中国共产主义青年团芒市委员会2024年部门预算公开

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中国共产主义青年团芒市委员会2024年部门预算公开

目录

第一部分中国共产主义青年团芒市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团芒市委员会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分中国共产主义青年团芒市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团芒市委员会共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展股、志愿服务和社会联络股、学校少年和维护青少年权益股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产主义青年团芒市委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省委十一届五次全会、团十九届二中全会、团中央常委会第二次(扩大)会议精神，在市委、市政府的坚强领导下，不断深化作风革命、效能革命，推动我市共青团和青年工作再上新台阶。

1.加强政治建设。一是落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神；二是加强共青团系统党的建设；三是落实重要事项请示报告制度。

2.深化青春铸魂工程。一是加强青少年正面引领；二是提升文化产品质量；三是健全党、团、队一体化育人链条。

3.深化青春逐梦工程。一是投身乡村振兴；二是做好青年外事工作；三是投身社会服务；四是投身民主法治建设；五是投身卫国戍边。

4.深化青春扬帆工程。一是纵深推进青年发展规划；二是做好青年创业工作；三是做好大学生就业工作；四是落实关爱服务留守儿童三年行动；五是落实青少年心理健康护航三年行动。

5.深化青春同心工程。一是加强民族团结教育；二是凝聚新兴领域青年群体。

6.深化青春强基工程。一是纵深推进基层组织改革；二是加强团干部队伍建设；三是加强团员队伍建设；四是统筹推进青联、少先队改革。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团芒市委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年中国共产主义青年团芒市委员会财务总收入7,956,531.23元，其中：一般公共预算7,556,531.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400,000.00元。

与上年7,460,412.49元对比增加496,118.74元，增长6.65%，主要原因：2024年度西部计划志愿者人数增加，年初生活补助预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入7,556,531.23元，其中:本年收入7,556,531.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,556,531.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7,160,412.49元对比增加396,118.74元，增长5.53%，主要原因：2024年度西部计划志愿者人数增加，年初生活补助预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,956,531.23元。

财政拨款安排支出7,556,531.23元，其中：

基本支出7,486,531.23元，与上年7,090,412.49元对比增加396,118.74元，增长5.59%，主要原因：2024年度西部计划志愿者人数增加，年初生活补助预算增加。

项目支出70,000.00元，与上年70,000.00元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行5,362,751.40元，主要用于保障在职人员工资、西部计划志愿者补贴。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出99,141.27元，主要用于缴纳在职人员社会保险。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,929,533.99元，主要用于缴纳西部计划志愿者社会保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗57,147.33元，主要用于缴纳在职人员工资医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57,147.33元，主要用于缴纳在职人员工资医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,239.27元，主要用于缴纳在职人员工资医疗保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49,570.64元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出7,486,531.23元，其中：工资福利支出2,901,012.83元；商品和服务支出201,118.40元，包括办公费27,248.00元、差旅费10,000.00元、工会经费11,918.40元、公务接待费1,000.00元、劳务费67,800.00元、其他交通费用69,600.00元、邮电费9,552.00元、租赁费4,000.00元；对个人和家庭的补助4,384,400.00元，包括生活补助16,400.00元、其他对个人和家庭的补助4,368,000.00元。

项目支出70,000.00元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元；办公费18,951.90元；电费1,048.10元；差旅费13,000.00元；会议费2,000.00元；培训费8,000.00元；劳务费9,000.00元；其他交通费用5,000.00元；其他商品和服务支出3,000.00元；生活补助10,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团芒市委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额59,999.60元，其中：政府采购货物预算59,999.60元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团芒市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年1,100.00元减少100.00元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团芒市委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团芒市委员会2024年公务接待费预算为1,000.00元，较上年1,100.00元减少100元，下降9.09%，国内公务接待批次预计为2次，预计接待20人次。

减少原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团芒市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额70,000.00元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00元；单位自有资金安排1个，涉及金额400,000.00元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额70,000.00元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年度部门预算专项业务经费项目：财政资金安排70,000.00元，单位自有资金安排0.00元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：培训次数10次、活动次数10次；

2.质量指标：培训、活动开展有效性100%；

3.时效指标：项目实施时效1年；

4.成本指标：年度项目实施补助70,000.00元；

5.社会效益指标：有效推动共青团工作向纵深发展；

6.生态效益指标：零污染；

7.可持续影响指标：可持续影响不低于1年；

8.服务对象满意度指标：受益群众满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团芒市委员会2024年机关运行经费安排201,118.40元，与上年171,048.24元对比增加30,070.16元，增长17.58%，主要原因分析将历年拖欠的邮电费、保安劳务费、办公费纳入2024年部门预算。分别用于一般公共服务支出、社会保障方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团芒市委员会资产总额1,190,018.97元，其中，流动资产925,125.97元，固定资产264,893.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加215,000.84元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产主义青年团芒市委员会2024年部门预算公开表

一、中国共产主义青年团芒市委员会2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务经费预算、市对下转移支付经费预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置经费预算、上级补助项目支出经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表06表、政府购买服务预算表08表、市对下转移支付预算表09-1表、市对下转移支付绩效目标表09-2表、新增资产配置表10表、上级补助项目支出预算表11表公开空表。

监督索引号53310300371200111

 [附件: 中国共产主义青年团芒市委员会2024年部门预算公开表20240301063558078]