[附件: 部门预算材料]
[附件: 2018年部门预算编制目录]
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）贯彻执行国家、财政、税收、国有资产管理、金融管理的法律、法规、规章和方针政策；组织拟定和监督实施全市财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面地方性规章制度；拟定全市财政发展方案和中长期规划；参与研究制定全市综合经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控经济运行和综合平衡财力的建议；完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。
（2）编制全市和市本级年度财政预算草案和决算，执行市人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；受市人民政府委托向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算和执行情况，向市人大常委会报告全市和市本级年度财政决算；负责市级财政支出标准体系建设工作；审核批复部门（单位）的年度预决算；办理中央和省、州对市的转移支付业务，制定地方财政转移支付的办法、规定。
（3）根据市人民政府授权，参与拟定地方税收规章制度及地方税收政策调整建议；对全市财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免事项提出建议；根据国民经济发展计划，制定全市财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责拟定全市非税收入管理的规章制度和征管工作；起草财政、财务、会计管理的地方性规章制度草案；按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务；管理全市行政事业单位银行开户和行政事业性收费票据、罚没票据；管理政府性基金和专项资金；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案；执行彩票管理制度，拟定市级彩票管理办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
（4）拟定市与乡（镇）的财政预算管理制度，合理分配市乡（镇）财力；指导和监督乡（镇）财政工作，合理调度资金，监督预算执行。
（5）负责组织制定并实施国库管理制度和国库集中收付制度，以及国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；制定政府采购制度并监督管理政府采购行为。
（6）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按照规定管理市级行政事业单位国有资产，制定全市统一规定的开支标准和支出政策；管理市级行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
（7）负责审核并汇总编制市级国有资本经营预决算工作，制定国有资本经营的制度和办法；监缴市属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策；参与拟定企业国有资产管理有关制度；监管信用担保制度建设和信用担保行业；按照规定管理资产评估工作。
（8）负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；参与拟定市级建设投资的有关政策；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
（9）会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预决算草案。
（10）负责拟定地方政府性债务管理制度和办法，统一管理政府性外债，防范财政风险；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。
（11）负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；拟定地方会计管理制度和办法；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。
（12）负责制定财政资金绩效评价、投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织开展市级财政绩效评价、投资评审工作；监督检查财税法规、政策的执行情况，反映市级财税管理中的重大问题并研究解决办法。负责制定并实施财政科学研究计划、财政教育规划和财政信息化建设规划；负责财政宣传工作。
（13）负责全市农业综合开发项目规划、立项申报，会同有关部门督促检查我市各项目实施及资金管理工作。
（14）承担市人民政府国有资产监督管理委员会及市人民政府金融工作办公室的具体工作。
（15）承办市人民政府交办的其他事项。
（16）芒政办发〔2015〕157号规定的其他职责
（二）机构设置情况
2017年底，芒市财政局内设有2个副科级机构：芒市非税收入管理局、芒市农业综合开发办公室；17个股室办中心（含遮放农场财政所）。核定编制36名，其中：公务员编制29名，参公管理2人，事业编制3人，工勤编制2名；在职干部职工70人，其中，公务员57名，工勤人员11人，参公管理2人。
（三）重点工作概述
一是推进“金财工程”财政一体化信息系统建设，强化财政信息共享和预算执行监管，实现了预算编制、预算执行、绩效管理、财政监管“四位一体”的财政管理机制；二是加大盘活预算单位财政存量资金力度，全年收回2年以上结转结余和清理往来款项存量资金1.5亿元，为提高财政资金使用效益，统筹整合用于保障脱贫攻坚资金支出；三是建立健全财政基层项目储备库，增加基层项目入库储备，目前共向上申报入库项目113个，审批通过92个，争取上级财政资金1.25亿元；四是按照《中华人民共和国预算法》规定，财政部门积极主动做好预算信息公开工作，主动接受人大和社会公众监督，全市150个预算单位顺利完成预决算和“三公”经费公开工作，公开率100%；五是继续推进政府采购服务改革，全年申报采购预算4.86亿元，实际政府采购金额4.62亿元，节约资金2,408万元，节约率为4.9%；六是乡镇财政管理改革有序推进，建立完善了财政所财务管理和内控制度，通过整合人力、物力、财力，恢复了11个乡镇财政所及新成立勐焕街道办事处财政所，对规范乡镇财政管理和确保资金安全高效运行起到积极的促进作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 33人，事业编制0人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员39人，其中： 离休 1人，退休 38人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 11085.16万元，其中：一般公共预算财政拨款11085.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入11085.16万元，其中:本年收入11085.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11085.16万元（本级财力11085.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 11085.16万元。财政拨款安排支出 11085.16万元，其中，基本支出741.16万元，项目支出10344万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010202-一般行政管理事务0.22万元，2010601-行政运行567.96万元，2010602-一般行政管理事务344万元，2080501-归口管理的行政单位离退休11.58万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出103.91万元，2210201-住房公积金57.49万元，2320304-地方政府其他一般债务付息支出10000万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出741.16万元，项目支出10344万元）。基本支出分为：工资福利支出706.1万元，商品服务支出26.04万元，对个人和家庭补助9.02万元。项目支出为10344万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况(无）
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元(无）
（二）与中央配套事项（无）
（三）按既定政策标准测算补助事项（无）
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）（无）
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
(二) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
(三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)"三公"经费: 指纳入本级财政预决算管理的"三公"经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排为26.04万元其中（办公费2万元、水电费0.2万元、差旅费3万元、邮电费0.5万元、印刷费1万元、会议费0.5万元、招待费3万元、劳务费1万元、委托业务费0.48万元、公务用车运行维护费2万元其他0.22万元、工会及福利费9.58万元、离退休公用经费2.56万元）
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分芒市财政局2018年部门预算表目录表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
附件1：
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部门收支总表
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单位名称：芒市财政局
|
单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
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2018年预算
|
项目(按功能分类)
|
2018年预算
|
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一、一般公共预算财政拨款
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11,085.16
|
一、一般公共服务支出
|
912.18
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二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
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三、国有资本经营预算财政拨款
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三、国防支出
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四、事业收入
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四、公共安全支出
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五、事业单位经营收入
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五、教育支出
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六、其他收入
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六、科学技术支出
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七、上年结转
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|
七、文化体育与传媒支出
|
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|
|
八、社会保障和就业支出
|
115.49
|
|
|
|
九、社会保险基金支出
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|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
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|
十六、商业服务业等支出
|
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十七、金融支出
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|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
57.49
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
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二十三、预备费
|
|
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|
二十四、其他支出
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|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
10,000.00
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
收 入 总 计
|
11,085.16
|
支 出 总 计
|
11,085.16
|
附件2：
|
部门收入总表
|
|
单位名称：芒市财政局
|
单位：万元
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|
项 目
|
2018年预算
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
11,085.16
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
四、事业收入
|
|
|
五、事业单位经营收入
|
|
|
六、其他收入
|
|
|
七、上年结转
|
|
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|
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|
收 入 总 计
|
11,085.16
|
附件3：
|
6-3 部门支出总表
|
|
单位名称：芒市财政局
|
单位：万元
|
|
项目(按功能分类)
|
2018年预算
|
|
一、一般公共服务支出
|
912.18
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
115.49
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
二十、住房保障支出
|
57.49
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
二十三、预备费
|
|
|
二十四、其他支出
|
|
|
二十五、转移性支出
|
|
|
二十六、债务还本支出
|
|
|
二十七、债务付息支出
|
10,000.00
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
|
|
支 出 总 计
|
11,085.16
|
|
附件4：
|
6-4 财政拨款收支预算总表
|
|
单位名称：芒市财政局
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2018年预算
|
项目(按功能分类)
|
2018年预算
|
|
一、本年收入
|
11,085.16
|
一、本年支出
|
11,085.16
|
|
（一）一般公共预算
|
11,085.16
|
（一）一般公共服务支出
|
912.18
|
|
1、本级财力
|
11,085.16
|
（二）外交支出
|
|
|
2、专项收入
|
|
（三）国防支出
|
|
|
3、执法办案补助
|
|
（四）公共安全支出
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|
|
4、收费成本补偿
|
|
（五）教育支出
|
|
|
5、财政专户管理的收入
|
|
（六）科学技术支出
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6、国有资源（资产）有偿使用收入
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
7.其他非税收入安排
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
115.49
|
|
（二）政府性基金预算
|
|
（九）社会保险基金支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
二、上年结转
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出
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|
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|
（十四）交通运输支出
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|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
57.49
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十三）预备费
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出
|
10,000.00
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
收 入 总 计
|
11,085.16
|
支 出 总 计
|
11,085.16
|
附件5：
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|
|
6-5 一般公共预算支出表
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|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
单位名称（科目）
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基本支出
|
项目支出
|
|
全年数
|
已预拨
|
抵扣上年垫付资金
|
本次下达
|
小计
|
其中：本次下达
|
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
对个人和家庭的补助
|
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
人员支出
|
人员支出其他
|
合计
|
其中：汽车保险费
|
其中：汽车燃修费
|
其中：行政人员公务交通补贴
|
小计
|
人员支出
|
人员支出其他
|
小计
|
其中：汽车保险费
|
其中：汽车燃修费
|
其中：行政人员公务交通补贴
|
|
行政人员支出工资
|
事业人员支出工资
|
行政人员支出工资
|
事业人员支出工资
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
|
|
|
|
合计
|
11,085.16
|
706.10
|
544.70
|
|
161.40
|
26.04
|
|
|
|
9.02
|
|
|
11,085.16
|
706.10
|
544.70
|
|
161.40
|
26.04
|
|
|
|
9.02
|
10,344.00
|
10,344.00
|
|
|
|
|
芒市财政局
|
11,085.16
|
706.10
|
544.70
|
|
161.40
|
26.04
|
|
|
|
9.02
|
|
|
11,085.16
|
706.10
|
544.70
|
|
161.40
|
26.04
|
|
|
|
9.02
|
10,344.00
|
10,344.00
|
|
|
|
|
芒市财政局机关
|
11,085.16
|
706.10
|
544.70
|
|
161.40
|
26.04
|
|
|
|
9.02
|
|
|
11,085.16
|
706.10
|
544.70
|
|
161.40
|
26.04
|
|
|
|
9.02
|
10,344.00
|
10,344.00
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
912.18
|
544.70
|
544.70
|
|
|
23.48
|
|
|
|
|
|
|
912.18
|
544.70
|
544.70
|
|
|
23.48
|
|
|
|
|
344.00
|
344.00
|
|
|
02
|
|
政协事务
|
0.22
|
|
|
|
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
0.22
|
|
|
|
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
0.22
|
|
|
|
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
0.22
|
|
|
|
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
|
财政事务
|
911.96
|
544.70
|
544.70
|
|
|
23.26
|
|
|
|
|
|
|
911.96
|
544.70
|
544.70
|
|
|
23.26
|
|
|
|
|
344.00
|
344.00
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
567.96
|
544.70
|
544.70
|
|
|
23.26
|
|
|
|
|
|
|
567.96
|
544.70
|
544.70
|
|
|
23.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
344.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
344.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
344.00
|
344.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
115.49
|
103.91
|
|
|
103.91
|
2.56
|
|
|
|
9.02
|
|
|
115.49
|
103.91
|
|
|
103.91
|
2.56
|
|
|
|
9.02
|
|
|
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
115.49
|
103.91
|
|
|
103.91
|
2.56
|
|
|
|
9.02
|
|
|
115.49
|
103.91
|
|
|
103.91
|
2.56
|
|
|
|
9.02
|
|
|
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
11.58
|
|
|
|
|
2.56
|
|
|
|
9.02
|
|
|
11.58
|
|
|
|
|
2.56
|
|
|
|
9.02
|
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
103.91
|
103.91
|
|
|
103.91
|
|
|
|
|
|
|
|
103.91
|
103.91
|
|
|
103.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
57.49
|
57.49
|
|
|
57.49
|
|
|
|
|
|
|
|
57.49
|
57.49
|
|
|
57.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
57.49
|
57.49
|
|
|
57.49
|
|
|
|
|
|
|
|
57.49
|
57.49
|
|
|
57.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
住房公积金
|
57.49
|
57.49
|
|
|
57.49
|
|
|
|
|
|
|
|
57.49
|
57.49
|
|
|
57.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
232
|
|
|
债务付息支出
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
03
|
|
地方政府一般债务付息支出
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000.00
|
10,000.00
|
|
|
|
04
|
地方政府其他一般债务付息支出
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10,000.00
|
10,000.00
|
附件6：
|
6-6 基本支出预算表
|
|
单位：万元
|
|
部门预算经济科目编码
|
单位、部门预算经济科目名称
|
资金来源
|
|
总计
|
财政拨款
|
单位自筹
|
|
类
|
款
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
小计
|
本级财力
|
专项收入
|
执法办案补助
|
收费成本补偿
|
财政专户管理的收入
|
国有资源（资产）有偿使用收入
|
上年结转
|
小计
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
|
|
合计
|
741.16
|
741.16
|
741.16
|
741.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
芒市财政局机关
|
741.16
|
741.16
|
741.16
|
741.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
706.10
|
706.10
|
706.10
|
706.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
基本工资
|
213.20
|
213.20
|
213.20
|
213.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
313.46
|
313.46
|
313.46
|
313.46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
奖金
|
18.04
|
18.04
|
18.04
|
18.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
103.91
|
103.91
|
103.91
|
103.91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
住房公积金
|
57.49
|
57.49
|
57.49
|
57.49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
26.04
|
26.04
|
26.04
|
26.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
办公费
|
4.56
|
4.56
|
4.56
|
4.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
印刷费
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
水费
|
0.10
|
0.10
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
电费
|
0.10
|
0.10
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
邮电费
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
0.48
|
0.48
|
0.48
|
0.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
9.58
|
9.58
|
9.58
|
9.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.22
|
0.22
|
0.22
|
0.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
9.02
|
9.02
|
9.02
|
9.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
离休费
|
9.02
|
9.02
|
9.02
|
9.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7：
|
|
|
6-7 政府性基金预算支出表
|
|
单位名称：芒市财政局
|
单位：万元
|
|
功能科目
|
本年政府性基金预算财政拨款支出
|
|
类
|
款
|
项
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
支出总计
|
|
|
|
附件8：
|
6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
|
|
单位名称：芒市财政局
|
单位：万元
|
|
支 出
|
支 出
|
|
政府预算支出经济分类科目
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
部门预算支出经济分类科目
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
类
|
款
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
501
|
|
机关工资福利支出
|
706.10
|
706.10
|
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
706.10
|
706.10
|
|
|
|
|
|
|
01
|
工资奖金津补贴
|
544.70
|
544.70
|
|
|
|
|
|
01
|
基本工资
|
213.20
|
213.20
|
|
|
|
|
|
|
02
|
社会保障缴费
|
103.91
|
103.91
|
|
|
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
313.46
|
313.46
|
|
|
|
|
|
|
03
|
住房公积金
|
57.49
|
57.49
|
|
|
|
|
|
03
|
奖金
|
18.04
|
18.04
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
|
502
|
|
机关商品和服务支出
|
370.04
|
26.04
|
344.00
|
|
|
|
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
办公经费
|
152.84
|
18.84
|
134.00
|
|
|
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
103.91
|
103.91
|
|
|
|
|
|
|
02
|
会议费
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
09
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
培训费
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
专用材料购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
委托业务费
|
161.48
|
1.48
|
160.00
|
|
|
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
公务接待费
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
13
|
住房公积金
|
57.49
|
57.49
|
|
|
|
|
|
|
07
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
370.04
|
26.04
|
344.00
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
50.22
|
0.22
|
50.00
|
|
|
|
|
01
|
办公费
|
138.56
|
4.56
|
134.00
|
|
|
|
|
503
|
|
机关资本性支出（一）
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
印刷费
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
|
01
|
房屋建筑物构建
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
水费
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
05
|
土地征迁补偿和安置支出
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
电费
|
0.10
|
0.10
|
|
|
|
|
|
|
06
|
设备购置
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
邮电费
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
07
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
|
|
|
504
|
|
机关资本性支出（二）
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
差旅费
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
|
01
|
房屋建筑物构建
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
设备购置
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
会议费
|
0.50
|
0.50
|
|
|
|
|
|
|
05
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
公务接待费
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
505
|
|
对事业单位经常性补助
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对事业单位补助
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
劳务费
|
1.00
|
1.00
|
|
|
|
|
|
506
|
|
对事业单位资本性补助
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
委托业务费
|
160.48
|
0.48
|
160.00
|
|
|
|
|
|
01
|
资本性支出（一）
|
|
|
|
|
|
|
|
28
|
工会经费
|
9.58
|
9.58
|
|
|
|
|
|
|
02
|
资本性支出（二）
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
|
|
|
507
|
|
对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
01
|
费用补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
50.22
|
0.22
|
50.00
|
|
|
|
|
508
|
|
对企业资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
9.02
|
9.02
|
|
|
|
|
|
|
01
|
对企业资本性支出（一）
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
离休费
|
9.02
|
9.02
|
|
|
|
|
|
|
02
|
对企业资本性支出（二）
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
|
|
|
509
|
|
对个人和家庭的补助
|
9.02
|
9.02
|
|
|
|
|
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
社会福利和救助
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
救济费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
离退休费
|
9.02
|
9.02
|
|
|
|
|
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭补助
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
|
|
|
510
|
|
对社会保障基金补助
|
|
|
|
|
|
|
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
对社会保险基金补助
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
511
|
|
债务利息及费用支出
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
|
|
307
|
|
债务利息及费用支出
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
01
|
国内债务付息
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
|
|
|
01
|
国内债务付息
|
10,000.00
|
|
10,000.00
|
|
|
|
|
|
02
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
国外债务付息
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
国内债务发行费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
国外债务发行费用
|
|
|
|
|
|
|
|
512
|
|
债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
309
|
|
资本性支出（基本建设）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
国内债务还本
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
国外债务还本
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
|
|
513
|
|
转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
上下级政府间转移性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
债务转贷
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
调出资金
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
|
|
514
|
|
预备费及预留
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
预备费
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
预留
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
|
|
|
599
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
基础设施建设
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
大型修缮
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
物资储备
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09
|
土地补偿
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
安置补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
拆迁补偿
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
311
|
|
对企业补助（基本建设）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
资本金注入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312
|
|
对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01
|
资本金注入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
政府投资基金股权投资
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
费用补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05
|
利息补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他对企业补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
313
|
|
对社会保障基金补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02
|
对社会保险基金补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
补充全国社会保障基金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06
|
赠与
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计
|
11,085.16
|
741.16
|
10,344.00
|
|
|
|
|
|
支 出 总 计
|
11,085.16
|
741.16
|
10,344.00
|
|
|
|
附件9：
|
6-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
|
|
|
|
|
|
|
|
部门：芒市财政局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
本年年初预算数
|
上年年初预算数
|
本年预算比上年增减情况
|
|
增减额
|
增减幅度
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
1.因公出国（境）费
|
|
|
|
|
|
2.公务接待费
|
5
|
4.6
|
0.4
|
0.08%
|
|
3.公务用车购置及运行
|
10
|
4.3
|
5.7
|
57.00%
|
|
其中：（1）公务用车购置费
|
|
|
|
|
|
（2）公务用车运行费
|
10
|
4.3
|
5.7
|
57.00%
|
|
注：一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明: ......
附件10：
|
6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
|
|
单位名称：芒市财政局
|
单位：万元
|
|
单位名称、项目名称
|
项目目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效指标值设定依据及数据来源
|
说明
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
芒市财政局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
芒市财政局机关
|
|
|
|
|
|
|
|
|
业务费-机关业务费
|
机关业务费
|
效益指标
|
社会效益指标
|
优
|
250000
|
|
|
|
业务费-农业开发项目前期配套经费
|
农开办项目前期配套经费
|
效益指标
|
社会效益指标
|
优
|
200000
|
|
|
|
债券置换资金及各项融资还本付息等
|
债券置换资金还本付息等
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
优
|
100000000
|
|
|
|
业务费-驻村工作队工作经费
|
工作队工经费
|
效益指标
|
社会效益指标
|
优
|
150000
|
|
|
|
业务费-财政端电子化实施费用、人行端电子化实施费用
|
电子化实施费用
|
效益指标
|
社会效益指标
|
优
|
220000
|
|
|
|
业务费-金融办打击处置非法集资工作经费
|
金融办打击处置非法集资工作经费
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
优
|
640000
|
|
|
|
金融办金融广场基础设施建设资金
|
金融广场基础设施建设资金
|
Unknown
|
|
优
|
600000
|
|
|
|
业务费-金融办三农、金融服务创新改革责任工作经费
|
金融办三农、金融服务创新责任工作经费
|
效益指标
|
社会效益指标
|
优
|
140000
|
|
|
|
业务费-财政法规、监督检查、会计业务培训费
|
会计业务培训费
|
效益指标
|
社会效益指标
|
优
|
300000
|
|
|
|
业务费-办公综合服务能力培训费
|
办公综合培训费
|
效益指标
|
社会效益指标
|
优
|
80000
|
|
|
|
业务费—非税局资产评估及中介费
|
非税局基础设施费
|
效益指标
|
社会效益指标
|
优
|
1000000
|
|
|
附件11：
|
6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
|
|
单位名称：芒市财政局
|
单位：万元
|
|
单位名称、项目名称
|
项目目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效指标值设定依据及数据来源
|
说明
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件12：
|
6-12 对下转移支付绩效目标表
|
|
单位名称：芒市财政局
|
单位：万元
|
|
单位名称、项目名称
|
项目目标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
绩效指标值设定依据及数据来源
|
说明
|
|
1
|
2
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附件13：
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6-13 部门政府采购情况表
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单位名称：芒市财政局
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单位：元
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预算单位（项目）
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采购目录
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计量单位
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数量
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采购方式
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支出类型
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资金来源
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总计
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财政拨款
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自筹资金
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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小计
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事业收入
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事业单位经营收入
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其他收入
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小计
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本级财力
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专项收入
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执法办案补助
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收费成本补偿
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财政专户管理的收入
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国有资源（资产）有偿使用收入
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上年结转
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1
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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21
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22
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合计
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滇公网安备 53310302000146号
