芒市镇人民政府2023年部门预算公开

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芒市镇人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市镇人民政府2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全街道各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2.负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3.执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5.制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

6.完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：

党政办公室、纪检监察室、武装部办公室、社会治安综合治理委员会办公室、项目办公室、农业综合服务中心、林业站、经济发展办公室、村建规划建设服务中心、社会保障中心、重大项目办公室、农村经济经营管理站、财政所、社会事务办公室、文化广播电视中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.念好“山字经”，在推动三农发展中积聚新动能。

严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，保耕地、保面积、保产量、保安全，新建高标准农田2千亩，确保粮食播种面积稳定在2.3万亩以上，产量不低于1.4万吨。巩固山区17000余亩茶叶，稳定9000余亩坚果，大力发展河心场、象滚塘甜龙竹，谋划冬春蔬菜产业带，打造拉怀、芒核、大湾鲜食玉米核心产区，建设特色农产品交易市场，延伸保鲜、仓储、包装及销售产业链。积极推进休闲农业、体验农业、观光农业等新业态。大力发展林下经济，打造中草药、石斛、草果等生态富民产业，中东、河心场、下东、象滚塘新增种植草果1000亩以上。壮大生猪、肉牛养殖，促进种养殖规范化发展，加大龙头企业招引，深化中东村肉牛养殖产业发展项目合作，推动以肉牛为重点的肉制品加工全产业链发展。巩固提升“一平台三机制”，持续加大防返贫动态监测和产业就业帮扶力度，精准识别帮扶“三类人员”，动态消除省控线以下的脱贫户和监测对象，守住不发生规模性返贫底线。实现农村劳动力转移就业13800人以上，脱贫劳动力培训180人次以上。谋划金塔农副产品展示交易中心建设项目申报，推动金塔购物中心、金塔餐饮服务中心等项目产生收益，盘活农村闲置资产，发展壮大村集体经济，下东、中东、拉怀村集体经济经营收入巩固在20万元以上，松树寨、大湾、象滚塘、云茂村集体经济经营收入巩固在10万元以上，河心场、回贤、芒核村集体经济经营收入力争达到10万元以上。

2.搭好“融城台”，在提升城乡品质中塑造新风貌。

统筹推动城乡一体化发展，突出有机更新，提升品质促融合，加快建设功能齐全、环境优美、充满活力的芒市镇。继续做好瑞孟高速公路、大瑞铁路征收保障工作。不断完善城市路网，加快推进环西路、天沐一二号路、目瑙纵歌路、罕相路、科技路等市政道路改扩建征地工作，打通一批“丁字路、断头路”。不断提升要素保障工作，加快推进州综合应急救援训练基地、汇新商贸物流城（二期）、东南亚风情小镇等州市重点项目征地工作。完成芒核村骨灰堂建设、加快推进河心场村级公益性公墓建设。接续做好拉满村小组硬化支砌灌溉沟渠建设、下发电厂村小组基础设施建设、中东村饮水工程扩网、街坡村小组生产道路建设、河心场村秀美茶园产业道路及露营地、回贤村及象滚塘村基础设施建设等项目前期申报工作。接续谋划光伏、风力新能源产业，加快推进整市屋顶分布式光伏发电、整市分布式村级光伏发电。全力推进城市更新，完成芒核棚户区改造、申报大湾村街坡村小组棚户区改造。稳慎推进农村宅基地审批，大力推进农村集体经营性建设用地入市交易，科学引导农村预留用地后续开发利用。全面落实“大招商”工作机制，大力开展“一把手”招商、产业链招商、点对点招商，提高招商精准度和成功率，力争引进省外到位资金增长20%以上。

3.唱好“文旅戏”，在推进乡村振兴中开创新局面。

围绕“黎明之城·心之所向”总体定位，按照“以文促旅、以旅兴商、以商助文”工作思路。构建乡村旅游“半小时经济圈”，加快推进区域融合、城乡融合、产城融合，坚持区域协同发展、城乡错位发展、产城一体发展。深入挖掘传统特色文化，开展文化旅游资源普查，加快原有旅游景区、酒店饭店、重点旅游线路等设施更新和服务提升，普及推广稻田生态养鱼技术，策划推动乡村游、生态游，充分发挥民族风情、宜居环境、特色美食等优势，巩固提升下东、象滚塘、松树寨、回贤区域性旅游开发，打造2条以上镇域旅游组合型精品线路、1个乡村旅游示范点。加快推进“中国药浴谷”康养营地文旅康养项目建设。探索林下经济与观光旅游、森林康养等产业融合发展路径。加强少数民族优秀文化发掘、保护和利用，培养民间文学和传统技艺传承人，办好泼水节、目瑙纵歌节和其他世居少数民族节日等综合性民族文化节庆活动。接续整治提升农村人居环境，农村卫生户厕改建140座，农村抗震改造100户以上，全面落实路（段）长责任制，新改建农村公路30公里以上。围绕“村在林中、房在树中、人在景中”目标，广泛开展“回家种棵树”主题活动，引导群众在房前屋后种植乡土树种和经济果树，大力推进“四旁、四地”及庭院绿化美化，建成7个绿美乡村增加芒市镇吸引力。

4.打好“搬迁牌”，在促进民生改善中展现新作为。

持续落实乡村振兴支持政策，加大产业帮扶和转移就业力度，做好易地搬迁“后半篇”文章，重点推进下东洼子地、中东小花桥等一批地质灾害隐患点搬迁项目申报工作，以电网改造为切入点，协调推进一批自主搬迁点基础设施建设工作，做好云茂村2025年以工代赈片区开发工程申报工作。引导搬迁群众就地就近就业创业，从事建筑工程、交通运输、家政服务及个体经商等，就近务工达到1万人次。加大职业技能培训力度，多渠道促进灵活就业，用活创业担保贷款，鼓励外出务工人员回乡创业就业。继续深化殡葬制度改革，加快建设河心场村级公益性公墓，完成芒核骨灰堂建设。深入推进全民参保计划，巩固社保参保扩面提标成果，完善城乡社会救助体系。做好学前教育普及普惠和义务教育优质均衡工作，办好人民满意的教育。不断提升医疗卫生服务质量，推动建立健全农村地区疫情防控体系，落实“早发现、早识别、早干预、早转诊”。重点关注老年人、孕产妇、留守儿童等重点人员，做好健康监测，畅通转诊绿色通道。加快推进老年人新冠病毒疫苗接种，全力构筑基层保健康防线。大力发展民族医药和中医药事业，接续推进芒市镇卫生院整体搬迁。扎实开展“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”7个专项行动，倡导文明健康生活方式。全面落实优化生育政策促进人口长期均衡发展相关政策及配套措施。

5.走好“治理路”，在加强政府建设中树立新形象。

持续抓好中央、省生态环境保护督察反馈问题整改，深入打好蓝天保卫战，持续推进13个大气污染专项整治行动，加强扬尘、烟气、挥发性有机物、尾气等污染治理。持续落实“河（湖）长制”“林长制”，继续做好耕地保护工作，持续推进卫片图斑整改，对新增土地违法行为，发现一起处置一起，“遏制增量，消化存量”，持续巩固创卫工作。深入落实安全生产十五条措施，开展新一轮安全生产专项整治三年行动，防范和遏制各类安全生产事故。严格落实食品安全属地管理责任和企业主体责任加强全民国防教育，加大国防动员和后备力量建设，做好退役军人和双拥工作。深入推进法治政府建设，建立健全公共法律服务保障体制，持续深化综合执法改革，全面推进“八五”普法，扎实开展普法专项行动，提升全社会尊法学法守法用法意识和能力。不断推进中华民族共有精神家园建设，持续巩固拓展全国民族团结进步示范市创建成果。依法加强宗教事务管理，引导宗教与社会主义社会相适应。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化“三三制”矛盾纠纷化解机制，妥善化解处置社会矛盾纠纷。常态化推进扫黑除恶、“扫黄打非”、抓好命案防控等专项行动，打好第五轮禁毒人民战争，严惩各类违法犯罪活动，切实保护好人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制42人，事业编制42人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制13辆，实有车辆7辆，其中村建环卫办的垃圾车未配置到位。 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2898.33万元，其中：一般公共预算2498.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元。

与上年3256.01万元对比减少357.68万元，下降10.99%，主要原因：由于芒市镇征地工作经费转入农经站核算，本年其他收入只有河长制工作经费和耕地地力补贴，比去年减少较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2498.33万元，其中:本年收入2498.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2498.33万元（本级财力2498.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2450.23万元对比增加48.1万元，增长1.96%，主要原因：正常晋升导致人员工资增长及遗属补助标准上升。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2898.33万元。财政拨款安排支出2498.33万元，其中：

基本支出2419.33万元，与上年2332.23万元对比增加87.10万元，增加3.73%，主要原因：正常晋升人员工资增长及遗属补助标准上升；

项目支出79万元，与上年118万元对比减少39万元，下降33.05%，主要原因：减少芒市镇办公楼租赁费及公车购置费安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1319.33万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出、特定目标类项目支出。

2.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行39.06万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

3.2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行27.06万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

4.2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行26.29万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化48.90万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

6.2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行52.91万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

7.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.83万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

8.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.42万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

9.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出138.81万元，主要用于职工养老保险缴纳。

10.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.37万元，主要用于职工职业年金缴纳。

11.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤9.75万元，主要用于老干部死亡抚恤费。

12.2082799社会保障和就业支出-抚恤-其他财政对社会保险基金的补助15万元，主要用于临时人员保险缴纳。

13.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3.87万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

14.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗79.59万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

15.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.74万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

16.2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生72.54万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

17.2130104农林水支出-农业农村-事业运行508.75万元，主要用于人员类、运转类公用经费项目支出。

18.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104.11万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2419.33万元，其中：工资福利支出1588.43万元；商品和服务支出272.54万元，包括办公费218.94万元、水电费2.6万元、劳务费20万元、公车维修维护费16万元、办公设备购置15万元；对个人和家庭的补助558.36万元，包括生活补助16.96万元、其他对个人和家庭生活补助541.4万元。

项目支出79万元，其中：办公设备购置50万元、租赁费20万元、办公费9万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.7万元，较上年56.6万元减少35.9万元，下降63.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市镇人民政府2023年公务接待费预算为1.8万元，较上年1.8万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为36次，预计接待360人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为18.9万元，较上年54.8万元减少35.9万元，下降65.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年35万元减少35万元，下降100%；公务用车运行维护费18.9万元，较上年19.8万元减少0.9万元，下降4.55%，下降原因为去年购置公车2辆，今年无购置计划，应减少公车购置预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额79万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额400万元。2023年根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额79万元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市镇办公设备购置资金项目：财政资金安排79万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：通过芒市镇非税收入资金的项目实施，通过办公设备配置，办公场所租赁，保证单位工作正常运转，项目绩效目标为：

1.通过资产配置，提高工作效率，改善各站办所工作环境，提高管理水平；

2.设备验收合格率100%；

3.对供应商服务态度满意度90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市镇人民政府2023年机关运行经费安排328.12万元，与上年344.57万元对比减少16.45万元，下降4.77%，主要原因分析为缩减2023年办公大楼租赁预算。分别用于日常运转中水电费、邮电费、村组办公经费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市镇人民政府资产总额4794.19万元(原值），其中，流动资产2960.39万元，固定资产373.08万元(原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1459.72万元，无形资产1万元(原值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少101.67万元，其中固定资产增加29.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.6万元，其中出租资产30平方米，资产出租收入0.6万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市镇人民政府2023年部门预算公开表

一、芒市镇人民政府2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、市对下转移支付预算表、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表公开空表。

监督索引号53310303000100111

  [附件: 芒市镇人民政府2023年部门预算公开表20230314043150489]