芒市遮放农场社区管理委员会2024年部门预算公开

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芒市遮放农场社区管理委员会2024年部门预算公开

目录

第一部分芒市遮放农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市遮放农场社区管理委员会2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达）05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、市对下转移支付预算表09-1

十四、市对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

第一部分芒市遮放农场社区管理委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

芒市遮放农场社区管理委员会共设置6个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

面对新发展阶段的新任务新要求，芒市遮放农场社区管理委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全力以赴、真抓实干，着力抓好以下几个方面的工作：

1.政治建设不断加强。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，严格落实党委会“第一议题”、党委理论学习中心组、“三会一课”“每周一学”制度，积极开展“五用”“五化”宣讲活动，以群众喜闻乐见的方式，不断深入开展理论宣讲。

2.党建实效不断强化。聚焦主责主业，压紧压实党建主体责任。高标准落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，不断提高党支部标准化规范化建设水平。

3.经济发展稳中有进。奋力推进项目、扩投资、稳增长工作。计划分期投资建设，一期投资13000000元，目前该项目入库并完成到位资金2820000元，州环境保护局正在组织环评。实施好乡村振兴项目，咖啡精深加工生产线建设项目完成投资2030000元，咖啡苗圃基地建设项目完成育苗，完成咖啡精深加工验收。推进咖啡标准化现代农业示范建设

4.农垦改革有序推进。顺利完成农场社区管委会与芒市农垦实业有限公司机构、人员、职能、资产、财务、考核“六分开”，完成芒市农垦实业有限公司管理层职位人选任命，建立固定资产台账、生物资产台账、出租资产台账等台账和三级权责清单。理顺健全公司党组织建设。

5.民生基础不断改善。持续做好惠农补贴工作，让政策落到实处。

6.安全防线不断筑牢。常态化开展打击整治跨境违法犯罪专项行动。持续巩固“五户联保·十户联防”成果，发挥群防群治力量。

7.法治建设持续加强。不断加强对法治政府建设的组织领导，逐步形成了党委统一领导，管委负其责，人民群众广泛参与的法治政府建设工作格局。

二、预算单位基本情况

芒市遮放农场社区管理委员会编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2024年芒市遮放农场社区管理委员会财务总收入13370892.88元，其中：一般公共预算12970892.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入400000元。

与上年13616036.7元对比减少245143.82元，下降1.8%，主要原因：2024年本单位人员较上年减少，一般公共预算拨款收入中一般公用经费以及人员工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年财政拨款收入12970892.88元，其中:本年收入12970892.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12970892.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13416036.7元对比减少445143.82元，下降3.32%，主要原因：2024年本单位人员较上年减少，一般公共预算拨款收入中一般公用经费以及人员工资减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13370892.88元。

财政拨款安排支出12970892.88元，其中：

基本支出12970892.88元，与上年13416036.7元对比减少445143.82元，下降3.32%，主要原因：2024年本单位人员较上年减少，一般公共预算拨款收入中一般公用经费以及人员工资减少。

项目支出0元，与上年0元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5520054.28元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行的各项公用经费等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1302878元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支。

2013699一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他共产党事务支出500000元，主要用于其他共产党事务支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化1188601.4元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休87312元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休210128.76元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出627053.61元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出471184.82元，主要用于保障在职人员职业年金单位部分缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出635428.91元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗360048.57元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7838.17元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行1746837.56元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金313526.8元，主要用于保障在职人员住房公积金单位缴费支出

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出12970892.88元，其中：工资福利支出6787765.88元；商品和服务支出2813830.24元，包括办公费1868277元、差旅费53000元、电费20000元、工会经费75552.24元、公务接待费15000元、公务用车运行维护费55000元、会议费20000元、劳务费380000元、培训费30000元、其他交通费用162000元、其他商品和服务支出35000元、印刷费30000元、邮电费70000元；对个人和家庭的补助3369296.76元，包括生活补助3098256元、退休费271040.76元。

项目支出0元，其中：房屋建筑物购建0元；办公设备购置0元；基础设施购置0元；公务用车购置0元。

五、市对下专项转移支付情况

芒市遮放农场社区管理委员会2024年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额199115元，其中：政府采购货物预算193115元、政府采购服务预算6000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放农场社区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年71800元减少1800元，下降2.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放农场社区管理委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放农场社区管理委员会2024年公务接待费预算为15000元，较上年16800元减少1800元，下降10.71%，国内公务接待批次预计为40次，预计接待400人次。

减少原因：响应党的号召，落实党的政策，严格按照上级部门公务接待相关要求，严格控制公务接待支出厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放农场社区管理委员会2024年公务用车购置及运行维护费为55000元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费55000元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0元；单位自有资金安排1个，涉及金额400000元。2024年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额400000元。重点项目年度绩效目标如下：

2024年单位自有资金：财政资金安排0元，单位自有资金安排400000元，年度预算绩效目标为提升遮放农场社区管理委员会办公效率，保障日常办公正常运行。

（一）产出指标

1.数量指标：社区数量5个。

2.时效指标：单位自有资金完成时限小于等于1年。

（二）效益指标

1.经济效益指标：指标金额400000元。

2.社会效益指标：根据绩效的相关指标提高政府履职效益、促进社会服务能力达到100%。

（三）满意度指标

1.服务对象满意度指标：服务对象满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放农场社区管理委员会2024年机关运行经费安排2813830.24元，与上年2631700元对比增加182130.24元，增长6.92%，主要原因分析2024年城乡社区服务岗人员费用部门经济科目调整到劳务费。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费、和其他商品和服务支出等机关运行支出方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，芒市遮放农场社区管理委员会资产总额24938143.72元，其中，流动资产1226199.54元，固定资产9402452.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程2580121.30元，无形资产2318446元，其他资产9410924.32元。与上年相比，本年资产总额减少853412.15元，其中固定资产增加485279.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分芒市遮放农场社区管理委员会2024年部门预算公开表

一、芒市遮放农场社区管理委员会2024年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助支出预算、部门项目中期规划预算经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

监督索引号53310303001300111 

 [附件: 芒市遮放农场社区管理委员会2024年部门预算公开表20240301022024928]