芒市政务服务管理局2023年部门预算公开

监督索引号53310300363700000

芒市政务服务管理局2023年部门预算公开

目录

第一部分 芒市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 芒市政务服务管理局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 芒市政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全市政务公开工作和政务服务机构内部建设规划，并组织实施。

2.负责提供本市政务咨询服务，协调督办中心政务窗口各类行政许可事项的受理、审批、反馈。

3.负责中心政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉。

4.负责提供有关行政许可事项及政务服务事项的带领代办服务。

5.承办市委、市政府交办的其他事项。

6.办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务。

7.办理统一发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（或交易结果）公示、交易活动不良行为记录等。

8.办理开标、评标、定标等相关事务，为各类公共资源交易活动提供场所和服务。

9.办理公共资源交易活动情况证明、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询和服务。

10.办理工程直接发包、定向采购及其他公共资源交易业务的相关手续。

11.建立、管理、使用和维护市级统一的综合性评标专家库。

12.建立、管理和维护市公共资源交易中心的场所、设施和日常交易秩序。

13.负责对进驻市级公共资源交易中心的职能部门的工作人员进行日常管理和服务。

14.负责对招标代理机构的交易行为进行监督和规范。

15.指导乡镇一级的公共资源交易中心开展工作。

（二）机构设置情况

我部门是芒市人民政府工作部门，为正科级，加挂芒市行政审批局、芒市公共资源交易管理局牌子。共设置10个内设机构，包括：办公室、政务监督股、电子政务及信息技术股、行政审批改革股、市场服务股、投资审批股、建设审批股、公共资源交易监督管理股和政策法规股、股所级事业单位政府采购和出让中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.精简审批事项、优化审批流程。一是建议由司法局牵头、政务服务管理局配合，对县乡两级政府各部门办理事项人员进行一次法律方面培训，使各部门及办事人员提高思想认识、法律意识，严格按照精简及优化后的事项和流程执行。二是建议政府出台相应的监督管理机制，对不按照要求执行或变相执行的单位进行监督通报等处罚措施。

2.并联审批、网上审批，“互联网+政务服务”方面。要求各部门确定具体负责人员，进行实名制登记实行问责制。

3.梳理制定权责清单方面。一是进一步规范、加强权责清单事项的取消和承接工作，及时衔接落实国务院、省、州政府取消和下放的行政审批事项，继续完善、规范市级行政审批事项。及时取消和承接相应事项，压缩审批时限，简化审批手续，规范审批流程；二是将适时、常态化开展业务培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，事业编制10人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入721.57万元，其中：一般公共预算721.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1147.66万元对比减少426.09万元，下降37.13%，主要原因： 2023年较上年减少了政务服务场所标准化建设项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入721.57万元，其中:本年收入721.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款721.57万元（本级财力721.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1147.66万元对比减少426.09万元，下降37.13%，主要原因：2023年较上年减少了政务服务场所标准化建设项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出721.57万元。财政拨款安排支出721.57万元，其中：

基本支出374.57万元，与上年470.26万元对比减少95.69万元，下降20.35%，主要原因：2023年完成了大厅标准化建设部分项目；

项目支出347万元，与上年677.4万元对比减少330.4万元，下降48.77%，主要原因：2023年较上年减少了政务服务场所标准化建设项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行520.43万元，主要用于行政人员经费、公用经费和项目支出。

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务20万元，主要用于电子交易平台维护部分维护资金。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行109.22万元，主要用于事业人员经费和公用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.06万元，主要用于退休人员经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.4万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。

2089999社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他社会保障和就业支出0.8万元，主要用于单位在职人员其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.48万元，主要用于单位在职人员行政单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.38万元，主要用于单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.8万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出374.57万元，其中：工资福利支出333.31万元；商品和服务支出33.06万元，包括办公费9.86万元、水电费8万元、维修（护）费1.05万元、差旅费2.3万元、工会经费3.8万元、其他交通费用3.65万元、福利费2.5万元、专用材料费1万元、培训费0.3万元、公务接待费0.6万元；资本性支出0.6万元，包括办公设备购置0.6万元；对个人和家庭的补助7.6万元，包括生活补助7.6万元。

项目支出347万元，其中：项目支出347万元，其中：房屋建筑物购建0万元；大型修缮280万元；维修（护）费20万元；电费2万元、邮电费15万元、劳务费26万元、其他商品服务支出4万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.11万元，其中：政府采购货物预算1.11万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.64万元，较上年2万元减少0.36万元，下降18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市政务服务管理局2023年公务接待费预算为1.64万元，较上年2万元减少0.36万元，下降18%，国内公务接待批次预计为20.5次，预计接待205人次。

减少原因：本单位坚持厉行节约原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额300万元；财政专户管理资金安排2个，涉及金额347万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额300万元。重点项目年度绩效目标如下：

州级和芒市政务服务场所标准化建设项目：财政资金安排280万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为完成州级和芒市政务服务场所建设的三分之一以上的资金拨付。

交易中心电子交易平台项目：财政资金安排20万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为完成交易中心电子交易平台项目的三分之一以上的资金拨付。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市政务服务管理局2023年机关运行经费安排44.31万元，与上年116.66万元对比减少72.35万元，下降62.02%，主要原因分析2022年已经完成了大厅标准化建设部分项目。分别用于本单位日常工作运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市政务服务管理局资产总额6109.52万元，其中，流动资产4538.39万元，固定资产1571.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少3414.77万元，其中固定资产增加57.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废资产2项，账面原值0.7万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分 芒市政务服务管理局2023年部门预算公开表

一、芒市政务服务管理局2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故我部门预算公开表中政府性基金预算支出预算06表、部门政府购买服务预算08表、市对下转移支付预算09-1表、市对下转移支付绩效目标预算09-2表、新增资产配置预算10表、上级补助项目支出预算11表、部门项目中期规划预算12表公开空表。

 

监督索引号53310300363700111

 [附件: 芒市政务服务管理局2023年部门预算公开表20230313044715287]