芒市人民政府办公室2023年部门预算公开

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芒市人民政府办公室2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市人民政府办公室2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办州政府文件、指示，在我市贯彻落实的行文工作及市政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由市政府办理的事项。

2.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4.研究各乡镇、街道、农场和市直部门请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批。

5.根据市政府领导指示，对市政府部门间出现争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导决定。

6.督促检查各乡镇、街道、农场和市直部门对市政府文件、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行落实情况，并向市政府领导报告。

7.协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责市政府值班工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

8.根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.组织协调、督促指导市政府系统办理人大代表建议和政协委员提案，承办交由市政府和市政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

10.负责全市政务信息与政务公开工作，指导全市电子政务规划、建设、监督和管理工作。

11.负责市政府政务督查工作。

12.负责组织协调完成规范性文件审核工作。

13.负责统筹全市范围内的信访工作。

14.完成市政府、市政府领导和州政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构和党总支，包括：综合股、政务股、政研室、行政股、信息股、市政府总值班室、督查室、信访局。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做到“两个维护”，众志成城全力以赴，疫情防控有硬度。面对新冠感染疫情，市府办全体干部坚决贯彻落实习近平总书记“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”防控要求，深入贯彻“外防输入、内防反弹、严防输出”防控策略，在“1018”疫情防控应急工作中责无旁贷扛起疫情防控大旗，连续奋战1个多月，为打赢疫情防控阻击战作出了积极贡献。

2.坚持党建引领，提高站位强化学习，队伍建设有力度。以打造全市办公室标杆队伍为己任，充分发挥政治建设统领作用，全力打造团结务实、高效写作、纪律严明、行事果敢、服务有力的坚强集体。

3.服务中心工作，参谋辅政锐意创新，政务保障有深度。办公室作为市政府的智囊团、思想库和参谋部，始终坚持站在大局的高度、领导的角度，领会意图，把握精神，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，努力提升参谋助手水平。

4.聚焦重点工作，统筹协调规范管理，专项工作有高度。市政府办公室领导班子立足全局、统筹兼顾、协调各方，充分发挥督查督办、优化营商环境、信访接访、政务公开职能，全力推进挂钩点脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，有序推动各专项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制49人，事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,489.79万元，其中：一般公共预算1,449.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入40.00万元。

与上年2,072.94万元对比减少583.15万元，下降28.13%，主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，压减一般性支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,449.79万元，其中:本年收入1,449.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,449.79万元（本级财力1,449.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1,579.94万元对比减少130.15万元，下降8.24%，主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，压减一般性支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,489.79万元。财政拨款安排支出1,449.79万元，其中：

基本支出884.79万元，与上年1,515.94万元对比减少631.15万元，下降41.63%，主要原因：不折不扣落实过“紧日子”要求，厉行节约办公，压减一般性支出；

项目支出565.00万元，与上年57.00万元对比增加508.00万元，增长891.23%，主要原因：增加德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处专项经费、昆明地区离退休人员协会德江分会芒市组活动经费、芒市人民政府办公室专项业务经费等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行983.47万元，主要用于支付在职人员工资及单位运转。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务45.00万元，主要用于芒市疫情防控指挥部办公室办公经费支出。

2010308一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务115.49万元，主要用于芒市人民政府办公室信访局信访事务经费支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出140.00万元，主要用于德宏州贸易商会驻缅甸仰光商务代表处专项经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.17万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.44万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.20万元，主要用于死亡抚恤一次性补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.86万元，主要用于单位其他社会保障缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗37.02万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政单位医疗支出0.81万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金48.33万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出884.79万元，其中：工资福利支出716.17万元；商品和服务支出159.42万元，包括办公费56.40万元、水电费10.60万元、其他交通费54.46万元、工会经费8.05万元、福利费10.00万元、退休费11.91万元、其他商品和服务支出8万元；对个人和家庭的补助9.20万元，包括公用经费安排的对个人和家庭的补助8.00万元、机关事业单位职工遗属生活补助1.20万元。

项目支出565.00万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置45.50万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元；办公费53.35万元；差旅费131.00万元；电费1.20万元；公务接待费21.80万元；公务用车运行维护费40.70万元；会议费2.0万元；劳务费36.40万元；培训费1.00万元；其他商品和服务支出35.40万元；生活补助34.20万元；水费0.30万元；维修（护）费52.00万元；委托业务费24.00万元；印刷费20.00万元；邮电费44.50万元；租赁费21.65万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目30个，政府采购预算总额97.00万元，其中：政府采购货物预算47.30万元、政府采购服务预算49.70万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70万元，较上年80万元减少10万元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为5.00万元，较上年10.00万元减少5.00万元，下降50%，预计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）5人次。

减少原因：压减因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

芒市人民政府办公室2023年公务接待费预算为0万元，较上年10万元减少10万元，下降100%，国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

减少原因：机构改革职能划分芒市机关事务管理局承担接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为65.00万元，较上年60.00万元增加5.00万元，增长8.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费65万元，较上年60万元增加5.00万元，增长8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：公务用车维修费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目6个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额565.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元；单位自有资金安排2个，涉及金额40.00万元。

2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0.00万元。本单位申报的6个项目均为保障日常正常工作运转项目，无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市人民政府办公室2023年机关运行经费安排147.51万元，与上年759.39万元对比减少611.88万元，下降80.58%，主要原因：厉行节约办公，压减一般性支出。分别用于行政运行支出方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市人民政府办公室资产总额1,821.55万元，其中，流动资产933.08万元，固定资产888.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加170.47万元，其中固定资产增加49.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市人民政府办公室2023年部门预算公开表

一、芒市人民政府办公室2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位政府性基金预算支出、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算表，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300344000111

 [附件: 芒市人民政府办公室2023年预算公开表20230314105404119]