芒市遮放镇人民政府2023年部门预算公开

监督索引号53310303000300000

芒市遮放镇人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市遮放镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市遮放镇人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市遮放镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

遮放镇单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村乡规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、人口和计划生育服务中心构成。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是社会发展恢复正常、快速复苏的关键之年，也是实现遮放高质量发展的又一个奋进之年，做好今年政府工作责任重大、意义深远。2023年全镇经济社会发展主要预期目标为：一般公共预算收入增长6.2%以上，农村常住居民人均可支配收入增长7.5%以上。

为实现上述目标，重点要抓好七个方面的工作：

1.赋能激发增长活力，确保经济运行稳步回升。巩固和拓展经济运行回升势头，乘势而上，踔厉奋发，推动经济稳健复苏。狠抓项目谋划。牢固树立“抓产业项目就是抓发展”的理念，聚焦“十四五”规划目标，围绕重点发展产业寻求合作切入点，策划一批有竞争力、有税收、有带动力的新产业、新项目。

2.着力打造优势产业，拓宽群众增收致富渠道。稳住甘蔗、咖啡、坚果、茶叶等传统产业种植面积，打造贡米、烟叶、蓝莓、鲜食玉米、无筋豆五项特色产业基地，发挥产业办公室统筹协调作用，调结构、促升级、稳链条、强集群。做优做强贡米产业。推动成立“遮放贡米联盟”，加强优质稻种业科技攻关，着力培育“中国最好吃的有机大米”。

3.大力推进农旅融合，不断释放乡村发展活力。遵循“农旅结合、以旅促农、农旅互动”发展思路，探索“农+旅”发展路径，逐步实现农村增色、农业增效、农民增富。推动农旅互融互促。坚持核心景区引领，依托现有景点，完善配套旅游服务基础设施，推进田园综合体生态旅游项目建设，力争芒棒树洞温泉项目开工建设。积极谋划布局相关业态，让农田变成旅游观光、休闲娱乐、康养体验的综合化、立体化产业基地，让现有“网红”景区进一步变为“长红”景区，让村民从“吃上旅游饭”逐步转变为“吃好旅游饭”。

4.持续改善人居环境，加快建设美丽宜居乡村。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。聚力建设生态文明。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制39人，工勤编制数3个，事业编制42人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中： 离休 0人，退休 41人（其中包含小乡干部2人）。

车辆编制4辆，实有车辆5辆。实有车辆超编说明：实有车辆中，有一张车辆为电瓶车，不在车辆编制内。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2659.2万元，其中：一般公共预算2506.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入153万元。

与上年4389.44万元对比减少1730.24万元，下降39.42%，主要原因： 2023年度耕地地力保护补贴、中央实际种粮农民一次性补贴由单位自有资金收入调整至其他应付款，单位其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2506.2万元，其中:本年收入2506.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2506.2万元（本级财力2506.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2389.44万元对比增加116.76万元，增长4.89%，主要原因：2023年村委会人员及消防队工资待遇提高，一般公共服务比2022年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2659.2万元。财政拨款安排支出2506.2万元，其中：

基本支出2452.2万元，与上年2389.44万元对比增加62.76万元，增长2.63%，主要原因：2023年村委会人员及消防队工资待遇提高，一般公共服务比2022年增加。

项目支出54万元，与上年0万元增长54万元，增长100%。主要原因：2023年预算新增土地租赁收入预算及办公设备购置预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行83.52万元，主要用于保障人大编制人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出等；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1180.01万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行购买货物和服务的各项运行费用等；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务181.84万元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支；

20110350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行59.87万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行39.06万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行41.32万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务121万元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化46.75万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2080103社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-机关服务46.35万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.86万元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.24万元，主要用于保障退休公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.82万元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12万元，主要用于保障退休人员死亡抚恤金支出；

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助60.2万元，主要用于保障编内临时人员社会保险单位缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.97万元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出；

2100410卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理20万元，主要用于保障在疫情卡点电费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗62.53万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.36万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出；

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理23.49万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行331.4万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金81.61万元，主要用于保障单位职工住房公积金缴费支出；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2452.2万元，其中：工资福利支出1228.62万元；商品和服务支出392.24万元，包括办公费262.06万元、电费23万元、差旅费3万元、工会经费13.6万元、会议费3万元、公务运行维护费19万元、其他交通费35.28万元、公务接待费1万元、劳务费22.5万元、培训费2万元、水费1万元、其他商品和服务支出6.8万元；对个人和家庭的补助831.34万元，包括生活补助12万元、其他生活补助819.34万元。

项目支出54万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置54万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额21.46万元，其中：政府采购货物预算13.46万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.4万元，较上年20.45万元减少1.05万元，下降5.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放镇人民政府2023年公务接待费预算为3.4万元，较上年3.5万元减少0.1万元，下降2.86%，国内公务接待批次预计为50次，预计接待900人次。

减少原因：厉行节约，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年16.95万元减少0.95万元，下降5.60%。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费16万元，较上年16.95万元减少0.95万元，下降5.60%。年末公务用车保有量为5辆。

减少原因：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额54万元；单位自有资金安排1个，涉及金额153万元。2023年，本单位申报项目中不属重点项目，不涉及重点项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放镇人民政府2023年机关运行经费安排392.24万元，与上年292.49万元对比增加99.75万元，增长34.10%，主要原因分析2023年村委会人员增加，相应的劳务费增加。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费和其他商品和服务支出等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市遮放镇人民政府资产总额6197.07万元，其中，流动资产3881.42万元，固定资产442.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1873.34万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加716.51万元，其中固定资产增加5.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值10万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市遮放镇人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市遮放镇人民政府2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、部门政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划预算，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06）、部门政府购买服务预算表（08）、市对下转移支付预算表（9-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（11）、部门项目中期规划预算表（12）公开空表。

监督索引号53310303000300111

 [附件: 芒市遮放镇人民政府2023年部门预算公开表20230314042919683]