芒市总工会2023年部门预算公开

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芒市总工会2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市总工会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市委市政府的工作部署，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的方针、政策和路线。按照省总、州总工会工作要求，本着围绕中心，服务大局的工作目标，指导全市基层工会围绕工会重点工作目标任务开展工会工作，在维护全市总体利益的同时，维护职工的合法利益和民主权利；

2.动员和组织职工积极参加建设和改革，完成芒市经济和社会发展任务；

3.代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；

4.教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；

5.广泛开展有益职工身心健康的文体活动，促进精神文明建设。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、组织股、经审办、维权股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实思想引领，让职工思想政治工作更有高度；

2.抓牢规范建设，让工建服务党建工作更有精度；

3.推崇建功立业，让服务高质量的发展更有深度；

4.顺应职工期待，让竭诚服务职工群众更有温度；

5.财务集中审计，让工会经费规范管理更有强度；

6.发挥优势作用，让对外招商引资工作更有力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，事业编制4人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入269.03万元，其中：一般公共预算269.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年307.04万元对比减少38.01万元，下降12.38%，主要原因人员变动减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入269.03万元，其中:本年收入269.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款269.03万元（本级财力269.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年307.04万元对比减少38.01万元，下降12.38%，主要原因人员变动减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出269.03万元。财政拨款安排支出269.03万元，其中：

基本支出269.03万元，与上年307.04万元对比减少38.01万元，下降12.38%，主要原因人员变动减少。

项目支出0万元，与上年0万元对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行143.35万元，主要用于参照公务员法管理在职人员工资支出和公用支出。

2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行72.77万元，主要用于事业在职人员工资支出和公用支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.42万元，主要用于行政退休人员公用支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.3万元，主要用于事业退休人员公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.15万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.43万元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.72万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.61万元，主要用于在职人员住房公积金配套支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出269.03万元，其中：工资福利支出232.23万元，包括基本工资67.41万元、津贴补贴71.5万元、奖金5.61万元、绩效工资35.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.15万元、职工基本医疗保险缴费12.72万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金16.61万元；商品和服务支出9.2万元，包括办公费0.32万元、其他交通费用8.88万元；对个人和家庭的补助27.6万元，包括生活补助27.6万元。

项目支出0万元，其中：房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；基础设施购置0万元；公务用车购置0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元持平，无变化。原因是本部门不用本级财政资金开支“三公”经费。

（一）因公出国（境）费

芒市总工会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市总工会2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化。国内公务接待批次预计为0次，预计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市总工会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，本单位无纳入预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.工会经费，是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市总工会2023年机关运行经费安排9.2万元，与上年20.84万元对比减少11.64万元，下降55.85%，主要原因是人员变动减少公务交通补助。分别用于办公费0.32万元、其他交通费用8.88万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市总工会资产总额0万元（工会资产属于社团资产，终极所有权为中华全国总工会，不作为国有资产登记），其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分芒市总工会2023年部门预算公开表

一、芒市总工会2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无一般公共预算“三公”经费支出预算、部门项目支出预算、政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中一般公共预算“三公”经费支出预算表（03表）、项目支出预算表（05-1表）、项目支出绩效目标表（05-2表）、政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府采购预算表（07表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300384800111

 [附件: 芒市总工会2023年部门预算公开表20230309113007317]