芒市风平镇人民政府2023年度部门决算公开

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芒市风平镇人民政府2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年风平镇各部门深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“三支柱一标杆”主攻方向、市委“五个示范市”建设任务，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，俯下身子抓产业、一心一意谋发展，全力以赴抓好稳增长、促改革、惠民生、防风险、保稳定各项工作，风平高质量发展迈出坚实步伐。全年实现农村经济总收入28.25亿元，同比增长5%；实现乡镇总收入8571.23万元，同比增长12.26%；公共财政预算收入6576.48万元，同比增长40.01%；居民人均可支配收入17720元，同比增长5%。主要做了以下工作：

1.聚焦三农发展，抓产业、补短板、扬优势，乡村振兴稳中提质。

2.注重统筹协调，强基础、重建管、优生态，乡村画卷内外兼修。

3.坚持以民为本，保基本、提质量、促均衡，民生福祉殷实有加。

4.突出平安建设，保稳定、遵纪法、促和谐，治理效能好中有升。

5.武装、双拥、防震减灾、保密、档案、关心下一代、外事、侨联侨务等工作进一步加强。

6.工会、团委、妇联、科协、残联、红十字会等群众团体工作均取得长足进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（加挂“综合行政执法办公室”牌子）、农业农村综合服务中心、为民服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、社会治理综合服务中心、财政所、综合执法队。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市风平镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市风平镇2023年末实有人员编制103人。其中：行政编制51人（含行政工勤编制3人），事业编制52人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2023年度部门决算表

一、芒市风平镇人民政府2023年部门决算公开表详见附表

二、空表说明

芒市风平镇人民政府2023年部门决算公开表无空表公开。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市风平镇人民政府2023年度收入合计5,834.79万元。其中：财政拨款收入5,795.76万元，占总收入的99.33%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入39.03万元，占总收入的0.67%。

与上年相比，收入合计增加1,018.97万元，增长21.16%。其中：财政拨款收入增加1,137.05万元，增长24.41%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少118.08万元，下降75.16%。

总收入增加主要原因：按照市级和镇级产业发展规划要求，本年度上级下拨乡村振兴项目衔接资金、涉农整合资金增加，导致总收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市风平镇人民政府2023年度支出合计5,821.32万元。其中：基本支出3,189.79万元，占总支出的54.79％；项目支出2,631.53万元，占总支出的45.21％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，支出合计增加896.39万元，增长18.20%。其中：基本支出增加638.53万元，增长25.03%；项目支出增加257.86万元，增长10.86%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：本年度专项项目资金支出增加，衔接资金、涉农整合资金项目按工程进度支付工程款增加，导致总支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障芒市风平镇人民政府机构正常运转的日常支出3,189.79万元。与上年相比增加638.53万元，增长25.03%，主要原因：本年度补缴职工以前年度社会保险支出增加，并化解以前年度欠付公务用车维修费、办公用品费等公用经费未在本年度进行年初预算，导致保障机构正常运转的日常支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,558.67万元，占基本支出的80.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费631.12万元，占基本支出的19.79%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障芒市风平镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,631.53万元，与上年相比增加257.86万元，增长10.86%，主要原因：本年度专项项目资金支出增加，衔接资金、涉农整合资金项目按照工程进度支付工程款增加，导致专项业务工作的经费支出增加。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出739.71万元，用于风平镇黎明村委会蔡坪小组2023年中央财政以工代赈项目、风平镇法帕村工厂化育苗基地建设项目、风平镇黎明村委会便民服务中心建设项目等乡村振兴产业发展和基础设施建设相关工作。

2.上海援滇专项资金项目支出1,405.50万元，用于风平镇和谐村委会高标准百香果加工速冻建设项目、风平镇芒别村委会食用菌标准化种植示范基地建设项目等上海帮扶产业发展相关工作。

3.村组基础设施建设项目支出404.98万元，用于风平镇村组活动室修缮、道路硬化、公厕建设、照明设施建设等基础设施建设相关工作。

4.风平镇辖区校园公共基础设施建设项目支出20万元，用于校园交通安全设施建设、喜阅屋建设等校园公共设施建设相关支出。

5.上年疫情防控执勤卡点及抵边联防人员伙食费支出23.07万元，用于支付疫情防控执勤卡点民兵及抵边联防人员守卡相关支出。

6.自然灾害救灾资金支出19.61万元，用于地质灾害等自然灾害救灾相关支出。

7.社会工作和志愿服务项目支出1.96万元，用于风平镇开展社会工作和志愿服务工作相关支出。

8.国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.22万元，用于风平镇开展企业离退休人员重阳节慰问活动相关支出。

9.单位自有资金支出16.48万元，用于风平镇优质稻烘干仓储二期项目建设、疫情防控工作相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市风平镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出5,793.58万元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加1,219.50万元，增长26.66%，主要原因：本年度达到验收支付条件、达到支付进度款项目款支出增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,118.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.57%。主要用于我单位行政人员及行政工勤基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出;

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元;

5.教育（类）支出0万元;

6.科学技术（类）支出0万元;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元;

8.社会保障和就业（类）支出252.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于缴纳我单位职工基本养老保险及职业年金、春节和“八一”建军节退役军人慰问支出；

9.卫生健康（类）支出134.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于我单位职工医疗保险缴纳、疫情防控执勤卡点及抵边联防人员伙食费支出；

10.节能环保（类）支出0万元;

11.城乡社区（类）支出71.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于我单位社会治安综合治理和应急管理办公室（加挂“综合行政执法办公室”牌子）基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

12.农林水（类）支出2,978.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.42%。主要用于我单位农业农村综合服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费、财政衔接推进乡村振兴补助项目资金、上海援滇专项资金等支出；

13.交通运输（类）支出36.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于风平镇辖区内公路养护费支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元;

15.商业服务业等（类）支出0万元;

16.金融（类）支出0万元;

17.援助其他地区（类）支出0万元;

18.自然资源海洋气象等（类）支出3.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于风平镇辖区内国土综合整治（提质改造）项目经费支出；

19.住房保障（类）支出132.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于缴存我单位干部职工住房公积金经费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元;

21.国有资本经营预算（类）支出0万元;

22.灾害防治及应急管理（类）支出65.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于我单位专职消防员工资、辖区内受灾困难群众冬春生活救助补助等支出；

23.其他（类）支出0万元;

24.债务还本（类）支出0万元;

25.债务付息（类）支出0万元;

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的131.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为11.50万元，决算为15.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.54%，完成年初预算的134.87%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.46%，完成年初预算的46%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市风平镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的131.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为11.50万元，决算为15.51万元，完成年初预算的134.87%；接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.23万元，完成年初预算的46%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度化解以前年度公务用车维修、燃料费等运行维护支出未在本年度进行年初预算，导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6.85万元，增长77.05%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加6.76万元，增长77.26%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长64.29%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度化解以前年度公务用车维修、燃料费等运行维护支出未在本年度进行年初预算，导致“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆，公务用车运行维护费支出主要用于疫情防控工作、乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待政协芒市委员会办公室到风平镇平河村开展芒市天然林保护情况调研及开展芒市农产品流通企业发展情况调研2批次25人、德宏州疫情防控指挥办公室到风平镇开展农村地区疫情防控督导工作1批次17人、省政府办公厅到风平镇开展耕地流出及非法买卖土地等实地督查调研工作2批次17人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市风平镇人民政府2023年机关运行经费支出508.36万元，比上年增加185.21万元，增长57.31%，主要原因：本年度化解以前年度欠付办公用品购置费、印刷费、委托业务费等公用经费支出未在本年度进行年初预算，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公及水电费、邮电费、干部职工差旅费、会议费、培训费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，芒市风平镇人民政府资产总额5,976.01万元，其中，流动资产3,267.35万元，固定资产988.74万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1,719.84万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加797.75万元，其中固定资产增加688.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额773.03万元，其中：政府采购货物支出3.08万元；政府采购工程支出768.60万元；政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额771.26万元，其中：授予小微企业合同金额769.28万元。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2023年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评9个，评价金额2,631.53万元。其中：评价结果为优9个，良0个，中0个。单位绩效自评情况详见附表（GK13-GK15）。

五、其他重要事项情况说明

芒市风平镇人民政府无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000201111

 [附件: 芒市风平镇人民政府2023年度部门决算公开表20241010051346006] 

 [附件: 芒市风平镇人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010051346006] 

 [附件: 芒市风平镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241010051346006]