芒市人民政府水利局2024年部门预算公开

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芒市人民政府水利局2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市人民政府水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市人民政府水利局2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市人民政府水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、州、市关于水利工作的方针政策和决策部署。负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展中长期规划和策略，起草有关规范性文件，组织编制江河湖泊综合规划、防洪规划等水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。组织实施用水总量控制等制度。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导地下水开发利用及城市规划区地下水资源保护有关工作。

4.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。组织实施江河湖泊及河口、滩涂的治理、开发和保护。负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程建设与运行管理。

5.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理和水土保持建设项目方案的监督实施。

6.指导农村水利工作。指导和实施农村饮水安全、大中型灌区、节水灌溉等工程规划、建设管理工作。

7.负责涉水违法事件的查处，调处水事纠纷，开展水政监察和水行政执法工作。

8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划，承担防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。

9.按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、财政资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市水利建设投资安排建议并组织实施。

10.检查水利法规执行情况，监督政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，对水利工程质量和安全进行监督。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构和党总支，包括：办公室、规划计划建设管理股、政策法规股、水旱灾害防御股、水土保持管理股、监督股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实基础设施建设工作。实施芒市芒究水库除险加固工程、芒市瑞丽江弄坎段治理工程、芒市大河新桥电站至洞坎大桥段河道治理工程、果朗河大新寨至芒里大桥段治理工程、芒市城乡供水一体化西片区供水工程，续建芒市等薄水库建设工程。加快2024年德宏州芒市重点中型灌区节水配套改造项目、芒市小型灌区工程、芒市营盘小型灌区续建配套与节水改造项目等工程前期工作，争取开工建设。

2.抓实河湖管理监管工作。继续打好两江水系保护攻坚战，深入推进河湖长制六大任务落实，抓实“河长清河行动”、“清水行动”、“清四乱”等专项工作，持续抓好河湖长制配套制度执行工作，重点抓实督察、考核工作，制定年度督察方案、考核方案和考核实施细则。继续加大河湖长制宣传工作，营造全社会共同关注并保护河湖库渠的良好氛围。

3.抓实水资源监管工作。深化落实最严格水资源管理制度，做好最严格水资源管理制度考核工作。建立节约用水管理、水资源管理等业务台账；建立健全重点监控用水单位名录；推进水资源监控能力建设，实现信息共享；继续推进节水型机关、节水企业等节水载体建设。全力征收水资源费。

4.抓实水利工程监管工作。落实好安全生产和质量主体责任体系，确保不发生安全生产和重特大质量事故。加强水库管护工作，完成3座水库除险加固工作。落实水库防汛“五个责任人”和“三个重点环节，按照编制的15座小（二）型水库汛期调度运用计划和26座水库大坝安全管理应急预案，开展水库汛前汛中汛后安全检查各1次。

5.抓实水土保持监管工作。完成上级安排年度水土流失综合治理目标任务；继续抓好水土保持重点工程建设，加强芒市清塘河水土保持监测站点运行管护，加强水土保持方案审批及水保补偿费征收、信息化数据录入、水保宣传等工作。

6.抓实水旱灾害防御工作。严格执行24小时防汛值班制度，及时报送水旱灾情险情信息。组织开展三大常规检查，掌握工程防洪能力，开展防洪调度演练、工程联合调度和工程调度监管。完成2024年蓄水、山洪灾害防治项目任务，做好山洪灾害监测预警设施巡检和运行维护，确保自动雨水情测站接入率、报汛率95%以上。推进河道采砂管理工作，严厉打击非法采砂行为。

7.抓实党的建设工作。围绕党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，持续落实市委、市政府作风革命效能革命部署要求，大兴调研之风，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，抓实党组织建设、党风廉政、意识形态等工作，为水利事业再上新台阶提供坚强的政治保障。

8.抓实其它中心工作。重点继续抓好民族团结、深化改革、平安建设、依法治市、消防安全、网络安全、营商环境、科技、遮放镇拱岭村挂钩村驻村等工作。

二、预算单位基本情况

芒市人民政府水利局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制12人，行政工勤人员编制1人，事业编制82人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休1人，退休85人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市人民政府水利局财务总收入39086676.21元，其中：一般公共预算38828192.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入258483.94元。

与上年40720600.00元对比减少1633923.79元，下降4.01%，主要原因：2024年水资源费收入预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入38828192.27元，其中:本年收入38828192.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38828192.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年40343900元对比减少1515707.73元，下降3.76%，主要原因：2024年水资源费收入预算数减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出39086676.21元。

财政拨款安排支出38828192.27元，其中：

基本支出15828192.27元，与上年17843900.00元对比减少2015707.73元，下降11.30%，主要原因：2024年在职人员减少，导致工资福利支出减少；

项目支出23000000.00元，与上年22500000.00元对比增加500000.00元，增长2.22%，主要原因：2024年非税收入安排支出办公费等从基本支出机关运行经费中调入项目支出，导致2024年项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休321028.00元，主要用于行政离退休人员工资支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休324782.28元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费1523284.17元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费206263.30元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚桖171960.00元，主要用于退休人员死亡抚恤金支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出37153.45元，主要用于在职人员其他社会保障缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗871076.82元，主要用于行政人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19041.05元，主要用于在职人员医疗保险。

2130301农林水支出-水利-行政运行1661342.16元，主要用于行政在职人员工资及运转支出。

2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务2950000.00元，主要用于在职人员运转支出。

2130305农林水支出-水利-水利工程建设12800000.00元，主要用于项目支出。

2130308农林水支出-水利-水利前期工作150000.00元，主要用于项目前期工作经费支出（河道采砂规划编制费）。

2130310农林水支出-水利-水土保持150000.00元，主要用于水土保持监测员工资及水土保持项目支出。

2130311农林水支出-水利-水资源节约与保护100000.00元，主要用于水资源节约与保护支出。

2130314农林水支出-水利-防汛2250000.00元，主要用于防汛费支出。

2130315农林水支出-水利-抗旱100000.00元，主要用于抗旱费支出。

2130317农林水支出-水利-水利技术推广11230618.96元，主要用于事业在职人员工资及运转支出。

2130399农林水支出- 水利-其他水利支出3200000.00元，主要用于项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金761642.08元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出15828192.27元，其中：工资福利支出13090786.87元；商品和服务支出1775475.12元，包括办公费170840.00元、电费100000.00元、水费50000.00元、邮电费60000.00元、差旅费200000.00元、福利费260000.00元、工会经费183435.12元、公务接待费170000.00元、公务用车运行维护费120000.00元、会议费30000.00元、培训费40000.00元、维修（护）费10000.00元、其他交通费用131200.00元、其他商品和服务支出50000.00元、劳务费200000.00元；对个人和家庭的补助961930.28元，包括离休费302988.00元、退休费286982.28元、生活补助371960.00元。

项目支出23000000.00元，其中：办公设备购置500000.00元；基础设施建设18200000.00元；公务用车购置200000.00元；办公费1850000.00元；福利费200000.00元；劳务费300000.00元；培训费100000.00元，委托业务费1600000.00元；邮电费50000.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市人民政府水利局2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府水利局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计490000.00元，与上年490000.00元持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府水利局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市人民政府水利局2024年公务接待费预算为170000.00元，与上年170000.00元持平，无变化。国内公务接待批次预计为135次，预计接待2300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府水利局2024年公务用车购置及运行维护费为320000.00元与上年320000.00元持平，无变化。其中：公务用车购置费200000.00元，与上年200000.00元持平，无变化。；公务用车运行维护费120000.00元，与上年120000.00元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排8个，涉及金额23000000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额258483.94元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额3000000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市大河城区段治理工程（一期）项目：财政资金安排3000000.00元，单位自有资金安排0元，年度预算绩效目标为改善农业生产条件，增加民众的经济收入，提高生活水平和生活质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府水利局2024年机关运行经费安排1775475.12元，与上年1951000.00元对比减少175524.88元，下降9.00%，主要原因是2024年未安排办公设备购置费用。分别用于办公费170840.00元、电费100000.00元、水费50000.00元、邮电费60000.00元、差旅费200000.00元、福利费260000.00元、工会经费183435.12元、公务接待费170000.00元、公务用车运行维护费120000.00元、会议费30000.00元、培训费40000.00元、维修（护）费10000.00元、其他交通费用131200.00元、其他商品和服务支出50000.00元、劳务费200000.00元；

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市人民政府水利局资产总额1342240337.77元，其中，流动资产239375301.60元，固定资产7213956.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程928771542.08元，无形资产9412.40元，其他资产（公共基础设施）166870125.47元。与上年相比，本年资产总额增加19600110.67元，其中固定资产增加201000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市人民政府水利局2024年部门预算公开表

一、芒市人民政府水利局2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府采购、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府采购预算表（07）、部门政府购买服务预算表（08）、市对下转移支付预算表（09-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（11）公开空表。

 

监督索引号53310300433200111

 [附件: 芒市人民政府水利局2024年部门预算公开表20240304114827344]