芒市民政局2023年部门预算公开

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芒市民政局2023年部门预算公开目录

第一部分芒市民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市民政局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市民政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据全市国民经济和社会发展规划，研究拟订全市民政工作中长期规划、年度计划并组织实施；结合全市实际，制定全市民政事业相关制度和标准，并负责组织实施和监督检查。

2.贯彻实施社会救助保障制度，建立健全全市社会救助体系，制定相关政策、措施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助和流浪未成年人救助保护工作。

3.贯彻执行城乡基层群众政治政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，扎实推动基层民主政治建设。

4.贯彻执行上级行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、法规，负责全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理工作，规范全市地名标志的设置和管理。

5.贯彻执行上级关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

6.贯彻执行上级养老服务体系建设政策规定，拟定全市养老服务体系建设规划，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

7.贯彻执行上级儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，督促指导儿童福利服务体系建设，健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务。

8.贯彻执行上级婚姻管理政策，负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

9.贯彻执行上级殡葬管理政策、服务规范，结合实际拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

10.贯彻执行上级残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

11.贯彻执行上级慈善事业发展政策，负责全市福利彩票销售管理、彩票发行及社会捐助工作。

12.贯彻执行上级社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13.完成市委、市政府和州民政局交办的其他任务。

（二）机构设置情况。

我部门共设置7个内设机构，包括：局办公室，社会救助股，基层政权和社区治理股，社会组织管理股（社会组织党委办公室），社会福利、社会工作和慈善股（福利彩票管理中心），社会事务股，区划地名股。所属单位1个，即：芒市救助管理站。

（三）重点工作概述

1.进一步完善社会救助体系。改进社会救助手段，实现民政与金融、自然资源、住建、人社、医保等相关部门信息互通，探索跨部门信息共享的办法措施，建立完善社会救助工作协调联动机制，推进“互联网+救助”，依托政府救助平台，加大群众的认知度和使用率，全市11个乡镇全部普及，普及率达到100%的目标。

2.进一步推进殡葬改革工作。加快公益性公墓建设。按照“政府主导、统一规划、合理布局、节约资源、保障供给、依法监管”的原则，结合城乡建设规划和土地利用总体规划，合理规划布局城乡公益性公墓。科学调整火化区。按照节约资源、保护环境的要求，将根据殡葬改革进展和各乡镇公益性公墓建成情况逐步扩大火化区范围，最终实现全市辖区火化全覆盖，火化率100%。

3.进一步加强婚育新风工作。按照《芒市加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动实施方案》（芒办发〔2020〕38号）要求，通过“六个行动”的开展，基本做到全面遏制义务教育阶段辍学和早婚早育增量，辍学学生和早婚人数在现有基础上大幅减少，早育现象基本得到控制；全市义务教育巩固率达95%以上，基本消除女童辍学现象和早婚早育现象。

4.进一步强化社会福利事业建设。加大全市三所敬老院建设，进一步健全相关管理制度，着力打造敬老院管理规范化、科学化。加快芒市中心敬老院改扩建项目建设，确保尽快竣工并投入使用，计划完成芒市中心敬老院搬迁工作。积极向上级争取资金，新建芒市法帕养老公寓，计划投资7500万元，建设床位500张。建设2021年下达的6个养老项目（含农村养老互助站4个、街道综合功能养老服务中心1个、老年幸福食堂1个）和2022年下达的8个养老服务体系建设项目（含养老机构提质改造2个、新建农村区域性养老服务中心1个、养老互助站2个、适老化改造1个、老年幸福食堂2个），补齐养老服务基础设施短板，加大支持鼓励民办养老机构建设力度，探索公建民营模式，不断完善芒市养老服务体系。

5.进一步加强基层治理能力建设。计划制定颁布《芒市关于加强城乡社区协商的实施意见》《芒市关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》《芒市关于推进农村社区建设试点工作的实施意见》，进一步完善城乡社区治理、协商和农村社区建设等各项工作。争取上级对新设立村（居）委会办公场所项目补助资金。完成地名普查成果转化工作，编辑出版“图、录、典、志”，做好区划调整，推进勐焕街道拆分工作，争取有新突破，进一步做好禁毒、信访维稳工作，确保民政健康稳定发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制12人（含行政工勤2人），事业编制44人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,210.10万元，其中：一般公共预算3,210.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3,630.44万元对比减少420.34万元，下降11.58%，主要原因：一是公用经费标准下降，经费减少；二是将社会救助协理员整合到各乡镇，工资及社会保险不再纳入本部门预算；三是80岁以上老年人数、最低生活保障人数减少，相应补助资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,210.10万元，其中:本年收入3,210.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,210.10万元（本级财力3,210.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3,630.44万元对比减少420.34万元，下降11.58%，主要原因：一是公用经费标准下降，经费减少；二是将社会救助协理员整合到各乡镇，工资及社会保险不再纳入本部门预算；三是80岁以上老年人数、最低生活保障人数减少，相应补助资金预算减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,210.10万元。财政拨款安排支出3,210.1万元，其中：

基本支出2,595.10万元，与上年3,170.08万元对比减少574.98万元，下降18.14%，主要原因：一是公用经费标准下降，经费减少；二是将社会救助协理员整合到各乡镇，工资及社会保险不再纳入本部门预算；三是80岁以上老年人数、最低生活保障人数减少，相应补助资金预算减少;四是本年度特定业务费列到项目支出，导致项目支出增加，基本支出减少。

项目支出615万元，与上年450万元对比增加165万元，增长36.67%，主要原因：特定业务费项目往年纳入基本支出核算，2023年纳入项目核算，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行776.84万元，主要用于在职人员、临聘人员工资及一般公用经费支出。

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务- 一般行政管理事务166.86万元，主要用于小乡干部（原聘村干部）生活补助、保安工资、特定业务费支出。

2080207社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理5万元，主要用于开展区划地名相关工作经费支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出216.16万元，主要用于特定业务费及中心敬老院建设项目资金支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34.45万元，主要用于行政单位离退休公用经费及离休人员工资支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.78万元，主要用于事业单位退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.69万元，主要用于干部职工单位部分缴纳养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.62万元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助。

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利15.12万元，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童、贫困家庭儿童等困境儿童生活补助。

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利517.75万元，主要用于80岁以上老年人高龄补助。

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬358万元，主要用于发放火化奖励及坟墓搬迁补助经费。

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴390.96万元，主要用于发放残疾人两项补贴。

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障- 城市最低生活保障金支出63.36万元，主要用于发放城市低保人员生活补助。

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障- 农村最低生活保障金支出186.66万元，主要用于发放农村低保人员生活补助。

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出12.30万元，主要用于对城乡生活困难居民临时救助及支付救助管理站张仁富的伤残补助。

2082002社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出126.79万元，主要用于支付救助管理站在职人员工资、救助站工作运转等。

2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出3.80万元，主要用于发放城市特困人员生活及护理补助。

2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出58.43万元，主要用于发放农村特困人员生活及护理补助。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助83.71万元，主要用于临聘人员单位部分社会保险缴纳。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.93万元，主要用于支付在职人员失业保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39.06万元，主要用于支付在职人员医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.30万元，主要用于支付在职人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于支付在职工伤保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.52万元，主要用于支付在职人员住房公积金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出2,595.10万元，其中：工资福利支出1,040.76万元；商品和服务支出144.58万元，包括办公费30.53万元、水电费7.50万元、差旅费6万元、福利费10.56万元、工会经费10.09万元、公务接待费2.20万元、公务用车运行维护费10.20万元、会议费1万元、劳务费26.40万元、其他交通费用12.90万元、其他商品和服务支出5万元、邮电费22.20万元；对个人和家庭的补助1,409.76万元，包括离休人员工资29.40万元、临时救助10万元、机关事业单位职工遗属生活补助1.62万元、小乡干部（原聘村干部）补助129.36万元、城市居民最低生活保障63.36万元、农村居民最低生活保障186.66万元、城市特困人员基本生活救助3.80万元、农村特困人员基本生活救助58.43万元、困境儿童保障15.12万元、残疾人两项补贴390.96万元、高龄补助517.75万元、六十年代精简退职人员职工生活补助1万元、张仁富伤残补助2.30万元。

项目支出615万元，其中：房屋建筑物购建110万元；办公设备购置费16.77万元；基础设施购置0万元；公务用车购置14万元；对个人和家庭的补助340万元，包括火化奖励330万元、坟墓搬迁补助10万元；2023年特定业务费134.23万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额33.25万元，其中：政府采购货物预算19.65万元、政府采购服务预算13.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市民政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39.86万元，较上年58.86万元减少19万元，下降32.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市民政局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市民政局2023年公务接待费预算为4.86万元，较上年5.36万元减少0.50万元，下降9.33%，国内公务接待批次预计为60次，预计接待600人次。

减少原因：加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费规模，在既有的制度基础上，进一步研究完善公务接待管理制度和审核程序。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市民政局2023年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年53.50万元减少18.50万元，下降34.58%。其中：公务用车购置费14万元，较上年30万元减少16万元，下降53.33%；公务用车运行维护费21万元，较上年23.50万元减少2.50万元，下降10.64%。共预计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少原因：一是本年度预计购置1辆公务用车，严格控制公务用车购置费；二是严格执行公务用车使用等有关规定。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门申报项目4个，其中：财政拨款安排4个，涉及金额615万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本部门绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目4个，涉及金额615万元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市中心敬老院建设项目：财政资金安排110万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：1.全面推进项目建设工作，对未完工项目进行建设，确保年底完成全部建设内容。2.进一步提高养老护理服务水平，新增床位306张，护理型床位占养老机构床位总数比例达55%。3.集中供养能力不断提升，生活不能自理的特困人员集中供养率达50%，有集中供养意愿的特困人员集中供养率实现100%。

火化奖励和火化补助经费项目：财政资金安排330万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：1.按照政府文件精神把火化奖励和火化补助资金落实到位，充分体现政府对特殊人群的关心、解困，对符合条件的群众，按程序纳入奖励、补助范围。2.倡导和鼓励节地生态安葬，减轻群众丧葬负担。3.火化区范围内，没有享受国家规定丧葬抚恤政策的城乡居民死亡后，按照规定火化后安葬的，给予奖励3000元；非火化区城乡居民死亡后，遗属自愿将死者火化后安葬的，给予奖励4000元。城乡居民死亡火化后，在公墓内采取立体安葬、不留坟头、以树代碑、花葬、草坪葬、撒葬等不占或少占土地节地生态方式安葬的，给予奖励5000元。

坟墓搬迁补助经费项目：财政资金安排10万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：1.按照政府文件精神把因城建、交通、水利、学校、旅游、工业和其他项目开发需要搬迁坟墓，并以骨灰安葬方式进入公墓安葬或骨灰寄存的把坟墓搬迁补助资金落实到位。2.符合政策的搬迁坟墓，一冢坟墓给予1000元补助。

2023年特定业务费项目：财政资金安排165万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：1.保障局机关及下属站院办公正常运转，不断提高服务群众的水平。2.购置办公用品及日常开支。3.我局承担着社会兜底保障的重要职责，工作任务繁重，经常要到各乡镇督查指导兜底保障工作，购置公务用车1辆。4.保障救助工作的顺利开展，更好地为生活无着的流浪、乞讨人员提供救助服务，保障其人身安全和基本生活，让救助人员住宿环境、饮食等更安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市民政局2023年机关运行经费安排144.58万元，与上年427.11万元对比减少282.53万元，下降66.15%，主要原因分析：一是2023年特定业务费列到项目中，未体现在机关运行经费，二是公用经费标准下降，经费减少。分别用于保障局机关及下属站院正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、公车运行维护费等方面支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市民政局资产总额3,052万元，其中，流动资产27.24万元，固定资产1,513.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,510.75万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加201.92万元，其中固定资产减少19.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.36万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本部门2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市民政局2023年部门预算公开表

一、芒市民政局2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我部门无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付、市对下转移支付绩效、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划经费预算，故我部门预算公开表中06表、08表、09－1表、09－2表、10表、11表、12表公开空表。

 

监督索引号53310300631400111

 [附件: 芒市民政局2023年部门预算公开表20230306043753467]