芒市轩岗乡人民政府2022年度部门决算公开

监督索引号53310303000601000

芒市轩岗乡人民政府2022年度

部门决算公开

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

芒市轩岗乡人民政府单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.全力落实疫情防控措施，全民免疫屏障有效建立。一年来，我们坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神，落实落细第九版防控方案、二十条优化措施和“新十条”要求，强管控、建屏障。网格化管理更加精细精准。结合辖区实际情况调整优化设置“十户联保”网格管理单元641个，建立健全乡管村（社区）、村（社区）管组、组管户、户管人的“四级”网格化管理工作机制，做到网格管理无死角、无盲区。按照“日排查、日报告”要求，以推送和自排相结合，对省外、省内重点人员、返乡人员按照人员类别制定不同管控措施严格管理。对闭环管理重点人员，完善从严从实从紧从细管控制度，以符合轩岗实际的处置方式将精细管控抓到位。应急处置能力显著提升。我们按照“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的工作要求，完善应急方案，进一步规范应急处置的流程。健全“五级书记”包保责任机制，不断学习培训省、州、市最新防疫政策，指导当前疫情防控重点工作。组织60名护林员在水井单腰卡点值守巡逻，累计抽调民兵4批92人次，到芒海、畹町开展疫情防控执勤工作，支援抵边乡镇马铃薯20吨，为全市疫情防控工作贡献了轩岗力量。常态化防控水平显著增强。调整优化疫苗接种和全员核酸检测方案，规范疫苗接种和全员核酸检测队伍管理和接种点设置，通过微信公众号、村组广播、微信群等广泛宣传新冠感染相关知识，扎实有序推进辖区人员疫苗接种和全员核酸检测，坚持红事不办、白事简办。积极响应“应接尽接，应快尽快”的方针，扎实开展新冠疫苗接种工作，完成接种第一剂疫苗23528人,第二剂疫苗23104人,第三剂疫苗12772人,第四剂疫苗1245人，在抗疫大考中交出了一份满意的答卷。

2.全力巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴局面有序打开。一年来，我们持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断发掘乡村发展劲头，强产业、富农民。防返贫工作成效明显。始终坚持“严要求、高标准、显成效”的工作原则，开展防返贫监测入户排查2轮，共入户1239户，纳入防返贫监测帮扶2户，消除风险1户。为全乡579户脱贫户和45户监测户制定一户一策帮扶措施。建档立卡劳动力转移就业918人，完成年度任务数的105.52%。设置公益性岗位103个，其中保洁员岗位45个，护林员岗位58人，为103个家庭解决就业增收。申报雨露计划补助28.2万元。申报抗震房改造农户57户，危房改造1户，均为拆除重建，低收入群众等重点对象新增危房动态清零。产业结构优化升级。按照“市场化、品牌化、规模化”的总体思路，因地制宜、突出特色，力求一村一品。芒棒、芒广、丙茂等坝区的万亩砂糖橘、万亩马铃薯等优势产业持续巩固，菠萝、坚果等特色产业持续增收，石斛、甘蔗等经济产业发展迅猛。遮相侨味特色食品区初具雏形，芒项土陶制作、芒棒砂糖橘采摘、丙茂稻花鱼捕捉等乡村特色体验文化旅游活动模式初显成效。基础设施逐步完善。按照补短板、强基础的工作要求，投入400万元完成拉哏村民小组基层党建示范项目，投入410万元完成芒项沪滇帮扶项目，投入100万元完成筠竹园村委会居家养老服务中心及为民服务中心项目，投入1,450万元完成黄竹场、遮相八组自然村通畅工程，投入335.7万元完成轩岗行政村农村供水保障项目，投入87万元完成空发大桥建设，投入21万元完成芒棒大桥建设，投入17万元完成轩岗乡河道路养护工程。筹集2,200万元新建遮相华侨市场、综合农贸市场和人行道。

3.全力开展人居环境整治，乡村环境面貌显著变化。一年来，我们以乡村振兴为主线，坚持生态宜居、乡风文明的方针，抓治理、美乡村。农村“厕所革命”推进有序。全面完成省级厕所革命州市交叉检查组和省人居环境整治暨农村厕所革命新闻媒体监督暗访组发现问题的整改，拆除水上厕所2座、旱厕1座，完成市级下达任务公厕改建6座，农村户厕改建245座。农村生活垃圾治理有效。持续完善农村生活垃圾处理体系，全力提高农村清扫保洁收运体系标准，巩固提升“户收集、乡转运、市处理”垃圾清运模式，实现农村生活垃圾“日产日清”。积极探索农村生活垃圾源头分类减量、就地就近利用模式，推进农村生活垃圾分类减量。村容村貌全面提升。推进公共基础服务设施建设，稳步推进8个村（居）委会90个村民小组村庄规划工作。大力实施“绿化、亮化、净化、美化”工程，投入18.5万元完成拉哏和遮相部分路段亮化工程。加强农村环境卫生保洁工作，持续开展人居环境整治“红黑榜”，村容村貌得到较大改善。拉哏、拉乐、拉门、芒棒、芒项被认定为2022年度州级绿美村庄。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村建规划服务中心、社会保障服务中心、财政所、林业站。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市轩岗乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市轩岗乡人民政府2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理人员3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员35人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

核定车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分2022年度部门决算表

一、芒市轩岗乡人民政府2022年部门决算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）公开空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市轩岗乡人民政府2022年度收入合计29,239,687.4元。其中：财政拨款收入25,063,103.58元，占总收入的85.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,176,583.82元，占总收入的14.28%。

与上年相比，收入合计增加2,645,187.92元，增长9.94%。其中：财政拨款收入增加2,680,632.6元，增长11.98%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少35,444.68元，下降0.84%。

总收入增加主要原因：2022年沪滇帮扶项目、农房抗震项目、抱团发展产业孵化园项目、彩票公益金项目、四位一体建设试点项目等收入增加。

二、支出决算情况说明

芒市轩岗乡人民政府2022年度支出合计29,542,477.63元。其中：基本支出17,818,005.64元，占总支出的60.31％；项目支出11,724,471.99元，占总支出的39.69％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2,967,831.99元，增长11.17%。其中：基本支出减少1,476,247.86元，下降7.65%；项目支出增加4,444,079.85元，增长61.04%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化。

总支出增加主要原因：2022年沪滇帮扶项目、农房抗震项目、抱团发展产业孵化园项目、彩票公益金项目、四位一体建设试点项目等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市轩岗乡人民政府机构正常运转的日常支出17,818,005.64元。与上年相比减少1,476,247.86元，下降7.65%，主要原因：2022年财力困难，部分办公费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等日常公用经费尚未下达。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,473,984.83元，占基本支出的92.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,344,020.81元，占基本支出的7.54%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市轩岗乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,724,471.99元，与上年相比增加4,444,079.85元，增长61.04%，主要原因：2022年沪滇帮扶项目、农房抗震项目、抱团发展产业孵化园项目、彩票公益金项目、四位一体建设试点项目等支出增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：2019年至2021年人大代表建议政协委员提案专项资金支付2,148,524.7元，主要用于芹菜塘村委会办公楼修缮项目、芹菜塘水井小组搬迁点文化活动场所提升改造项目、轩岗乡公共停车场建设项目、上帮瓦村民小组田坝钢管渡槽项目、芒广小组村内道路硬化建设项目、等波村小组村内道路硬化建设、轩岗乡芒那公路遮相中小学停车场、轩岗段路灯提升亮化安装工程、遮相华侨社区遮相第一小组村内道路硬化建设项目等人大代表建议政协委员提案项目支出；芒棒村农田提质增效项目专项资金支付110,000元，主要用于新修桥梁1座，改善机耕路200米，项目于2022年6月15日开工，2022年8月15日竣工；2022年沪滇帮扶轩岗乡芒棒村芒项村民小组文旅发展项目专项资金支付3,645,150元，主要用于新建傣族风格傣陶、手工红糖等传统工艺制作展销一体体验馆1栋及土陶加工制作相关设备购置，项目于2022年6月14日开工，2022年10月14日竣工；芒棒村2019年边疆党建长廊四位一体建设试点项目专项资金支付694,990元，主要用于党建长廊、社区综合治理、民族文化墙建设，党建文化主题园广场浮雕墙等，项目于2020年4月30日开工，2020年6月30日竣工；永和村、顺和村等7个村抱团发展产业孵化园项目资金支付1,000,000元，项目计划投资抱团建设芒市金塔大街产业孵化园；遮相社区第十组村内道路建设资金支付250,000元，主要用于遮相社区第十组村内道路建设，项目于2022年8月10日开工，2022年10月10日竣工；遮相居委会建设项目资金支付100,000元，主要用于遮相居委会活动室及办公楼建设，项目于2019年4月10日开工，2020年4月10日竣工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市轩岗乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出23,816,997.88元，占本年支出合计的80.62%。与上年相比增加1,481,018.40元，增长6.63%，主要原因：2022年沪滇帮扶项目、农房抗震项目、抱团发展产业孵化园项目、彩票公益金项目、四位一体建设试点项目等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,371,388.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.35%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及公用支出;

2.社会保障和就业（类）支出1,180,970.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于维护机构正常运转的人员工资及死亡抚恤金支出。

3.卫生健康（类）支出191,655.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于维护机构正常运转的人员工资支出。

4.城乡社区（类）支出9,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。

5.农林水（类）支出9,249,340.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.83%。主要用于维护机构正常运转的人员工资、沪滇帮扶项目、抱团发展产业孵化园项目支出。

6.交通运输（类）支出95,564.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于农村道路养护支出。

7.自然资源海洋气象等（类）支出21,264元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于国土整治工作支出。

8.住房保障（类）支出3,597,815元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.11%。主要用于农房抗震项目及住房公积金支出。

9.灾害防治及应急管理（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出0.42%。主要用于自然灾害困难群众临时生活救助支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000元，支出决算为54152.34元，完成年初预算的55.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算53868.34元，占总支出决算的99.47%；公务接待费支出决算284元，占总支出决算的0.53%，具体是国内接待费支出决算284元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000元，支出决算为54152.34元，完成年初预算的55.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为53868.34元，完成年初预算的56.11%；公务接待费支出决算为284元，完成年初预算的28.40%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实中央八项规定，厉行节约,严控三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17，124.98元，下降24.02%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少17，408.98元，下降24.42%；公务接待费支出决算增加284元，增长100%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：车辆老化耗油量大，车辆使用频繁，以及本年度支付的公务用车运行维护费含上年度未结清的费用，导致公务用车运行维护费支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，本单位公务用车运行维护费支出53868.34元。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于德宏州医疗保障局到芒市轩岗乡调研医保经办服务、药品和医用耗材价格集中带量采购等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市轩岗乡人民政府2022年机关运行经费支出607,337元，比上年减少968,112.55元，下降61.45%，主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障单位运行的办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市轩岗乡人民政府资产总额43,051,025.4元，其中，流动资产29,252,954.96元，固定资产5,487,600.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,307,462.83元，无形资产3,007元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,447,134.68元，其中固定资产增加55,110元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市轩岗乡人民政府采购支出总额8,716,277.13元，其中：政府采购货物支出171,925元；政府采购工程支出8,530,832元；政府采购服务支出13,520.13元。授予中小企业合同金额8,702,757元，占政府采购支出总额的99.84%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额4,450,140元。其中：评价结果为优3个，良0个，中0个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303000601111

 [附件: 芒市轩岗乡人民政府2022年度部门决算公开表20231012090010284]