资需求，强化与金融部门沟通联系，组织民企参加银政企座谈会，实现企业与政府、金融“面对面”交流；用好贷免扶补政策，扶持小微企业、个体工商户，2023年，共推送贷款需求40户，发放贴息贷款20户340万元；向广大民营企业积极推广“融信服”平台，促使更多融资需求企业与金融机构快速对接。二是搭建沟通平台。定期不定期至民营企业实地调研、座谈交流、政策宣传，商会班子与执委企业保持日常联系和沟通，运用民营企业调查点系统掌握企业运行情况。2023年，深入企业实地调研、座谈交流、政策宣传20余场次，收集企业诉求问题36条；入库调查点企业169家，完成民营企业运行状况调查367份；组织80户民营企业开展评议政府职能部门工作。三是搭建联席制度。强化与统战、税务、司法、人社、民政、检察院、法院、农业农村、乡村振兴等部门联席会晤，共同研究涉企领域工作，努力破解民营企业发展面临的困难和问题。2023年，联合开展“四强”、“话改革”发展、营商环境、纳税人满意度提升、企业法治建设、合法维权、商会规范化建设、涉案企业合规化建设、亲清政商关系、万企兴万村等工作。

3.强化商会建设，促进健康发展。一是加强动态管理。制定芒市工商业联合会会员激活计划，全面摸排梳理现存会员库，采取措施对运作不规范的商会、企业进行指导服务，联合民政部门对“僵尸”类商协会进行清理，积极发展新会员。2023年，会员达1639个，相比去年1366个增加273个。目前，乡镇商会共3家。二是督促换届选举。对已到期的芒市江东商会、芒市温州商会，开展换届工作指导和服务，确保两个商会顺利召开会员大会，选举产生新一届领导班子。三是创建商协会联席会。2023年，为充分发挥商协会作用，芒市工商业联合会与芒市民政局联合创建芒市商协会联席会，召集辖区内63家经济类商协会开展联席工作，宣传普及商协会登记、运行、年鉴等业务知识，引导广大商协会建立完善制度、强化交流、发挥作用。

4.牵头抓好落实，推进“万企兴万村”行动。一是开展“万企兴万村”新春送温暖活动。召开春节慰问活动暨“万企兴万村”行动座谈会，围绕如何推进产业发展、建设家乡、乡村振兴等方面进行了交流，凝聚了发展共识，并相互致以节日的问候和祝福。共走访慰问困难党员、老党员、基层骨干、企业代表等21户，发放慰问品110份，慰问金4700元。二是着力促成村企联结示范点打造。德诚生活购物中心（轩岗店），双方有效整合土地、劳动力、资金、技术、人才、管理、市场等资源，探索出了一条村级集体经济发展与企业健康发展“双向互惠共赢”的发展模式。遮相华侨社区每年固定分红110万元，带动本地监测户、脱贫户劳动力就业100余人，人均年收入达30000元以上。目前，入库结对帮扶企业14个。三是联合打造区域产业品牌。联合相关职能部门，着力提高“遮放贡米”、“德宏小粒咖啡”、“芒市茶叶”等区域品牌知名度，积极打造“遮放贡”、“小毕朗”、“小匡”、“后谷”、“德凤”等知名品牌。

5.围绕中心大局，贡献智慧力量。一是开展招商引资。主要领导带队赴上海等经济发达、客商集中的地区开展招商引资活动；领导班子深入异地商会、外商企业联络座谈，努力发挥“以商招商”作用；组织相关企业参与云南省总商会“商会高质量发展，助推以商招商”调研座谈会；积极跟进芒市北站美食城项目、芒市芒邦民宿项目等项目。二是服务中心工作。派出领导干部参与州市举办的泼水节、咖啡节、州庆、清欠债务等中心工作，并圆满完成交办的各项工作任务。三是参与基层治理。经常性深入挂钩城西社区、弄喜村开展创文创卫、普法宣传、禁毒防艾、政策宣讲等工作，扎实为基层群众办实事、解难题。2023年，出动干部参与基层治理80人次，解决基层反映的配备打印机、购置绿化苗圃等问题3200元，帮助遮放镇弄岛种植三角梅40株；开展普法强基行动进企业、进机关、进挂钩村宣传活动9次，发放宣传单900份，张贴普法布标22块。整治责任区环境卫生35场次，清理垃圾13000余斤。四是抓实中心常态工作。严格按照市委、市政府的部署，采取有力措施推进党的建设、党风廉政、意识形态、国家安全、工青妇、平安建设、民族团结、禁毒、保密、河湖长制等工作，并取得了一定成效。

6.强化自身建设，增强服务能力。一是抓好班子建设。领导班子率先垂范，强化沟通协调，做到相互补台、相互提醒、相互促进，以真抓实干的作风，带领全体干部推进各项工作落实。二是抓干部队伍建设。以作风革命效能革命为契机，强化干部素质教育、廉政教育，强化工作分工、合作，经常组织干部职工深入学习党的方针政策、政治理论、法律法规、业务知识，不断提升整体工作效率，锻炼培养一批有担当、善作为的芒市工商业联合会干部队伍。三是抓好制度建设。不断完善主席办公、联系执委、交流学习、财务管理、请销假等内控制度，探索建立商协会联席制度。四是抓好廉政建设。签订党风廉政建设责任书，定期开展廉政谈话，组织机关干部、“两新”党员70余名到州反腐倡廉警示教育基地参观；邀请纪检组同志讲授廉政党课；采取经常性教育、制度管理等措施强化干部廉洁意识，着力构建亲清政商关系；推动“躺平式”干部专项整治工作，引导全体干部要忠于职守抓好本职工作。五是塑造单位文化。启动《芒市工商业联合会史志》编撰工作，梳理芒市工商业联合会发展历程，提炼芒市工商业联合会干事创业精神；创建模范机关，以展现全体干部的精、气、神，创造良好的工作氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

芒市工商业联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市工商业联合会2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市工商业联合会2023年度收入合计135.65万元。其中：财政拨款收入135.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计增加10.19万元，增长8.12%。其中：财政拨款收入增加10.19万元，增长8.12%；上级补助收入与上年持平，无变化；未发生事业收入；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；未发生其他收入。

总收入增加主要原因：政策性调资。

二、支出决算情况说明

芒市工商业联合会2023年度支出合计135.65万元。其中：基本支出128.30万元，占总支出的94.58%；项目支出7.35万元，占总支出的5.42%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加10.19万元，增长8.12%。其中：基本支出增加9.98万元，增长8.43%；项目支出增加0.21万元，增长2.95%；上级补助收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：疫情后项目开展增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市工商业联合会机构正常运转的日常支出128.3万元。与上年相比增加9.98万元，增长8.43%，主要原因办公费等支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.46万元，占基本支出的88.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.84万元，占基本支出的11.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市工商业联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.35万元。与上年相比增加0.21万元，增长2.95%，主要原因厉行节约，严格落实中央过紧日子要求。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：招商引资工作经费7.35万元，用于各项招商引资工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出135.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加10.19万元，增长8.12%。主要原因是政策性调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.01%。主要用于民主党派及芒市工商业联合会事务、行政运行、一般行政管理事务、其他民主党派及芒市工商业联合会事务支出、群众团体事务、行政运行。

2.外交（类）支出0万元。

3.国防（类）支出0万元。

4.公共安全（类）支出0万元。

5.教育（类）支出0万元。

6.科学技术（类）支出0万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元。

8.社会保障和就业（类）支出13.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于行政事业单位养老支出、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出6.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元。

11.城乡社区（类）支出0万元。

12.农林水（类）支出1.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于普惠金融发展支出、创业担保贷款贴息及奖补、其他普惠金融发展支出。

13.交通运输（类）支出0万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元。

15.商业服务业等（类）支出0万元。

16.金融（类）支出0万元。

17.援助其他地区（类）支出0万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元。

19.住房保障（类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房改革支出、住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元。

23.其他（类）支出0万元。

24.债务还本（类）支出0万元。

25.债务付息（类）支出0万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，未发生财政拨款“三公”经费决算支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，本年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.2万元，决算为0万元，本年未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年未组织开展大型会议。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，无变化；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费开支，严格落实中央过紧日子要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位无公务用车运行维护费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市工商业联合会2023年机关运行经费支出14.84万元，比上年减少3.48万元，下降30.63%，主要原因是财政困难下达经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市工商业联合会资产总额10.78万元，其中，流动资产3.1万元，固定资产7.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.32万元，其中固定资产减少2.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额7.35万元。其中：评价结果为优1个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。 

监督索引号53310300371401111

[附件:芒市工商业联合会2023年度部门决算公开表20241014120952177]

[附件:芒市工商业联合会2023年度国有资产使用情况表20241014120952177]

[附件:芒市工商业联合会2023年度部门整体支出绩效自评表20241014120952177]