芒市遮放农场社区管理委员会2022年度部门决算公开

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芒市遮放农场社区管理委员会2022年度部门决算公开

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令；按照国家的法律、法规依法行政。

2.指定农场社区经济社会发展计划并组织实施。

3.经市委、市人民政府授权，承担辖区内经济社会事务公共管理职能和国资监管职能，管理和服务经济社会发展。  

4.负责辖区内护林、防火、防汛抗旱、抗震救灾、卫生健康、生态环境保护、安全生产、应急管理、疫情防控等工作。

5.负责维护本场社会秩序稳定，做好社会治安综合治理（平安建设）和人民调解工作。

6.做好社会救助和其他社会保障工作。负责优抚安置、救灾救济、老龄事业及维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益。

7.强化社区公共管理职能。负责场域空间规划建设、自然资源管理工作；负责管理辖区和居民小组的清洁、绿化、卫生等工作。

8.负责本辖区内建设、管理和服务工作。指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，反映社区居民委员会和居民的意见和要求，处理群众来信来访；开展便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设和管理。

9.开展拥军优属、退役军人事务工作，做好国防动员和兵役工作。

10.领导下属工作机构和指导社区居民委员会的管理服务工作。

11.保护各种经济组织的合法权益。

12.承办市委、市政府和农场社区党委交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强党的建设，夯实发展根基。持续贯彻落实主体责任，严格落实“第一议题”学习制度，紧紧抓住主体责任这个“牛鼻子”，全面贯彻落实全面从严治党主体责任，强化“书记抓、抓书记”的“第一责任人”责任意识，着力构建“党委书记统筹抓、班子成员分块抓、支部书记具体抓”的大党建工作格局。建章立制，持续推动“我为群众办实事”长效机制。严格落实各级党组织书记抓基层党建工作第一责任人职责以及党委班子“一岗双责”制度，明确抓基层党建职责责任、工作措施、目标任务，切实构建起“事事讲党建、人人抓党建、处处有党建”的大党建工作格局。推动落实《遮放农场青年干部挂钩联系党支部工作联系点制度》，让党的各项工作在党支部落实落细。推动“我为群众办实事”，领导班子开列“民生实事计划”16件，“为民办实事清单”16件。扎实开展党性教育。通过学习红色历史、倾听红色故事、重温入党誓词、党员全覆盖签订不信教承诺书、禁毒承诺书等活动，让广大党员进一步接受思想洗礼、党性淬炼，切实加强全场党员日常管理、党性教育，提高党员党性修养。积极打造基层党员教育实训基地。结合农场实际，制定《遮放农场基层党员教育实训基地工作方案》，并在农场范围内组织各支部书记到打造的基层党员教育实训基地现场走访，学习建设经验。积极参加党建联盟活动，通过走出去，听一听，看一看，学一学，提高社区书记党建眼界，更好谋划社区党建工作。在疫情防控中发挥战斗堡垒作用，在“3·25”疫情中，充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，争当疫情防控排头兵、先行者和志愿军。引导支部和党员持续发挥好“两个作用”，推动基层党建与经济发展共赢。

2.疫情防控常态化，筑牢防线不松懈。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略，严格按照第九版防控方案和“九不准”要求，落实属地、部门、单位、个人“四方责任”，建立健全应急预案，成立疫情防控指挥部和领导小组，下设综合协调、社会面管控、物资保障、社情民意与和谐关爱组等12个工作小组，形成了主要领导挂帅、分管领导主抓、具体人员负责的联动体系，为深入开展疫情防控工作提供坚强组织保障。工作组各司其职、各负其责，确保了各项工作高效运行。科学防疫，宣传引导全覆盖。构建“横向到边、纵向到底”疫情防控宣传工作体系，持续加大常态化疫情防控舆论引导和舆情管控工作力度。依托网格化管理，织密一张网、守好一方格，用实际行动筑牢疫情防控的严密防线。做到摸排到位，确保不落一户、不漏一人。农场现有一级网格5个，网格员23人，二级网格36个，网格员73人；三级网格122个，网格员123人。精准防控，持续推进疫苗接种，常住人口累计完成第一剂接种5109人，完成第二针接种4993人，完成第三针接种4088人。疫情发生以来，累计设立疫情防控执勤点8个，累计动员民兵180余人次参与疫情防控工作。执勤点人员24小时执行卡点执勤巡逻任务，检查过往车辆。抓获非法偷渡入境人员54人，拟偷渡出境人员26人。有效处置应对“3.25”疫情，完成农场辖区封控管理、设点执勤、转运隔离等工作。目前，遮放农场有疫情防控执勤点2个，三级联防所1个，执勤民兵24人，联防员6人参与疫情防控执勤工作。

3.凝心聚力抓改革，群策群力促发展。2022年，根据上级改革任务的要求，市委、市政府印发了《关于成立芒市遮放农场企业化改革工作领导小组的通知》《芒市遮放农场企业化改革实施方案》，中共芒市委机构编制委员会《中共芒市遮放农场社区委员会 芒市遮放农场社区管理委员会机构编制方案》（芒机编〔2022〕17号），6月30日，中共芒市遮放农场社区委员会、芒市遮放农场社区管理委员会更名并挂牌成立，优化调整社区管委会职能职责，强化农场管委会统筹农场经济社会发展，承担农场社会管理、公共服务、国资监管和服务企业等职能，与公司实行职能、机构、人员、资产、财务、考核六分开。积极推进农业产业发展。积极向上级争取产业项目资金支持，新种植高产新品系咖啡示范基地100亩，推广德热132、萨奇姆399等优质品种。为打造咖啡品牌，提高产品的知名度，树立品牌形象，成功注册“志垦”商标。

4.强化项目引擎，夯实发展支撑。顺利推进各项经济工作有序发展，不仅超额完成固定资产投资任务，还积极招引企业到场投资，圆满完成招商引资目标任务，垦区发展态势良好。完成固定资产投资17,300,000.00元：云南农垦遮放农场天然橡胶基地建设项目投资4,300,000.00元，芒市农旺养殖有限责任公司生猪养殖项目投资14,000,000.00元。招商引资项目落实有力。引进铁枫堂石斛有限公司投资11,000,000.00元，种植石斛384亩，总产量115.2吨，年产值达10,000,000.00元，切实解决部分农场劳动就业问题，增加当地居民收入，拉动农场一、二、三产业融合发展，带动经济增长。积极开发新项目，着力推进项目建设。2022年遮放农场顺利完成云南农垦遮放农场天然橡胶基地建设项目建设，实施4个乡村振兴项目，完成了咖啡生产能力提升项目、橡胶厂生产能力提升项目、村民饮水管网改造项目，消费帮扶咖啡体验中心建设项目目前完成了整体框架搭建，项目实施顺利推进中。与德宏山海置业有限公司到农场洽谈农垦文旅小镇建设项目已进入实质性阶段，正在制作项目概念性规划设计。2022年1-9月，实现生产总值34,468,300.00元。盘活资产资源30宗，其中租赁项目用地1宗，租赁建设用地2宗，面积10.1亩，商铺租赁11宗，房屋租赁3宗，年收租金5,748元；农用地、鱼塘、其它用地等租赁13宗，合计应实收租金966,628.32元。

5.生态优先，建设美丽农场。抓好河湖“清四乱”常态化规范化工作。不断加强森林防火、森林资源管理、野生动植物保护宣传，全面禁止电网捕鱼、捕猎野生动物、盗挖破坏珍稀野生植物，扎实推进大气污染防治、秸秆禁烧工作，层层签订秸秆禁烧责任书。农场组织5个社区、35个居民小组签订责任书，入户签订秸秆禁烧告知书1594份，宣传到户到人禁止秸秆及垃圾焚烧，进一步明确秸秆禁烧责任。成立禁烧巡查小组，提高应急处置能力。截至目前农场辖区内未发现违烧情况。开展人居环红“黑榜”制度工作。根据省、州、市的相关文件精神在全场范围内开展农村人居环境整治“红黑榜”制度，以居民小组为单位，坚持以督查促整改、以整改见实效，进一步强化问题导向，实施靶向治理，每月评比“红黑榜”；将人居环境整治纳入村规民约且执行到位；村民庭院和家居环境干净整洁有序的居民小组评为“红榜”。对存在公共区域清扫不干净、乱堆乱放、柴草堆放不规范、垃圾清运不及时的居民小组评为“黑榜”，并立即要求进行整改。

6.加强维稳安保，助推平安建设。认真贯彻落实党的二十大安保维稳“四个专项行动”，共排查出矛盾纠纷21起，已成功化解16起，5起调处稳控中（其中：4起为往年遗留问题），信访件6起，已全部按时回复。目前，全场社会总体稳定可控，未发生民转刑、刑转命案件和重特大突发性群体案（事）件。加大对特殊人群管理服务和命案防控工作。建立“党建+1+1+N”模式，推动禁毒工作与网格化管理深度融合，成效显著。现有吸毒人口占总人口6820的比例数为0.80%，遮放农场吸毒人员“零新增”“零复吸”、肇事肇祸案（事）件“零发生”的成效，现有吸毒人员管控率高达100%，无因毒致贫、因毒返贫、因贫涉毒问题及外流贩毒情况发生，为今年创建“无毒农场”和“边境无毒小康村”打下了良好基础。积极开展辖区内火灾隐患排查整治和查处违规用火行为。建立健全山洪预警灾害防御制度，加强应急演练、提高灾害防御应急机制，开展农场级演练3次，居民小组转移演练35次，向辖区内人民群众进行防汛、防灾减灾宣传，宣传教育人次超过5000人次，使群众能掌握相关防御常识，当灾害发生时，能及时避险，确保人民群众生命财产安全。着力加强监测预报和预警，严格执行汛期日报制度，确保防汛、抢险救灾信息及时上传下达。强化突发事件应对和汛期应急值班值守工作。安全生产隐患排查及整改，检查居民小组及工贸企业5个，提出整改意见及建议7条。截至目前，未发生安全生产事故。辖区物流快递仓储领域消防安全专项整治工作检查出2户存在安全隐患，要求限期整改，经复查已整改到位，整改率为100%。

7.民生保障有力加强，人民生活显著改善。积极推进就业帮扶工作。建立辖区内劳动力及就业情况常态化调查统计工作机制，做到底数清，帮扶准。精准摸排统计居民劳动力就业情况，农场16-60岁适龄劳动人数共计3721人，其中就业人数3290人，就业率为88.42%。及时更新云南省公共就业平台信息，累计调查录入农村劳动力转移信息714条。充分利用公益性岗位过渡性安置就业困难人员9人，其中连续失业6个月以上的应届离校未就业高校毕业生2人，登记失业“4050”人员4人，零就业家庭人员1人，有劳动能力的残疾人1人，戒毒康复人员1人。留守儿童、老年人、残疾人社会福利有效保障。纳入城镇职工养老保险 441人，医疗保险 371人；城镇居民养老保险参保 832人；城镇居民医疗保险参保 2696人。政策性农业保险全面覆盖，应保尽保。积极落实惠农补贴政策，耕地地力保护补贴发放238,518.12元，惠及农户469户1588人。实际种粮农民一次性补贴发放三批次共计95,996.64元，依托云南省专家基层科研工作站张洪波工作站、瑞丽热作所专家团队和芒市畜牧站力量共计完成特色热作种植培训3期311人次，林下养殖生态土鸡技术培训1期75人次。殡葬改革工作取得实质性进展。农场公益性公墓园区于2022年8月完工，建成墓穴1150个，可投入使用1150个，总投资11,758,200.00元。目前已签订合同入葬的有6人。

8.严明纪律规矩，构建良好政治生态。强化学习教育，从源头扎牢治腐笼子。经常性开展廉政警示教育，利用例会、主题党日、理论学习中心组学习、专题会议等，组织广大党员干部深入学习廉政知识和党纪法规，通报学习相关文件21次，组织召开作风建设警示教育大会1次，切实增强了广大党员干部的责任意识和自律意识。强化监督问效，持续释放全面从严治党高压信号。持之以恒正风肃纪，分类推进各类专项整治行动。陆续开展重复举报专项治理行动、优化营商环境自检自查行动、以“小”见严纠“四风”专项行动、德宏州作风革命效能建设“5+N”专项监督工作，始终坚持严的主基调，集中、连续、持续地抓牢抓实作风建设，弘扬新风正气。深入开展作风革命效能革命，牢牢树立效率意识。成立遮放农场作风革命效能革命领导小组，印发《关于在全场开展“效能革命”的实施方案》，并结合实际制定“四个责任”清单，明确工作职责任务和完成时限，召开遮放农场作风革命效能革命工作启动会，进一步推进了责任落实、提高工作实效。加强自我监督，建立健全惩治和预防腐败体系。全面开展了廉政风险防控排查工作，在全场范围内完成内部机构廉政风险防控登记表21份，查找风险点74个，评定风险等级5高13中3低，制定防控措施72条。完成个人岗位廉政风险防控登记表83份（其中正科干部2人，副科干部8人，工作人员73人），评定风险等级12高36中35低，制定防控措施261条，进一步加强了农场反腐倡廉建设，全面提高了干部素质和管理水平，督促全场干部更好的履行职责，真正做到立党为公、执政为民。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（生态环境保护办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（应急管理办公室）、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入芒市遮放农场社区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。所属单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市遮放农场社区管理委员会2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

一、芒市遮放农场社区管理委员会2022年部门决算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故我单位部门决算公开表中GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

芒市遮放农场社区管理委员会2022年度收入合计14,734,030.12元。其中：财政拨款收入14,734,030.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少6,397,661.05元，下降30.28%。其中：财政拨款收入减少6,367,661.05元，下降30.18%；上级补助收入与上年持平，无变化；事业收入与上年持平，无变化；经营收入与上年持平，无变化；附属单位上缴收入与上年持平，无变化；其他收入减少30,000.00元，下降100%。

总收入减少主要原因：本年天然橡胶基地拨款减少；疫情防控资金投入减少以及人员经费减少，另外单位厉行节约，办公费等机关运行经费减少。

二、支出决算情况说明

芒市遮放农场社区管理委员会2022年度支出合计14,734,030.12元。其中：基本支出8,779,793.28元，占总支出的59.59％；项目支出5,954,236.84元，占总支出的40.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少6,403,174.6元，下降30.29%。其中：基本支出减少1,873,971.99元，下降17.59%；项目支出减少4,529,202.61元，下降43.20%；上缴上级支出与上年持平，无变化；经营支出与上年持平，无变化；对附属单位补助支出与上年持平，无变化”；其他支出与上年持平，无变化。

总支出减少主要原因：本年天然橡胶基地拨款减少；疫情防控资金投入减少以及人员经费减少，另外单位厉行节约，办公费等机关运行经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障芒市遮放农场社区管理委员会机构正常运转的日常支出8,779,793.28元。与上年相比减少1,873,971.99元，下降17.59%，主要原因：人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费减少，另外单位厉行节约，办公费等机关运行经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,128,607.72元，占基本支出的92.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651,185.56元，占基本支出的7.42%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障芒市遮放农场社区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,954,236.84元，与上年相比减少4,529,202.61元，下降43.20%，主要原因：2020年天然橡胶基地建设草原防火等中央基建专项资金拨付减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.芒财农〔2022〕63号遮放农场村民饮水管网改造项目经费320,000.00元。（1）项目基本情况：遮放农场村民饮水管网改造项目为2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主要建设内容为：架设组内饮水管网9km。计划总投资320,000.00元，建设于遮放农场遮农社区。（2）项目实施情况：该项目按照批复及合同约定内容完成村民饮水管网改造。截至目前，饮水管网改造完成、通过验收并投入使用。完成建设投资320,000.00元，已支付320,000.00元。

2.芒财农〔2022〕93号遮放农场消费帮扶咖啡体验中心项目资金370,000.00元。（1）项目基本情况：遮放农场消费帮扶咖啡体验中心项目为2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主要建设内容为：新建消费帮扶咖啡体验服务中心及软装采购，建筑面积约200平方米，建筑高度4.3米，钢框架结构，墙体为180厚粘土砖，一层包括前厅、咖啡体验区、咖啡展示区、咖啡销售区等，二层屋顶为露台。项目建设投资总概算为620,000.00元。使用2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金370,000.00元，整合2021年税费改革转移支付资金250,000.00元。建设地点为遮放农场茶厂。（2）项目实施情况：截至目前，该项目按照批复及合同约定内容完成咖啡体验中心主体建设且完成硬装部分，正在进行软装工作。完成建设投资590,000.00元，已支付370,000.00元。

3.芒财农〔2022〕63号遮放农场橡胶厂生产能力提升项目经费850,000.00元。（1）项目基本情况：遮放农场橡胶厂生产能力提升项目为2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主要建设内容为：1.从户拉水库新架设一条橡胶厂生产用水管网及环境友好型生态胶园滴灌管网2km；2.橡胶厂废气处理设施（包括水喷淋废气净化塔、UV光解活性炭一体机）及附属工程建设。计划总投资850,000.00元，建设于遮放农场。（2）项目实施情况：该项目按照批复及合同约定内容完成所有建设内容。截至目前，完成建设投资850,000.00元，已支付850,000.00元。

4.芒财农〔2022〕63号遮放农场咖啡生产能力提升项目经费1,080,000.00元，（1）项目基本情况：遮放农场咖啡生产能力提升项目为2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，主要建设内容为：1.新建咖啡种植基地80亩，含：种苗、肥料挖塘、灌溉水电设施、管护用房、遮阴树苗、种植管护人工费用。2.采购安装咖啡无水脱壳设备（包括洗果机1台、螺旋输送机1台、输送机5台、咖啡单层预干机1台、斗式提升机1台、集中排烟系统等）、钢架简易厂房275㎡、生产线附属设改造建设及环保设施设备。计划总投资1,080,000.00元，建设于遮放农场。（2）项目实施情况：该项目按照批复及合同约定内容完成咖啡基地及附属设施建设，完成了咖啡设备采购安装调试。截至目前，咖啡基地及附属设施完成实施、投入使用，并栽种了咖啡、牛油果树苗；咖啡设备调试完成，正在试加工阶段。完成建设投资1,080,000.00元，已支付1,080,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市遮放农场社区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出14,607,413.49元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比减少6,464,277.68元，下降30.68%，主要原因：人员减少，基本工资、津贴补贴等人员经费减少，另外单位厉行节约，办公费等机关运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,348,535.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.62%。主要用于工资福利支出2,474,510.00元、商品服务支出587,894.27元、对个人和家庭的补助支出1,444,992.46元、资本性支出841,138.96元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,239,417.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于工资福利支出1,187,019.00元、商品服务支出52,398.86元;

3.社会保障和就业（类）支出993,626.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于工资福利支出717,630.67元、商品服务支出250.00元、对个人和家庭的补助支出275,745.88元；

4.卫生健康（类）支出827,192.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于工资福利支出85,357.71元、商品服务支出8,665.00元、对个人和家庭的补助支出733,170.00元;

5.农林水（类）支出4,800,033.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.86%。主要用于工资福利支出1,617,956.00元、商品服务支出77,789.53元、对个人和家庭的补助支出296,300.00元;资本性支出2,807,988.35元；

6.住房保障（类）支出428,606.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于工资福利支出339,110.00元、资本性支出89,496.8元；

7.灾害防治及应急管理（类）支出970,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于对个人和家庭的补助支出120,000.00元、对企业的补助850,000.00元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,000.00元，支出决算为20,833.53元，完成年初预算的28.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,648.53元，占总支出决算的99.11%；公务接待费支出决算185.00元，占总支出决算的0.89%，具体是国内接待费支出决算185.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,000.00元，支出决算为20,833.53元，完成年初预算的28.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,648.53元，完成年初预算的37.54%；公务接待费支出决算为185.00元，完成年初预算的0.97%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本年将车辆云NB1700划转到农垦事业有限公司，导致车辆减少；另外我单位根据从严控制一般性支出和切实压减三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少51,502.48元，下降71.2%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，无变化；公务用车购置费支出决算与上年持平，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少37,359.48元，下降64.40%；公务接待费支出决算减少14,143.00元，下降98.71%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年将车辆云NB1700划转到农垦事业有限公司，导致车辆减少；另外我单位根据从严控制一般性支出和切实压减三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车运行维护费支出主要用于日常事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市遮放农场社区管理委员会2022年机关运行经费支出651,185.56元，比上年减少240,772.23元，下降26.99%，主要原因：主要原因我单位压缩支出，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出72,361.00元、印刷费支出64,274.6元、电费支出20,832.91元、差旅费支出32,112.00元、会议费支出6,545.00元、培训费支出1,610.00元、公务接待费185.00元、专用材料费支出1,769.00元、劳务费支出30,400.00元、公务用车运行维护费支出16,148.53元、其他交通费用支出163,500.00元、其他商品和服务支出161,447.52元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，芒市遮放农场社区管理委员会资产总额25,791,527.87元，其中，流动资产1,047,518.92元，固定资产8,917,172.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,369,772.68元，无形资产2,318,418.00元，其他资产7,138,645.69元。与上年相比，本年资产总额增加7,351,699.96元，其中固定资产增加3,086,911.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值49,300.00元；报废报损资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见GK11表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，芒市遮放农场社区管理委员会政府采购支出总额140,115.00元，其中：政府采购货物支出140,115.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额125,180.00元，占政府采购支出总额的89.34%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2022年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评3个，评价金额2,250,000.00元。其中：评价结果为优3个。部门绩效自评情况详见附表（GK12-GK14）。

五、其他重要事项情况说明

芒市遮放农场社区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310303001301111

 [附件: 芒市遮放农场社区管理委员会2022年度部门决算公开表20231010111427006]