芒市卫生健康局2023年度部门决算公开

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芒市卫生健康局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省、州、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。

2.负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。

3.负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。

4.负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。

5.负责深化医药卫生体制改革。

6.负责指导管理中医药行业。负责拟订并组织实施中医药事业发展战略、规划。

7.负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。

8.负责指导乡镇卫生和计划生育工作。

9.依法管理计划生育技术服务工作。

10.负责组织指导流动人口计划生育服务工作。

11.负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。

12.指导干部保健工作；承担重大活动医疗保障工作；承担市爱卫委、市防疫防病领导小组、市防治二手烟草烟雾危害工作领导小组的日常工作。

13.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.卫生人才队伍建设得到进一步加强。圆满完成了2023年紧缺专业学科优秀人才选优招聘工作，完善了《2023年芒市卫生健康系统考核招聘紧缺专业学科优秀人才测评方案》，同时选拔任用了10名优秀医务人员充实到医疗卫生机构领导班子队伍。

2.医疗服务能力水平得到全面提升。一是深入推进了云南省公立医院“百县工程”，芒市人民医院临床营养科建设已通过州级验收，血透中心、健康管理中心已挂牌成立，临床服务五大中心创建正在有序推进。二是全力提升基础信息化服务能力。芒市人民医院、芒市妇幼保健院电子病历系统应用水平达到3级标准。

3.艾滋病服务管理能力得到全面强化。2023年度共制作、刊播防艾新闻稿14 条（次），播放公益广告、宣传片600余次，开展各种宣传活动38场次，发放各类宣传资料20余万份，宣传品10万余份，受教育人数达14万余人。

4.健康保障能力水平得到全面提高。免疫规划、孕产妇健康管理、儿童健康管理等基本公共卫生工作达到了国家标准，托育机构备案工作开展有序，截至2023年，芒市已有5家托育机构，3家开设托班的幼儿园通过国家系统完成备案工作。

5.卫生法治建设得到全面推进。根据卫生健康系统实际制定印发了《芒市卫生健康局法治宣传教育三年行动计划（2022—2024年）》《芒市卫生健康系统2023年普法强项补短板专项行动方案》和《2023年芒市卫生健康系统普法依法治理工作要点》等文件。

6.爱国卫生工作得到全面深化落实，制定印发了《德宏州创建国家卫生城市芒市实施方案》《芒市推进健康县城建设三年行动方案（2022—2024年）》等一整套完整的方案、措施，全面推进创建国家卫生城城市和健康县城建设工作。

7.中医药民族医药事业发展得到全面推进，完成了《中医适宜技术手册》《芒市药用植物图鉴》出版印刷，并于2023年4月13日举办了《芒市药用植物图鉴》新书发行会。组织开展了中医药文化和全国第四次中医药普查芒市普查成果标本展、傣医药文化展、中医民族医药政策法律类研讨会、中医民族医药适宜技术类研讨会等系列专题活动。

8.党风廉政建设工作得到持续巩固。一是开展党组理论学习中心组集中学习7次、党委学习6次。二是开展“谁分管谁谈话”共1518人次。其中任前廉政谈话52人次，教育提醒谈话1465人次，诫勉谈话1人次，全面筑牢了拒腐防变的思想防线全面筑牢干部职工思想防线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、规划财务信息股、医政法监监督管理股、体制改革与药政管理股、疾病预防控制股、基层卫生与妇幼健康股、科技教育与宣传股、健康产业发展与老龄健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股、中医管理股、防治艾滋病股、市爱国卫生运动委员会办公室、机关党委。所属单位18个，分别是：

1.芒市卫生健康局机关

2.芒市卫生监督大队

3.芒市戒毒康复所医务室

4.芒市疾病预防控制中心

5.芒市妇幼保健院

6.芒市人民医院

7.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

8.芒市芒市镇卫生院

9.芒市风平镇卫生院

10.芒市轩岗乡卫生院

11.芒市江东乡卫生院

12.芒市五岔路乡卫生院

13.芒市三台山乡卫生院

14.芒市遮放镇卫生院

15.芒市西山乡卫生院

16.芒市芒海镇卫生院

17.芒市勐戛镇卫生院

18.芒市中山乡卫生院

（二）部门决算单位构成

纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

1.芒市卫生健康局机关

2.芒市卫生监督大队

3.芒市戒毒康复所医务室

4.芒市疾病预防控制中心

5.芒市妇幼保健院

6.芒市人民医院

7.芒市勐焕街道社区卫生服务中心

8.芒市芒市镇卫生院

9.芒市风平镇卫生院

10.芒市轩岗乡卫生院

11.芒市江东乡卫生院

12.芒市五岔路乡卫生院

13.芒市三台山乡卫生院

14.芒市遮放镇卫生院

15.芒市西山乡卫生院

16.芒市芒海镇卫生院

17.芒市勐戛镇卫生院

18.芒市中山乡卫生院

纳入芒市卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市卫生健康局2023年末实有人员编制875人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制850人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员14人，非参公管理事业人员812人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员404人（离休0人，退休404人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制59辆，在编实有车辆48辆。

第二部分 2023年度部门决算表

一、芒市卫生健康局2023年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于芒市卫生健康局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市卫生健康局2023年度收入合计51606.14万元。其中：财政拨款收入18801.47万元，占总收入的36.43%；上级补助收入0万元；事业收入32653.27万元（含教育收费0万元），占总收入的63.27%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入151.4万元，占总收入的0.29%。

与上年相比，收入合计增加4910.79万元，增长10.52%。其中：财政拨款收入增加5271.37万元，增长38.96%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入减少273.78万元，下降0.83%；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少86.8万元，下降36.44%。

总收入增加主要原因：一是增拨以前年度基本公卫、基本药物及疫情防控等项目资金；二是计生家庭奖优免补两项制度的补助资金交往年相比有所增加。

二、支出决算情况说明

芒市卫生健康局2023年度支出合计51663.77万元。其中：基本支出36968.48万元，占总支出的71.56%；项目支出14695.29万元，占总支出的28.44%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计减少7182.36万元，下降12.21%。其中：基本支出减少1341.65万元，下降3.5%；项目支出减少5840.71万元，下降28.44%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是减少芒市人民医院一次性专项债券资金支出；二是减少2023年的常规业务支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36968.48万元。与上年相比减少1341.65万元，下降3.5%，主要原因：由于财政困难，对行政事业单位的薪酬进行了调减。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16499.59万元，占基本支出的44.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20468.89万元，占基本支出的55.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障芒市卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14695.29万元，与上年相比减少5840.71万元，下降28.44%，主要原因：减少芒市人民医院一次性专项债券资金支出。其中：基本建设类项目支出1312.6万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.卫生健康项目支出12967.69万元，用于开展部门内各项卫生健康工作，包括但不局限于基本公共卫生、艾滋病、登革热等传染病防治、计划生育“二项制度”及“奖优免补”、计生家庭相关保险费、慢性病综合防控示范区建设、等级医院创立、中傣医药发展和巩固提升爱国卫生运动工作等。

2.芒市疾病预防控制中心迁建项目支出15万元，用于芒市疾病预防控制中心迁建项目的工程勘察服务费、工程造价咨询服务费、工程技术咨询费、工程施工图设计费、工程监理费等。

3.芒市西山乡龙江移民村搬迁点医疗卫生保障用房建设项目支出540万元，主要用于西山乡龙江移民村搬迁点医疗卫生保障用房建设方面的各项支出。

4.芒市妇幼保健院迁建项目支出1172.6万元，主要是芒市妇幼保健院新建院区建设过程中使用抗疫特别国债的专项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出17613.87万元,占本年支出合计的34.09%。与上年相比增加4094.63万元，增长30.29%，主要原因：一是增加了相关医疗卫生机构的债务化解收入；二是增加欠拨以前年度的疫情防控经费；三是增加计生家庭奖优免补两项制度的补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付原法帕计生服务中心工程欠款及党建支出等；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出713.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于部门内各单位离退休人员经费、机关事业单位工作人员基本养老保险支出、职业年金、丧葬补助等；

9.卫生健康（类）支出16189.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。主要用于各医疗卫生机构的基建支出、医疗机构标准化建设支出、计生助缴对象参加城乡居民基本医疗保险助缴资金等计划生育工作经费、基本公共卫生和重大公共卫生方面支出等；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出540万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于芒市西山乡龙江移民村搬迁点医疗卫生保障用房建设项目；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出160.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于部门内各机关事业单位工作人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.6万元，决算为6.73万元，完成年初预算的23.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19.7万元，决算为6.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.31%，完成年初预算的31.88%；公务接待费支出年初预算为8.9万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.69%，完成年初预算的5.06%，具体是国内接待费支出决算0.45万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.6万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的23.53%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为19.70万元，决算为6.28万元，完成年初预算的31.88%；公务接待费支出年初预算为8.9万元，决算为0.45万元，完成年初预算的5.06%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是根据工作情况整合了公务出行，减少了公务用车运行维护费支出；二是厉行节约，减少了公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.13万元，下降38.03%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少4.58万元，下降42.17%；公务接待费支出决算增加0.45万元，增长100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是根据工作情况整合了公务出行，减少了公务用车运行维护费支出；二是厉行节约，减少了公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆，公务用车运行维护费支出主要用于芒市卫生健康局部门内各单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待创建州级3A级示范性托育机构专家、爱国卫生督导组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市卫生健康局2023年机关运行经费支出68.23万元，比上年减少13.46万元，下降16.48%，主要原因：根据财政部门的工作要求，压缩了大量的日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于局机关的日常办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市卫生健康局资产总额88868.6万元，其中，流动资产21682.99万元，固定资产34852.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程31977.42万元，无形资产356.14万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15649.99万元，其中固定资产增加9720.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值9.24万元；报废报损资产317项，账面原值190.39万元，实现资产处置收入0.44万元；出租房屋4373.9平方米，账面原值756.65万元，实现资产使用收入50.7万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2829.38万元，其中：政府采购货物支出1992.94万元；政府采购工程支出820.84万元；政府采购服务支出15.6万元。授予中小企业合同金额2828.51万元，其中：授予小微企业合同金额1683.84万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评4个，评价金额14695.29万元。其中：评价结果为优4个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市卫生健康局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300636101111

[附件:芒市卫生健康局2023年度部门决算公开表20241010030537205] 

[附件:芒市卫生健康局2023年度国有资产使用情况表20241010030537205]

[附件:芒市卫生健康局2023年度部门整体支出绩效自评表20241010030537205]