芒市轩岗乡人民政府2023年部门预算公开

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芒市轩岗乡人民政府2023年

部门预算公开

目录

第一部分 芒市轩岗乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市轩岗乡人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市轩岗乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒市轩岗乡人民政府单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度。其主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个站办所，包含：党政办、纪委办、村建办，民政办、计生办、财政所、农经站，社保办、国土所、安监站、农业服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是轩岗乡开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是实现“十四五”目标的关键之年，做好今年政府工作责任重大、意义深远。今年政府工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，更好统筹发展和安全，全面落实省委、州委、市委、乡党委战略部署，以党的政治建设为统领，以高质量跨越式发展为主题，聚焦乡村振兴、双碳引领、活旅兴商、开放创新，在忠诚践行“两个维护”、推动绿色经济发展、创造高品质生活、防范化解风险挑战、全面从严治党上走前列、作表率，紧紧围绕“乡村振兴强乡、民生保障兴乡、民族团结稳乡、旅游文化活乡、经济发展富乡”的奋斗目标，奋力开创新时代轩岗乡社会主义现代化建设新局面，以优异成绩为建州七十周年献礼。综合分析和考虑各方面因素，轩岗乡2023年经济社会发展主要预期目标为：一般公共预算收入增长8%以上，农业生产总值和农民人均收入稳步增长，完成上级下达的固定资产投资和招商引资任务数。

为确保完成各项目标任务，我们将着力抓好以下六个方面工作：

1.抓好乡村振兴“不动摇”。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展扶贫基础设施确权，持续完善防返贫监测预警机制，深化东西部协作、定点帮扶和社会力量帮扶，精准到户制定帮扶计划，对存在返贫致贫隐患的农户做到早干预早帮扶，确保1万元以下的脱贫户和监测对象动态清零，不出现返贫致贫户。严格落实粮食安全党政同责要求，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区划定成果运用，严守耕地保护红线，统筹粮食和经济作物种植，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，完成芒广村高标准农田改造项目。培育壮大新型农业经营主体、村集体经济，持续巩固遮相华侨社区集体经济融合项目，确保行政村村集体经营性收入巩固在5万元以上。加快乡村公共服务设施建设，扎实开展移风易俗和乡风文明建设，持续改善农村群众生产生活条件。严守耕地红线，实施土地整治，打造重要农产品生产示范区、特色农产品优势区。推进村庄规划，持续推进农村村容村貌提升，创建一批美丽乡村。

2.抓好产业发展“不松手”。进一步优化产业布局，加快农业产业结构调整步伐，着力打造砂糖橘、马铃薯等品牌，把更多的产品以品牌形式推出去，向高端、高效农业挺进。坚持合理布局，打造一村一品，打造特色农业和生态农业观光园。引进佳沃蓝莓种植产业，构建上帮瓦“光伏+现代农业”产业格局，拓宽群众收入渠道。推动传统畜牧业、渔业向标准化、集中化转型。大力发展林下产业，稳步扩大中药材、蔬菜种植规模。加大科技培训力度，有计划、分层次地开展创业培训、非农技能培训和各类实用技术培训，普及农业化机械化进程，全面提高农民的整体素质，造就新型农民；持续激发农民增收致富主体作用，深入实施家庭农场、农村合作社培育行动。实现农林牧渔业总产值增长不低于7%。

3.抓好基础建设“不歇气”。按照“规划先行、分步实施、因地制宜、分类指导、整体推进、全面发展”的原则，加快农田水利、路网、排污处理基础设施建设，抓好项目规划、申报和储备，全面推进项目带动战略，增强经济发展的驱动力。力争今年内完成空发、芒项、芒广等人畜饮水，芹菜塘、芒广、筠竹园土地提质增效，康乐小组“以工代赈”，芒那公路遮相—政府路段亮化等基础设施项目。同时，持续推进村集体经济融合发展、等簿水库、轩岗公益性公墓、美丽村庄等工程项目；完善农田水利基础设施项目建设；全面实施已批未建易地扶贫搬迁项目；积极争取项目资金，解决农村垃圾和污水处理问题，继续推进“厕所革命”工作，全面改造提升农村（社区）人居环境。

4.抓好民生事业“不懈怠”。坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，稳步提高群众生活幸福指数。全力推进教育、卫生事业发展，使全乡小学适龄儿童入学率达100%，初中毛入学率达100%，全面提升开展科普宣传力度，推进卫生计生工作再创佳绩。强化就业创业服务保障，用好“稳岗惠企”政策，持续扩大社会保险覆盖面，认真落实好城乡居民最低生活保障制度，加大对特殊困难群众的救助，确保弱势群体的生活底线，保证各项社会保险待遇及时兑付，让社会救助更加精准、更有温度。扎实推进文化事业发展，重点做好文物和非物质文化遗产保护、传承和利用工作，把轩岗傣族剪纸、山歌老调、土陶制作和掇花绣等民族特色转化为文化产品。抓好公共文化设施建设，切实加强农村文化阵地建设。抓好农村生态建设。全面推进森林保护、河湖库长制、路长制、垃圾污水处理、殡葬改革等工作。着力解决乱砍滥伐、河水污染、村庄脏乱差等问题。

5.抓好社会治理“不含糊”。牢固树立安全发展理念,努力建设更高水平的平安轩岗。提升新冠病毒感染防治能力。因时因势优化疫情防控措施，认真落实新阶段疫情防控各项举措。强化重点人群、重点机构管理，着力增强医疗救治资源的储备和调度能力，做好群众就医用药保障，加强对老年人、儿童、孕产妇、基础性疾病患者等脆弱群体的保护，全力以赴防风险、降重症、保健康。加强社会治安综合治理，加大治安问题突出地区的整治力度，对违法犯罪行为保持高压态势。严厉打击非法金融活动，防范小额信贷、网络借贷等金融领域风险。认真贯彻落实党的民族宗教政策，巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。完善村级自治机制，推进移风易俗工作。推进落实“三安”工作，严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项整治。加大食品药品安全监管力度，强化矿山、化工、危爆、道路交通等重点行业风险隐患治理，严密防范泥石流、滑坡等地质灾害，全面排查整治安全隐患，坚决遏制重特大生产安全事故发生。提升事故防范、灾害防御、抢险救援能力，为全乡经济发展提供优良的服务和坚实的安全保障。

6.抓好自身建设“不马虎”。恪尽政府之责、展现政府之力、提升政府之效、彰显政府之能，全力打造为民、务实、高效、清廉政府。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保思想不迷航，行动不偏航。坚持依法行政，积极推行权力清单、责任清单制度。完善执法程序，严格执行重大执法决定审核制度。强化行政执法监督，不断提高依法决策和依法办事水平，加快推进法治政府建设。把抓落实作为政府工作的生命线、主旋律，持续深化“作风革命、效能革命”，大力倡导项目工作法、一线工作法、典型引路法,牢固树立“今天再晚也是早,明天再早也是晚”的效率争先意识,把更多的精力放在改革创新、破解发展难题、解决群众诉求上。严格落实党风廉政建设责任制，强化“一岗双责”，扎实推进惩防体系建设和反腐败工作。严格执行工程招标、政府采购制度。严格财政预算管理，严控“三公”经费支出，压缩和控制行政成本，营造干部清正、政府清廉、政治清明的政务环境。

二、预算单位基本情况

芒市轩岗乡人民政府编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制31人，事业编制36人，工勤编制数3个。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1875.73万元，其中：一般公共预算1675.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200万元。

与上年2345.27万元对比减少469.54万元，下降20.02%，主要原因分析：一是2022年部门预算其他收入预算500万元，2023年其他收入预算200万元，较上年大幅减少；二是由于2023年在职人员减少，工资和各项保险预算收入减少；三是2023年项目减少，项目资金预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1675.73万元，其中:本年收入1675.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1675.73万元（本级财力1675.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1845.27万元对比减少169.54万元，下降9.19%，主要原因分析：根据芒市部门预算草案要求，坚持量入为出，厉行节约，严禁奢靡浪费，保障重点项目。一是2023年的项目资金由市级财政统一分配，根据分配方案，我单位的项目资金较2022年的100万元降低至24万元；二是我单位在职人员较上年减少6人，人员工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1875.73万元。财政拨款安排支出1675.73万元，其中：基本支出1651.73万元，与上年1,745.27万元对比减少93.54万元，下降5.36%，主要原因：我单位在职人员较上年减少6人，人员工资福利支出减少；项目支出24万元，与上年100万元对比减少76万元，下降76%，主要原因：2023年项目资金用轩岗乡非税收入安排支出，由于2023年本单位预算非税收入减少，导致项目资金预算下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行938.18万元，主要用于在职人员工资支出、运转公用支出及项目支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行37.36万元，主要用于在职人员工资支出及运转公用支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.99万元，主要用于小乡干部退休人员工资支出及公用支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.36万元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出86.89万元，主要用于在职人员养老保险缴费（单位部分）支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.24万元，主要用于遗属人员生活补助。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助62.36万元，主要用于编内聘用临时人员社会保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.4万元，主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49.86万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行376.46万元，主要用于在职事业人员工资及运转支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构48.37万元，主要用于林业站在职人员工资及运转支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金65.17万元，主要用于在职人员公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1651.73万元，其中：工资福利支出1012.45万元；商品和服务支出185.70万元，包括办公费74.74万元、水电费2.7万元、邮电费4.84万元、差旅费1万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费9.98万元、会议费3万元、培训费2万、劳务费20.28万元、其他交通费用29.24万元、工会经费10.86万元、其他商品和服务支出26.56万元；对个人和家庭的补助452.08万元，包括退休费1.49万元、生活补助4.24万元、其他对个人和家庭的补助446.35万元；资本性支出1.5万元，包括办公设备购置1.5万元。

项目支出24万元，其中：基础设施购置24万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额17.43万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购服务预算1.43万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.6万元，较上年9.7万元减少0.1万元，下降1.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市轩岗乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市轩岗乡人民政府2023年公务接待费预算为0.09万元，较上年0.1万元减少0.01万元，下降10%，国内公务接待批次预计为3次，预计接待30人次。

与上年对比减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市轩岗乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9.51万元，较上年9.6万元减少0.09万元，下降0.94%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费9.51万元，较上年9.6万元减少0.09万元，增下降0.94%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比减少的主要原因认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，本着节俭高效的原则，进一步加强公车管理，减少公务用车运行维护费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额24万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额200万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额24万元。重点项目年度绩效目标如下：

2023年非税收入安排支出项目：财政资金安排24万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为用于2023年轩岗基础设施建设，道路修缮、人居环境提升改善、农村基础设施建设以及保障轩岗政府运转等，绩效目标指标为：

数量指标：惠及村委会数≤8个村委会；质量指标：项目验收合格率=100%；时效指标：项目完工及时率=100%；成本指标：投入资金=24万元；社会效益指标：有效促进轩岗乡农村基础设施建设；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市轩岗乡人民政府2023年机关运行经费安排187.20万元，与上年260.18万元对比减少72.98万元，下降28.05%，主要原因分析真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格压缩公用支出。主要用于政府各部门运转支出，分别用于政府各部门办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、劳务费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市轩岗乡人民政府资产总额4305.10万元，其中：流动资产2925.30万元，固定资产548.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程830.74万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加544.71万元，其中固定资产增加5.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市轩岗乡人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市轩岗乡人民政府2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06）、政府购买服务预算表（08）、市对下转移支付预算表（09-1）、市对下转移支付绩效目标表（09-2）、新增资产配置表（10）、上级补助项目支出预算表（11）、部门项目中期规划预算表（12）公开空表。

监督索引号53310303000600111

 [附件: 芒市轩岗乡人民政府部门预算信息公开表20230315095529966]