芒市人民政府外事办公室2023年度部门决算公开

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芒市人民政府外事办公室2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策和各项涉外法律、法规，以及省委、省政府及州委、州政府对外事工作的指示、部署，并根据授权，协调有关部门的外事活动。

2.办理市委、市人大、市政府和市政协的对外事务；做好来访外宾的接待工作。

3.根据授权归口管理因公出国（境）事务，负责全市因公出国（境）事务的报审、报批相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出国访问报批事宜。

4.根据授权，负责有关国家在我市常住专家、学者的管理。

5.承办市委、市政府和省、州人民政府外事办交办的其它事务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化党对地方外事工作的集中统一领导。以《关于加强党对地方外事工作领导体制改革的贯彻落实意见》《州委外事工作委员会关于新时代加强统筹地方外事工作的实施意见》《市委外事工作委员会关于新时代加强统筹地方外事工作的实施意见》为指导，坚持外交大权在党中央，加强和完善“党管外事”各项制度，深化推进涉外体制机制建设，强化党对地方外事工作的集中统一领导，推动形成党总揽全局、协调各方的对外工作协同格局。建立涵盖各领域对外工作的统筹协调和管理体制，打破条块分割，破除部门利益，形成对外工作“一盘棋”的良好局面，凝聚起协调推进对外工作的强大合力。

2.认真履行职能加强因公出国（境）服务。因公出国（境）的管理和报批工作是外事部门的职责之一，根据中央、省、州因公出国（境）相关管理规定，我办协助州外事办做好网上申报审批，优化审批办照程序，积极配合市纪委、财政等部门，坚决纠正以学习考察、招商引资等名义公款旅游，特别是出国（境）旅游的不正之风，始终坚持规范化管理和报批制度，强化事前、事中、事后监管。按照省委要求，全力乡村振兴和经济发展，除重大和紧急工作任务外，今年因公出国访问团组原则上不予报批。

3.开展预防性领事保护强化意识形态领域。一是保持与缅甸勐古市政府的遇事相约机制，平时互通有无，常联系、常沟通，共同致力于维护边境地区的和谐稳定。二是充分利用边境乡镇干部职工、村委会干部、界务员等资源，对边民宣传好边境外事政策法规。发放边境政策法规宣传挂历1000余份。三是在勐戛镇、中山乡、芒海镇、遮放镇等边境乡镇开展宣传《云南省边境管理条例》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国陆地国界法》等，通过开展安全提醒、宣传、培训，大大提高了边境乡镇干部、界务员、边境乡镇群众的国别、国界、国民意识，为自觉维护边境出入境秩序，遵守出入境管理规定奠定了的基础，切实维护了边境地区的和谐与稳定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、边境事务股、国际合作股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市人民政府外事办公室2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市人民政府外事办公室2023年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于芒市人民政府外事办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市人民政府外事办公室2023年度收入合计140.3万元。其中：财政拨款收入140.10万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.20万元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加20.79万元，增长17.40%。其中：财政拨款收入增加20.59万元，增长17.23%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加0.20万元，增长100%。

总收入增加主要原因：是因为人员变动，人员工资增加，拨付以前欠拨资金。

二、支出决算情况说明

芒市人民政府外事办公室2023年度支出合计140.30万元。其中：基本支出91.60万元，占总支出的65.29%；项目支出48.70万元，占总支出的34.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加16.83万元，增长13.63%。其中：基本支出减少9.73万元，下降9.60%；项目支出增加26.57万元，增长120.06%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：是因为人员变动，人员工资增加，拨付以前欠拨资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市人民政府外事办公室机构正常运转的日常支出91.60万元。与上年相比减少9.73万元，下降9.60%，主要原因：单位牢记过紧日子的要求，倡导厉行节约、减少了不必要的支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.93万元，占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.67万元，占基本支出的10.56％。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障芒市人民政府外事办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.70万元，与上年相比增加26.57元，增长120.06%，主要原因：2022-2023年度界务员补助资金支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.2022-2023年度界务员补助资金支出38.41万元，用于界务员工资发放相关工作；

2.办公设备购置经费支出0.83万元，用于办公设备购置相关工作；

3.职工体检经费、基础设施普查经费、2021年度地方外事（省对下）专项经费支出9.46万元，用于职工体检、基础设施普查、支付劳务费相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出140.10万元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加20.59万元，增长17.23%,主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出118.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.25%。主要用于工资福利性支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

5.教育（类）支出0万元；

6.科学技术（类）支出0万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；

8.社会保障和就业（类）支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于养老保险、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元；

11.城乡社区（类）支出0万元；

12.农林水（类）支出0万元；

13.交通运输（类）支出0万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元；

15.商业服务业等（类）支出0万元；

16.金融（类）支出0万元；

17.援助其他地区（类）支出0万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元；

19.住房保障（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0万元；

25.债务付息（类）支出0万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的88.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.18万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的88.89%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元，未发生公务接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的88.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.18万元，决算为0.16万元，完成年初预算的88.89%；接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车保险费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降11.11%；公务接待费支出决算0万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车保险费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于巡边巡界所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出9.46万元，比上年减少3.42万元，下降26.55%，主要原因：单位牢记过紧日子的要求，倡导厉行节约、减少了不必要的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市人民政府外事办公室资产总额12.76万元，其中，流动资产2.09万元，固定资产10.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年资产总额原值29.84万元相比，本年资产总额原值30.23万元、资产总额净值12.76万元，原值与净值无法相比。其中固定资产增加0.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.65万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.65万元。授予中小企业合同金额1.65万元，其中：授予小微企业合同金额1.65万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额48.7万元。其中：评价结果为优3个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市人民政府外事办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300384701111

[附件:芒市人民政府外事办公室2023年度部门决算公开表20241012120845678]

[附件:芒市人民政府外事办公室2023年度国有资产使用情况表20241012120845678]

[附件:芒市人民政府外事办公室2023年度部门整体支出绩效自评表20241012120845678]