芒市遮放农场社区管理委员会2023年部门预算公开

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芒市遮放农场社区管理委员会2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市遮放农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市遮放农场社区管理委员会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市遮放农场社区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展垦区经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党建综合办、综治办、社会事务办、经济发展办、农林水服务中心、宣传文化中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

面对新发展阶段的新任务新要求，农场将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在做好常态化疫情防控的同时，紧扣垦区社会经济持续健康发展目标任务，着力抓好以下几个方面的工作：

1.着力落实疫情防控。慎终如始抓好疫情防控工作，全面贯彻落实党中央、国务院和省、州党委政府有关决策部署，进一步提高政治站位，强化责任担当，严格落实“四方责任”，全员动员、全面参与，坚决克服麻痹松懈思想，细化实化防控措施，补齐疫情防控短板弱项，全面做好打硬仗、持久战的准备。强化党政军警民联防联控工作机制，严厉打击跨境违法犯罪行为。落实落细网格化管理措施，强化网格管理员力量，实现重点人员动态精准管理。坚持两手抓，统筹推进疫情防控与垦区社会经济发展。

2.着力夯实党的建设。全面增强党建引领作用，进一步提升基层党建工作质量，提升党建工作水平。坚持从严从实，持之以恒地抓好党风廉政建设。严格落实全面从严治党政治责任，深入落实党风廉政建设主体责任，扎实推进党风廉政建设重点任务，做实日常监督构建良好政治生态，完善责任机制营造“风清气正”环境，持之以恒遵守各项纪律规定，筑牢廉政防线，防控廉政风险。突出政治引领，着力抓好意识形态工作。加强理论武装，将党的最新理论转化为推进农垦改革，实现垦区高质量发展的不竭动力。积极弘扬“艰苦奋斗、勇于开拓”的农垦精神，唱响主旋律，传播正能量，凝聚人心、凝聚共识、凝聚力量，确保意识形态安全和政治安全。

3.着力推动项目建设。切实增强工作主动性，积极推进德宏山海置业有限公司到农场建设农垦文旅小镇项目落实建设，充分挖掘农场优势资源，精心摸排项目，千方百计扩大有效投资，形成大建设、大发展的良好氛围。以芒市农垦文旅小镇、农垦汽车检测中心、现代化种养殖项目为重点，充分发挥农场区位、政策、土地优势，认真调研谋划，积极策划包装项目，主动推动招商，促进项目落地建设，实现借力发展。

4.着力维护社会稳定。充分发挥领导包案责任制、基层矛盾调解组织和社区的作用，采取一线工作法，提高工作效能和质量，化解矛盾纠纷，确保农场社会总体保持稳定。加大力度化解突出矛盾纠纷。开展矛盾纠纷风险评估，把工作着力点放在历史遗留突出矛盾纠纷的化解上，努力维护社会稳定。加强和创新社会管理，做好新形势下的群众工作。深入落实安全生产党政同责和“一岗双责”，扎实开展安全生产工作督查检查，高度重视道路交通、食品药品、消防等安全排查和整治，全面消除安全隐患，杜绝重特大安全伤亡事故发生，全力保障人民群众生命财产安全。

5.着力建设生态农场。构建“绿水青山、美丽农场”新局面。聚焦绿色发展理念，建立长效机制。继续推进环境综合治理，着力解决群众反映强烈的突出环境问题，实现生态环保和经济发展“双赢”。统筹推进山、水、林、田、居综合治理，持续落实河湖长制，加大对水库、坝塘及沟渠生态治理力度，全面呈现绿水青山、美丽农场新面貌，努力开启“生态宜居、文旅农场”新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制21人，事业编制29人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1361.59万元，其中：一般公共预算1341.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20万元。

与上年1330.95万元对比增加30.64万元，增长2.3%，主要原因：本年新增5个城乡社区服务岗，编内临时人员增加，导致行政运行经费增加，2023年新增了综治中心运行经费、维稳专项资金、森林防火经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1341.59万元，其中:本年收入1341.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1341.59万元（本级财力1341.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1320.37万元对比增加21.22万元，增长1.61%，主要原因：本年新增5个城乡社区服务岗，编内临时人员增加，导致行政运行经费增加，2023年新增了综治中心运行经费、维稳专项资金、森林防火经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1361.59万元。财政拨款安排支出1341.59万元，其中：

基本支出1341.59万元，与上年1320.37万元对比增加21.22万元，增长1.61%，主要原因：本年新增5个城乡社区服务岗，编内临时人员增加，导致行政运行经费增加，2023年新增了综治中心运行经费、维稳专项资金、森林防火经费预算。

项目支出0万元，与上年0万元持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行570.20万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费、临时人员工资以及为了保障单位运行的各项公用经费等。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务148.19万元，主要用于保障机构运转及日常业务的开支。

2013699一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他共产党事务支出50万元，主要用于其他共产党事务支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化142.21万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休10.95万元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-     事业单位离退休1.68万元，主要用于保障退休人员工资及退休公用经费支出。

  2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-      机关事业单位基本养老保险缴费支出60.44万元，主要用于保障在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-       机关事业单位职业年金缴费支出23.38万元，主要用于保障在职人员职业年金单位部分缴费支出。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金费补助63万元，主要用于保障编内临时人员社会保险单位缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.71万元，主要用于保障在职人员工伤保险及失业保险单位缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗34.72万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于保障在职人员医疗保险单位缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行189.02万元，主要用于保障在职人员工资福利支出、工会经费及日常运转办公经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金45.33万元，主要用于保障在职人员住房公积金单位缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1341.59万元，其中：工资福利支出727.54万元；商品和服务支出258.95万元，包括办公费208.01万元、差旅费3万元、电费2万元、工会经费7.56万元、公务接待费1.68万元、公务用车运行维护费5.5万元、会议费2万元、劳务费2万元、培训费0.68万元、其他交通费用15.30万元、其他商品和服务支出3.22万元、印刷费2万元、邮电费6万元；对个人和家庭的补助350.88万元，包括其他对个人和家庭的补助340.77万元、退休费10.11万元；办公设备购置4.22万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额12.47万元，其中：政府采购货物预算11.87万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市遮放农场社区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.18万元，较上年7.4万元减少0.22万元，下降2.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市遮放农场社区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市遮放农场社区管理委员会2023年公务接待费预算为1.68万元，较上年1.9万元减少0.22万元，下降11.58%，国内公务接待批次预计为45次，预计接待420人次。

减少原因：响应党的号召，落实党的政策，严格按照上级部门公务接待相关要求，严格控制公务接待支出厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市遮放农场社区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，与上年5.5万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费5.5万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额20万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额20万元。重点项目年度绩效目标如下：

江畔社区第一居民小组公共设施建设项目目：财政资金安排0万元，单位自有资金安排20万元。年度预算绩效目标为：完善江畔一组活动室附属设施建设。

1.数量指标：场地平整面积300㎡；场地硬化320㎡；钢架房280㎡；围墙12m；混凝土楼地面84㎡；钢架棚84㎡；

2.质量指标：项目（工程）验收合格率100%；

3.时效指标：项目（工程）完成及时率100%；

4.社会效益指标：受益职工群众数不少于187人；

5.可持续影响指标：可持续使用年限不少于20年；

6.服务对象满意度指标：受益职工群众满意度不低于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市遮放农场社区管理委员会2023年机关运行经费安排263.17万元，与上年283.88万元对比减少20.71万元，下降7.3%，主要原因分析为在职人员减少，公务费减少，导致办公费、会议费及其他交通费等费用减少。分别用于办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、培训费、印刷费、和其他商品和服务支出等机关运行支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市遮放农场社区管理委员会资产总额2579.15万元，其中，流动资产104.75万元，固定资产891.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程636.98万元，无形资产231.84万元，其他资产713.86万元。与上年相比，本年资产总额增加651.41万元，其中固定资产增加308.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.93万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市遮放农场社区管理委员会2023年部门预算公开表

一、芒市遮放农场社区管理委员会2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出预算、部门政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（预算06表）、部门政府购买服务预算表（预算08表）、市对下转移支付预算表（预算09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）、新增资产配置表（预算10表）、上级补助项目支出预算表（预算11表）、部门项目中期规划预算表（预算12表）公开空表。

监督索引号53310303001300111

 [附件: 芒市遮放农场社区管理委员会2023年部门预算公开表20230310110232735]