芒市残疾人联合会2023年度部门决算公开

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芒市残疾人联合会2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.听取残疾人意见。反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，文化、体育用品用具供应、福利，社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作。

6.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，协同有关部门监督实施残疾人优待等政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫工作；组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.承办市委、市政府和德宏州残疾人联合会交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务介绍。

2023年，芒市残疾人工作在市委、市政府的领导及省、州残联的精心指导下，在残疾人康复、创业就业、教育、社会保障、文体宣传等方面取得了一定成效，各项工作均走在全州前列，为我市社会稳定、经济发展、构建和谐社会作出了积极贡献。

1.康复工作取得新突破。认真实施《残疾预防和残疾人康复条例》。一年来，为202名残疾儿童提供康复训练救助服务，装配了轮椅、坐便器、拐杖、助行器等基本辅助器具97件，为166名有验配需求的听力残疾人适配助听器，为5名残疾儿童提供辅具（矫形鞋垫）帮扶救助，为4名残疾儿童提供肢体矫治手术救助；完成假肢取型23人、维修16人；对3名残疾儿童进行人工耳蜗植入手术及耳蜗产品救助。芒市残疾人康复服务率达100%、辅助器具适配率达100%。

2.教育工作扎实开展。一年来，完成大中专院校录取残疾人学生及残疾人子女及在校残疾学生99人的助资，涉及补助资金26.10万元；积极做好残疾人义务教育阶段就读学生就学及配合州特校完成招生工作，目前在特殊教育学校就读学生156人。

3.创业就业工作取得实效。在残疾人创业就业上，芒市注重长期性、针对性、时效性。一是确定了五黑鸡养殖、胡蜂养殖、木本蔬菜种植等为重点产业发展思路，并开展适宜残疾人的面点制作、干巴制作、腌制品、烹饪、裁缝、电商等就业技能培训。一年来，累计开展就业技能培训9期320余人次。登记残疾人用工单位20个，累计登记用工单位20个，工作岗位140个，推荐就业51人次，完成9名应届大学生基本情况调查和数据录入；对1家盲人按摩店工作人员开展专项技能和规范化培训。二是把技能培训与实物扶持相结合，提高残疾人培训积极性，扶持稻田养鱼229户，胡蜂养殖77户，木本蔬菜种植21户，残疾人居家创业20户。三是改变以往“全免费”扶持方式，采取残疾人自筹部分，剩余由芒市残疾人联合会支持，摒弃“政府免费给，不珍惜”思想，取得明显成效。例如：今年扶持胡蜂养殖共77户770窝，成活率达到90.20%，户均可增收1万元左右。

4.社会保障和救助力度持续加大。利用春节、助残日等开展助残慰问活动。一年来，全市共走访慰问残疾人及残疾人企业共计451户（家），投入金额20.09万元。对21名困难残疾人给予临时救助；持续做好残疾人“两项补贴”审核上报工作，全市享受困难残疾人生活补贴2606人，重度残疾人护理补贴1423人；为320名智力、精神和重度肢体残疾人实施“阳光家园计划”项目；为2536名残疾人助缴养老保险，资金合计42.70万元；为122户困难残疾人家庭进行无障碍改造；到基层一线开展集中评残及上门评残活动7次，服务220人次，办理残疾人证148人。

5.残疾人文体宣传活动丰富多彩。充分利用每年爱耳日、助残日（5月）、残疾预防日（8月）等开展有针对性的政策知识宣传4场次，“六一”儿童节捐赠州特校学习用品200套，在全社会营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围；认真开展体育苗子筛查统计上报工作，向德宏州残疾人联合会选送残疾体育苗子13人；组织50名残疾人参加2023年残疾人体育健身活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室（芒市人民政府残疾人工作协调委员会办公室）和康复股（加挂教就股牌子）。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆实有情况

芒市残疾人联合会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制7人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市残疾人联合会2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市残疾人联合会2023年度无国有资本经营收入支出，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

   第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市残疾人联合会2023年度收入合计476.79万元。其中：财政拨款收入476.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

与上年相比，收入合计减少118.59万元，下降19.92%。其中：财政拨款收入减少118.56万元，下降19.91%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少0.03万元，下降100%。

总收入减少的原因：一是新增退休两人，人员经费减少；二是线下培训减少，上级补助工作经费减少。

二、支出决算情况说明

芒市残疾人联合会2023年度支出合计480.62万元。其中：基本支出328.05万元，占总支出的68.26%；项目支出152.57万元，占总支出的31.74%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少114.75万元，下降19.27%。其中：基本支出增加19.38万元，增长6.28%；项目支出减少134.12万元，下降46.78%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出减少的原因：一是退休两人，人员经费减少；二是线下培训减少，上级补助工作经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市残疾人联合会机构正常运转的日常支出328.05万元。与上年相比增加19.38万元，增长6.28%，主要原因：结清以前年度公车平台车辆租用费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.42万元，占基本支出的87.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.63万元，占基本支出的12.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市残疾人联合为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.57万元，与上年相比减少134.12万元，下降46.78%，主要原因：厉行节约，压实经费开支。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支如下：

1.2023年综合楼运行维护专项经费支出36.77万元，主要用于办公设备购置、公务用车运行维护费、综合楼运行所需水电费、物管费、维修费、委托业务等费用。

2.残疾人保障专项经费支出111.97万元，主要用于残疾人企业春节慰问、残疾人扶持、残疾人就业创业、支持阳光家园托养服务、残疾人子女助学、残疾人招聘会会展租赁费、残疾人心理疏导费、残疾人示范基金支出、残疾人评审补助等支出费用。

3.全国残疾预防综合试验区经费支出3.83万元，主要用于残疾预防宣传资料费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出474.99万元，占本年支出合计的98.83%。与上年相比减少25.05万元，下降5.01%,支出减少的原因：一是退休两人，人员经费开支减少；二是厉行节约，压实经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出432.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%。主要用于在职人员工资，日常运行和残疾人事业支出；

9.卫生健康（类）支出18.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于补助残疾人卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出23.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.6万元，决算为2.52万元，完成年初预算的96.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元,未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为2.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.02%，完成年初预算的98.8%；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.98%，完成年初预算的50%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.6万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的96.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.5万元，决算为2.47万元，完成年初预算的98.8%；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0.05万元，完成年初预算的50%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，压实经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.32万元，增长110%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.27万元，增长105.83%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：兑付以前年度公务用车车辆维修费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费支出主要用于开展残疾人事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招待省残联检查残协建设验收工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市残疾人联合会2023年机关运行经费支出41.63万元，比上年增加11.92万元，增长40.12%，主要原因：一是增加外聘财务人员费用；二是增加下乡租车费用；三是增加对挂钩点的帮扶支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公大楼运行维护及补助残疾人员等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市残疾人联合会资产总额458.13万元，其中：流动资产3.59万元，固定资产18.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程436.45万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.86万元，其中：流动资产减少0.60万元，固定资产减少1.54万元，在建工程增加19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额177.64万元，其中：政府采购货物支出4.14万元；政府采购工程支出86.33万元；政府采购服务支出87.17万元。授予中小企业合同金额174.56万元，其中：授予小微企业合同金额174.56万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额152.57万元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300676201111

[附件：芒市残疾人联合会2023年度部门决算公开表20241014112239961]

[附件：芒市残疾人联合会2023年度国有资产使用情况表20241014112239961]

[附件：芒市残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效自评表20241014112239961]