中国共产党芒市委员会宣传部2023年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会宣传部2023年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党芒市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党芒市委员会宣传部2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党芒市委员会宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是市委意识形态工作领导小组、市精神文明建设指导委员会的工作机构。其主要职能是：负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；统筹协调全市党的意识形态工作；统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹协调全市对外宣传工作。

（二）机构设置情况

我部共设置7个内设机构，包括：办公室、新闻传播管理股、文明办、理论宣传教育股、文化与版权股、网信股、社会科学界联合会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心;二是积极推动党的二十大精神在西南边陲落实落细;三是牢牢掌握意识形态工作领导权。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制15人，事业编制7人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入553.47万元，其中：一般公共预算553.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年647.93万元对比减少94.46万元，下降14.58%，主要原因：一是按照财政预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入553.47万元，其中:本年收入553.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553.47万元（本级财力553.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年627.93万元对比减少74.46万元，下降11.86%，主要原因：一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出553.47万元。财政拨款安排支出553.47万元，其中：

基本支出367.47万元，与上年367.93万元对比减少0.46万元，下降0.13%，主要原因：一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化；

项目支出186万元，与上年260万元对比减少74万元，下降28.46%，主要原因:一是按照预算编报要求，财政逐年压缩经费预算；二是加强预算管理，实现预算精细化、科学化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013301一般公共服务支出-宣传事务-行政运行481.69万元，主要用于单位人员经费支出240.07万元，公用经费支出55.62万元，项目支出186万元。

2013399一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出7.51万元，主要用于农村老放映员生活补助支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.30万元，主要用于行政单位退休干部办公经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出26.69万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助1.4万元，主要用于单位临时人员工资支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.16万元，主要用于临时人员社会保障缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出15.37万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出0.33万元，主要用于行政单位在职人员工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出20.02万元，主要用于行政单位在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出367.47万元，其中：工资福利支出299.98万元；商品和服务支出55.92万元，包括办公费6.3万元、水电费2.3万元、公务用车运行维护费3.5万元、维修费0.5万元、印刷费5万元、劳务费2万元、邮电费3.2万元、差旅费5万元、公务接待费0.2万元、租赁费0.5万元、其他交通费20.08万元、咨询费2万元、其他商品和服务支出2万元、工会经费3.34万元；对个人和家庭的补助11.57万元，包括生活补助：驻村工作队员、临时人员生活补助2.5万元、老放映员补助7.51万元、西部志愿者补助1.56万元。

项目支出186万元，其中：办公设备购置22万元；信息网络及软件购置更新7万元；无形资产购置20.9万元；商品和服务支出122.6万元，生活补助支出13.5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额74.5万元，其中：政府采购货物预算38万元、政府采购服务预算36.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年14.2万元减少0.2万元，下降1.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党芒市委员会宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党芒市委员会宣传部2023年公务接待费预算为7.3万元，较上年7.4万元减少0.1万元，下降1.35%，国内公务接待批次预计为25次，预计接待2440人次。

减少原因：厉行节约、严格控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会宣传部2023年公务用车购置及运行维护费为6.7万元，较上年6.8万元减少0.1万元，下降1.47%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费6.7万元，较上年6.8万元减少0.1万元，下降1.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：厉行节约、严格控制三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额186万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额124万元。重点项目年度绩效目标如下：

芒市委宣传部内宣外宣专项经费项目：财政资金安排124万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：

1.为满足芒市对外宣传需要，提升芒市对外形象的整体水平，将从改善人居环境、招商引资、旅游宣传、双拥模范城市、民族团结示范市、乡村振兴等方面着手，拍摄系列芒市对内对外宣传片；

2.通过对芒市城市、美丽乡村形象的宣传、民族特色风情、文化产业、中心工作亮点的挖掘，吸引更多企业到芒市投资，落地生产通过旅游宣传片的拍摄吸引更多的游客及外商将投资项目落地芒市，推动芒市GDP增长达85%以上；

3.通过树立典型人物、先进故事的拍摄和宣传，让芒市在全州工作中有亮点。通过制作宣传片，借助中央、省、州各级媒体力量，加大宣传，提升芒市宜居宜业生态田园城市美丽形象影响力达95%以上；

4.通过村级致富小能手、边疆万里行等子项目的拍摄，达到带动芒市农村经济的作用，提高芒市对外知名度，打响芒市品牌，提高芒市整体城市地位，吸引更多人到芒市旅游、消费，总之，围绕着经济发展这一目标，宣传片的拍摄制作将助推芒市经济的发展，助推效应达98%以上。

 九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会宣传部2023年机关运行经费安排55.92万元，与上年37.8万元对比增加18.12万元，增长47.94%，主要原因分析:随着疫情逐步放缓，我单位承接各级媒体记者采访工作量逐步增加，单位承接节日氛围营造工作量增加，因此相关费用较去年明显增长。分别用于部门公务用车运行维护费、维修费、印刷费、劳务费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、租赁费、其他交通费、生活补助、咨询费、办公费、其他商品和服务支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市委员会宣传部资产总额342.48万元，其中，流动资产20.74万元，固定资产299.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.9万元，其他资产13.8万元。与上年相比，本年资产总额增加237.5万元，其中固定资产增加204.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

中国共产党芒市委员会宣传部单位2023年预算重点领域财政项目文本公开

1.项目名称：中国共产党芒市委宣传部内宣外宣专项经费

2.立项依据：近年来，随着芒市社会经济地位的提高，芒市已被世人所认识。但芒市仍需要向更多世界各地人士展示自己独特的美食文化、生态文明，民族风情。而对于一个城市的对外宣传和对城市发展来说，宣传片则是一个不错的选择。它已经不会再仅仅推荐城市的某一个具体地点了，它已经是在通过介绍全部城市的基础上，向观众展示城市的形象。

3.项目实施单位：中国共产党芒市委员会宣传部

4.项目基本概况：为满足芒市对外宣传需要，提升芒市对外形象的整体水平，将从改善人居环境、招商引资、旅游宣传、双拥模范城市、民族团结示范市、乡村振兴等方面着手，不断提升芒市对内对外宣传力度，不同方位推介芒市，提升知名度。

5.项目实施内容:

（1）通过旅游宣传片的拍摄吸引更多的游客及外商将投资项目落地芒市，推动芒市GDP；

（2）通过奔小康典型人物、先进故事的拍摄和宣传，让芒市在全州工作中有亮点；

（3）通过村级致富小能手、边疆万里行等子项目的拍摄，达到带动芒市农村经济的作用。

6.资金安排情况:芒市委宣传部内宣外宣专项经费124万元，其中：财政资金安排124万元，单位自有资金安排0万元。

7.项目实施计划:为进一步提升芒市对外知名度，围绕对外宣传片的拍摄、媒体请进来活动、媒体推介会等开展工作。

一是请广告公司或摄制公司拍摄一部芒市对外宣传片；二是举办媒体推介会；三是开展媒体请进来走出去的活动。

8.项目实施成效:通过对芒市城市、美丽乡村形象的宣传、民族特色风情、文化产业、中心工作亮点的挖掘，吸引更多企业到芒市投资，落地生产；通过制作宣传片，借助中央、省、州各级媒体力量，加大宣传，提升芒市宜居宜业生态田园城市美丽形象影响力，提高芒市对外知名度，打响芒市品牌，提高芒市整体城市地位，吸引更多人到芒市旅游、消费，总之，围绕着经济发展这一目标，宣传片的拍摄制作将助推芒市经济的发展。

第二部分 中国共产党芒市委员会宣传部2023年部门预算公开表

一、中国共产党芒市委员会宣传部2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算支出、政府购买服务、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标表、新增资产配置、上级补助项目支出、部门项目中期规划经费预算，故我单位预算公开表中预算06表政府性基金预算表、预算08表政府购买服务表、预算09-1表市对下转移支付预算表、预算09-2表市对下转移支付绩效目标表、预算10表新增资产配置预算表、预算11表上级补助项目预算表、预算12表部门项目中期规划经费预算表公开空表。

监督索引号53310300321100111

 [附件: 中国共产党芒市委员会宣传部2023年部门预算公开表20230313092317709]