芒市搬迁安置办公室2022年度部门决算公开

监督索引号53310303200601000

芒市搬迁安置办公室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、州、市移民安置法律法规政策，做好水库移民和易地搬迁移民的思想教育工作，及时妥善处理移民安置工作中的问题，维护库区及其他搬迁区域内和移民安置区的社会稳定。

2.推荐移民安置方案，并与规划设计单位和上级移民主管部门完成本行政区内的移民安置规划设计和施工设计工作。

3.按照省、州、市人民政府（或授权省、州移民主管部门）与项目法人签订的“移民安置任务及投资包干协议”要求，分解、落实、完成本行政区的移民安置工作及后期扶持任务工作。

4.按照经批准的移民安置规划设计，管理和调度移民资金，组织对单项移民工程资金的使用进行审定。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

5.根据市人民政府委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

6.按照基本建设程序和经批准的移民施工设计，组织实施移民安置工程。

7.按照“公开、公正、接受人民群众监督”的原则，对移民安置补偿投资方案进行公示，充分听取移民群众意见，严格依法办事，切实保护移民群众的合法权益。

8.负责本行政区内移民安置实施项目的自查自验作。

9.认真完成好市委、市人民政府和州移民主管部门交办的其他事项。

10.以全市移民村后期扶持工作“打好基础、兴产业、促增收、解贫困、保稳定”为主线，扎实抓好《芒市大中型水库移民后期扶持“十三五”规划》的实施，坚持“输血”与“造血”并举，产业扶持与智能扶持并重，集中力量打好基础，着力推进避险解困、产业扶持、移民新村、基础设施等重点项目的实施，努力提升全市大中型水库移民后期扶持工作能力和效果。

11.切实落实好易地搬迁安置各种政策。宣传贯彻执行国家有关搬迁安置法律法规和政策，做好群众思想教育工作，及时妥善处理搬迁安置和后期扶持工作中的问题，维护易地搬迁安置区社会稳定。实施芒市“十三五”易地扶贫搬迁扶贫建设工程。认真谋划、强化措施、扎实沟通群众思想工作、统筹协调、凝心聚力，紧紧围绕上级下达的目标任务，紧扣“六类地区”对象标准，全力推进易地扶贫搬迁工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.认真抓好党建和意识形态工作，严格落实党风廉政建设责任制，立足岗位，持续深化拓展党史学习教育成果，认真学习贯彻党的二十大精神。

2.加大项目检查验收力度，确保2022年以前实施项目全部验收入库，2023年实施项目基本竣工，验收率达80%。

3.协调德宏州龙江水电开发有限公司，按照《芒市弄另电站定产补粮协议》规定，兑付弄另电站生产安置人口库区淹没水田定产补粮折价资金15万元。

4.认真做好水库移民人口动态管理，及时足额发放水库移民直补资金225万元。

5.按照《芒市大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十四五”规划（2021-2025）》要求，组织实施好芒市大中型水库移民后期扶持项目，不断改善移民生产生活条件，促进移民群众增收致富。

6.认真抓好易地搬迁后续产业发展和社会管理工作。

7.扎实做好勐板河水库水源地搬迁安置点基础设施建设。

8.继续抓好挂钩点风平镇吉祥村脱贫攻坚和禁毒工作。

9.按时完成市委、市政府和州搬迁安置办安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合股、财务股、后期扶持股、安置规划股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市搬迁安置办公室2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市搬迁安置办公室2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中《GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市搬迁安置办公室2022年度收入合计17,073,121.79元。其中：财政拨款收入14,879,753.28元，占总收入的87.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,193,368.51元，占总收入的12.85%。

与上年相比，收入合计增加6,593,218.88元，增长62.91%。其中：财政拨款收入增加4,399,850.37元，增长41.98%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入增加2,193,368.51元，增长100%。

总收入增加主要原因：拨付大中型水库移民后期扶持项目款等收入支出比上年增加。

二、支出决算情况说明

芒市搬迁安置办公室2022年度支出合计14,879,753.28元。其中：基本支出1,114,880.20元，占总支出的7.49％；项目支出13,764,873.08元，占总支出的92.51％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2,725,461.26元，增长22.42%。其中：基本支出减少84,220.23元，下降7.02%；项目支出增加2,809,681.49元，增长25.65%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,114,880.20元。与上年相比减少84,220.23元，下降7.02%，主要原因：财政困难，单位支出运行经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,090,578.66元，占基本支出的97.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,301.54元，占基本支出的2.18%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,764,873.08元，与上年相比增加2,809,681.49元，增长25.65%，主要原因：拨付大中型水库移民后期扶持项目款等收入支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市搬迁安置办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,856,565.68元，占本年支出合计的25.92%。与上年相比减少870,522.32元，下降18.42%，主要原因：拨付易地扶贫搬迁项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出942,216.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.43%。主要用于单位人员工资及运行经费;

2.社会保障和就业（类）支出104,931.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于单位人员养老保险缴纳;

3.卫生健康（类）支出15,106.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于单位人员医疗保险缴纳;

4.农林水（类）支出2,741,685.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.09%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目;

5.住房保障（类）支出52,626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于单位人员住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为4,559.34元，完成年初预算的22.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4,559.34元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为4,559.34元，完成年初预算的22.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4,559.34元，完成年初预算的30.40%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，下乡开展工作及接待工作减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,559.34元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加4,559.34元，增长100%；公务接待费支出决算与上年持平，无变化。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2021年车辆运行费误计入了其他交通费，2022年按正确科目记账，所以公务用车运行维护费支出增长100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护费支出主要用于移民后期扶持项目检查、验收等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未开展此项工作。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市搬迁安置办公室资产总额37,756,236.21元，其中，流动资产4,821,778.06元，固定资产645,200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,280,458.15元，无形资产8,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少719,919.75元，其中固定资产减少41,340.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市搬迁安置办公室政府采购支出总额6,212,284.34元，其中：政府采购货物支出20,075.00元；政府采购工程支出6,185,650.00元；政府采购服务支出6,559.34元。授予中小企业合同金额6,212,284.34元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额13,764,873.08元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303200601111

 [附件: 芒市搬迁安置办公室2022年度部门决算公开表2023101203481597]