芒市西山乡人民政府2023年部门预算公开

监督索引号53310303001000000

芒市西山乡人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分  芒市西山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  芒市西山乡人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  芒市西山乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市西山乡人民政府部门主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，做好市场监督，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个站办所，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、林业站、财政所、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、为民服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.打造民族团结进步示范乡。创新边疆民族地区社会治理模式，推进新时代民族工作高质量发展，构建团结和谐稳定边疆。提升基层治理质效，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快推进社会治理体系和社会治理能力现代化。健全完善矛盾纠纷多元化调解机制，强化信访积案化解和群众信访件的办理，严格落实信访工作责任制，切实解决好人民群众的合理合法诉求。充分发挥村民自治作用，积极调动群众积极性，确保制度长期执行。突出抓好思想道德建设，打好乡村治理“道德牌”，推进文明村寨创建，深化移风易俗，发挥“村规民约”作用，调动农民群众参与村务活动、共同发展的积极性、主动性。筑牢民族团结基石，牢固树立“在德宏不谋民族工作就不足以谋全局”的理念，全面落实党的民族政策和依法依规管理民族和宗教事务，严厉打击涉及民族宗教的各类违法犯罪活动，切实维护民族团结宗教和顺的大好局面。依托民族节庆，开展民族团结活动促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，让全乡各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，为芒市高质量创建全国民族团结进步示范市贡献西山力量。筑牢社会稳定防线，重拳出击、铁腕整治，巩固来之不易的摘“毒帽”成效，扎实打好第五轮禁毒人民战争。加大对跨境违法犯罪的打击力度，推动开展扫黑除恶专项斗争常态化，建立健全长效机制。持续加大“三非”人员管控力度，有效遏制重大事件发生。提高防灾减灾救灾能力，加快推进应急体系建设，保障群众生产生活安全。加强食品药品安全监管，严防重特大安全事故发生，守护好广大人民群众的平安生活。抓牢网络安全，正确引导舆论。

2.打造文化魅力示范乡。坚持“保护利用、交辉相融”的原则，着力将民族特色、现代文明与山水风光相互交融，打造一批具有深厚民族文化底蕴和充满秀美风光特色的美丽村庄，铺展壮美西山的美丽德宏画面。建设散发魅力的美丽乡村，注重挖掘景颇族民族文化特色，保护利用传统村落，有机结合民族传统文化和现代文化，积极推进芒市景颇族博物馆建设，提升美丽乡村内涵。大力发展和传承景颇族优秀文化，建设一批景颇族“非遗”文化阵地，申报一批“非遗”传承人，培养一批民族文化接班人。建设温暖的幸福村庄，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，不断强化校园基础建设，抓实“控辍保学”，建立“家庭、学校、学生、社会”四位一体教育环境保障机制，持续提升中小学、幼儿园学校教育教学水平。提升医疗卫生机构能力和水平，培育人才、补齐医疗卫生领域短板，完善重大疫情防控机制体制，健全公共卫生应急管理体系，全面推进健康西山建设。完善多层次社会保障体系，扎实抓好城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员的救助政策，按照政策及时调整各项社会救助资金。健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制。全面推进劳动力转移与就业，强化就业技能、岗位技能和创业能力培训。建设浓厚底蕴的文明乡村，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以“村庄美、村民富、村风好”为目标，创新推进精神文明建设，以群众需求为导向，精心谋划培育项目，把具有景颇族特色文化的新文明实践活动落实在乡风文明上，不断提升群众幸福指数，为乡村振兴立根塑魂。

3.打造绿色发展示范乡。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战。当好生态治理标兵，深入推进河（湖）长制、林长制工作，遏制各类环境违法行为的发生，改善人居环境，打造生态家园。强化大气污染防治“五控”措施，全年全时段做好秸秆禁烧工作。紧抓化肥农药减量增效、畜禽粪污资源化利用，全面改善乡域生态环境。严守生态保护红线，落实生态保护、基本农田、管控边界。注好绿色发展活力，依托现有农业产业，建设现代化、数字化农业产业，打造西山原生态土特产特色品牌。推行“互联网十山货”模式，大力发展绿色经济。建好文旅康养圣地，充分发挥旅游资源优势，坚持“政府主导、社会参与、市场运作、多元投入”的方针，加快文旅开发步伐，鼓励龙头企业开发旅游项目，以文旅带动我乡农业特色产品，使旅游业成为推动经济又好又快发展的重要产业。树好绿色生活新风尚，积极引导群众自觉培养健康文明的生产、生活、消费方式。开展多层次、多形式的舆论和科普宣传，倡导环境文化和生态文明。引导全社会监督、推动农村环保工作，形成全社会关心和支持农村环境保护工作的良好氛围。

4.打造乡村振兴示范乡。主动适应“三农”工作重心历史性转向全面推进乡村振兴的新形势新任务，以打赢脱贫攻坚战的决心推进乡村振兴，在实现乡村振兴战略中再创佳绩、再续辉煌。牢牢巩固脱贫成效，严格落实“四个不摘”要求，抓紧抓实“一平台三机制”建设，保持过渡期帮扶措施、投入机制总体稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。主动争取财政转移支付安排项目建设，提档升级脱贫攻坚产业、生态建设、人居环境等建设项目。着力发展西山特色现代农业，全面贯彻落实乡村振兴战略，深入实施“五大振兴”工程。充分发挥西山“样样好、样样有”的资源特点，把农业做特、做精，努力形成“一村一品一特色”的产业格局。加快畜禽种业体现代化建设，坚持培育和引种相结合，鼓励企业个人建设良种培育点，积极培育优质畜禽品种品牌。拓展农业农村在食品保障、生态涵养、休闲体验、文化传承等方面的多种功能和多元价值，促进乡村产业高质量发展，做大做强农产品加工业、做精做优乡村休闲旅游业、做活做新农村电商、创造良好发展环境，推动乡村产业高质量发展。鼎力推进美丽乡村建设，优化村庄布局，全面实施乡村振兴“十百千”示范工程，推进少数民族特色村寨建设，加强村庄环境卫生整治，持续推进“二·六”环境整治制度，聚焦农村“厕所革命”、美化亮化、垃圾处理设施建设，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制32人，事业编制39人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人（包含小乡干部6人）。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1614.14万元，其中：一般公共预算1514.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元。

与上年2409.82万元对比减少795.68万元，下降33.02%，主要原因：我单位在职实有人数较上年减少1人，基本支出相应减少；按上级部门账务处理要求，将耕地地力保护补贴、中央实际种粮农民一次性补贴由单位的自有资金收入调整至其他应付款，单位的其他收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1514.14万元，其中:本年收入1514.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1514.14万元（本级财力1514.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年1409.82万元增加104.32万元，增长7.40%，主要原因：2023年村两委及专职消防员工资较2022年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1614.14万元。财政拨款安排支出1514.14万元，其中：基本支出1514.14万元，较上年1409.82万元增加104.32万元，增长7.40%。主要原因：2023年村两委及专职消防员等人员工资较2022年有所增加；项目支出0万元，与上年0万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行14.10万元，主要用于人大常委会办公室人员工资及日常办公经费开支。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行603.57万元，主要用于政府办公室人员、村两委及小组干部工资及日常办公经费开支。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务133.03万元，主要用于乡镇禁毒、计生、党建、党支部及村组等办公经费开支。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行10.95万元，主要用于政府办公室事业人员工资及日常办公经费开支。

2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行37.07万元，主要用于政府办公室人员工资及日常办公经费开支。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行23.23万元，主要用于政府财政所人员工资及日常办公经费开支。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行41.61万元，主要用于政府党委办公室人员工资及日常办公经费开支。

2070808文化旅游体育与传媒支出-广播电视-广播电视事务34.25万元，主要用于政 府文化广播电视服务中心人员工资及日常办公经费开支。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行52.58万元，主要用于政府社会事务办公室人员工资及日常办公经费开支。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.68万元，主要用于政府退休人员的补助开支。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.05万元，主要用于政府干部养老保险金缴费开支。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.73万元，主要用于政府离世干部遗属的补助开支。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助36.18万元，主要用于政府编内聘用临时人员社会保险缴费开支。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.12万元，主要用于政府干部的社会保障缴费开支。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗47.79万元，主要用于政府干部基本医疗保险缴费开支。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于政府干部其他医疗保险缴费开支。

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理24.54万元，主要用于政府村乡规划建设服务中心人员工资及日常办公经费开支。

2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生11.51万元，主要用于政府环卫站人员工资及日常办公经费开支。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行235.20万元，主要用于政府农业综合服务中心、农村经济经营管理站等人员工资及日常办公经费开支。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构33.66万元，主要用于政府林业站人员工资及日常办公经费开支。

2130317农林水支出-水利-水利技术推广12.97万元，主要用于政府水管站人员工资及日常办公经费开支。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金62.28万元，主要用于政府干部住房公积金缴费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1514.14万元，其中：工资福利支出917.37万元；商品和服务支出209.01万元，包括办公费27.41万元、电费2万元、工会经费10.38万元等；对个人和家庭的补助361.76万元，包括合同制专职消防员34.07万元、城乡社区服务岗人员3万元等；其他资本性支出26万元，包括办公设备购置10万元、公用经费安排的公务用车购置16万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额26.80万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购服务预算0.80万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.15万元，较上年25.93万元减少0.78万元，下降3.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市西山乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市西山乡人民政府2023年公务接待费预算为6.52万元，较上年6.72万元减少0.2万元，下降2.98%，国内公务接待批次预计为300次，预计接待2174人次。

减少原因：我单位本着厉行节约的原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市西山乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为18.63万元，较上年19.21万元减少0.58万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费16万元，较上年16万元持平，无变化；公务用车运行维护费2.63万元，较上年3.21万元减少0.58万元，下降18.07%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：本着厉行节约的原则，严控三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额100万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，我单位绩效目标管理实现全覆盖。由于我单位的自有资金安排项目经费是保障单位正常运转的专项经费，不是重点项目，因此我单位无涉及重点项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市西山乡人民政府2023年机关运行经费安排235.01万元，较上年208.68万元增加26.33万元，增长12.62%，主要原因为2023年新增了综治中心运行经费、维稳专项资金、森林防火经费等业务费预算，主要用于办公费、电费、会议费及其他商品和服务支出等机关运行开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额3354.16万元，其中，流动资产2506.97万元，固定资产505.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程341.44万元，其他资产0万元。较上年相比，本年资产总额减少29.48万元，其中：固定资产增加7.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

我单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分  芒市西山乡人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市西山乡人民政府2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310303001000111

 [附件: 芒市西山乡人民政府2023年部门预算公开表20230317085746126]