中国共产党芒市纪律检查委员会2022年度部门决算公开

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中国共产党芒市纪律检查委员会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.中国共产党芒市纪律检查委员会由党的芒市代表大会选举产生，是芒市党的纪律检查机关；芒市监察委员会由芒市人民代表大会选举产生，是芒市监察机关。

2.市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共芒市委和州纪委州监委的双重领导下开展工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.做实做细监督第一职责，进一步探索监督保障执行、促进完善发展的芒市路径。

2.坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，进一步探索“三不腐”一体推进、更好达成“三个效果”的芒市实践。

3.坚持以严的基调强化正风肃纪，进一步探索锤炼工作品质和提升“辨识度”“贡献率”的芒市表达。

4.坚持打铁必须自身硬，进一步探索强化自身建设，以高素质队伍支撑高质量发展的芒市办法。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设有14个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风廉政监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理办公室、纪检监察干部监督室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室，另设机关党委、15个派驻纪检监察组。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党芒市纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党芒市纪律检查委员会2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、中国共产党芒市纪律检查委员会2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党芒市纪律检查委员会2022年度收入合计16989954.15元。其中：财政拨款收入16989954.15元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少1019545.68元，下降5.66%。其中：财政拨款收入减少1019545.68元，下降5.66%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入与上年持平，无变化。

总收入减少主要原因：一是2022年芒市户允隔离点费用尚未支付；二是市级财力有限，单位2022年及以前年度部分欠款未支付。

二、支出决算情况说明

中国共产党芒市纪律检查委员会2022年度支出合计16989954.15元。其中：基本支出16436140.51元，占总支出的96.74％；项目支出553813.64元，占总支出的3.26％；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

与上年相比，支出合计减少1019545.68元，下降5.66%。其中：基本支出减少1014311.19元，下降5.81%；项目支出减少5234.49元，下降0.94%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化；其他支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：一是市级财力有限，单位2022年及以前年度部分欠款未支付；二是厉行节约，缩减开支。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市纪律检查委员会机构正常运转的日常支出16436140.51元。与上年相比减少1014311.19元，下降5.81%，主要原因：厉行节约，缩减开支；单位2022年及以前年度部分欠款未支付。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13381147.25元，占基本支出的81.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3054993.26元，占基本支出的18.59%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党芒市纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出553813.64元，与上年相比减少5234.49元，下降0.94%，主要原因：厉行节约，缩减开支。其中：基本建设类项目支出0元,办案设备购置137983元、办案人员办公经费415830.64元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党芒市纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出16989954.15元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1019545.68元，下降5.66%，主要原因：一是市级财力有限，单位2022年及以前年度部分欠款未支付；二是厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14683500.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.42%。主要用于基本工资、津补贴、办案经费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、车辆运行维护费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出1350953.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于离退休公用经费的支出、职工工伤、生育、养老保险的支出。

3.卫生健康（类）支出152166.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于干部职工医疗保险费用支出。

4.住房保障支出（类）支出803334元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。用于职工住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000元，支出决算为34524.32元，完成年初预算的14.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算34524.32元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000元，支出决算为34524.32元，完成年初预算的14.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为34524.32元，完成年初预算的14.39%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是市级财力有限，单位2022年及以前年度部分公务用车运行维护费欠款未支付；二是厉行节约，缩减开支。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少405731.41元，下降92.16%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算减少390781.16元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少14950.25元，下降30.22%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是市级财力有限，单位2022年及以前年度部分公务用车运行维护费欠款未支付；二是厉行节约，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，公务用车运行维护费支出主要用于公务用车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党芒市纪律检查委员会2022年机关运行经费支出3054993.26元，比上年减少31493.86元，下降1.02%，主要原因：一是市级财力有限，单位2022年及以前年度部分欠款未支付；二是厉行节约，缩减开支。部门机关运行经费主要用于办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，维修(护)费，会议费，培训费，劳务费，委托业务费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市纪律检查委员会资产总额6866226.12元，其中，流动资产445379.61元，固定资产2713925.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产376080元，其他资产3330841.35元。与上年相比，本年资产总额增加691930.15元，其中固定资产比上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党芒市纪律检查委员会政府采购支出总额304098.32元，其中：政府采购货物支出254929元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出49169.32元。授予中小企业合同金额304098.32元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额553813.64元。其中：评价结果为优1个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党芒市纪律检查委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300322201111

 [附件: 2022年度部门整体支出绩效自评情况]