中国共产党芒市委员会党校2023年部门预算公开

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中国共产党芒市委员会党校2023年部门预算公开

目录

第一部分中国共产党芒市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党芒市委员会党校2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党芒市委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线方针政策。提高各级干部和党员的理论素质和文化素质。轮训培训各级领导干部，对公务员进行专门业务及更新知识的培训。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、干训室、科研室、教研室、总务室、名师室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在校内开展各类主体班次培训，主要培训对象为党员领导干部。外出到基层开展理论宣讲，培训基层党员及群众。紧紧围绕市委市政府中心工作，积极开展科研咨政。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制7人，事业编制19人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入643.16万元，其中：一般公共预算643.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年570.31万元对比增加72.85万元，增长12.77%，主要原因：芒市委党校综合楼附属设施项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入643.16万元，其中:本年收入643.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款643.16万元（本级财力643.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年570.31万元对比增加72.85万元，增长12.77%，主要原因：芒市委党校综合楼附属设施项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出643.16万元。财政拨款安排支出643.16万元，其中：

基本支出483.16万元，与上年520.31万元对比减少37.15万元，下降7.14%，主要原因：本年度将芒市委党校综合楼运行维护费列入项目支出；

项目支出160万元，与上年50万元对比增加110万元，增长220%，主要原因：一是本年度将芒市委党校综合楼运行维护费列入项目支出，二是芒市委党校综合楼附属设施项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050802教育支出-进修及培训-干部教育 529.98万元，主要用于全市干部教育培训工作。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1.83万元，主要用于本单位退休干部开展各项活动。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.58万元，主要用于支付在职人员养老保险单位部分。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.3万元，主要用于支付在职人员职业年金。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助9.4万元，主要用于支付编内临时人员社会保险。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出1.4万元，主要用于支付在职人员工伤及失业保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.22万元，主要用于支付在职人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.01万元，主要用于支付在职人员生育保险等。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.44万元，主要用于支付在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出483.16万元，其中：工资福利支出425.76万元；商品和服务支出53.7万元，包括办公费11.73万元、邮电费10万元、福利费3.7万元、公务接待费0.38万元、差旅费7万元、培训费2.97万元、印刷费4万元、工会经费5.07万元、其他交通费7.85万元、其他商品和服务支出1万元；对个人和家庭的补助3.7万元，包括支付驻付工作队员生活补助。

项目支出160万元，其中：房屋建筑物购建20万元；大型修缮80万元；办公设备购置4.5万元；水电费13万元；办公费10万元；物业管理费15万元；维护费10万元；劳务费7万元；其他商品和服务支出0.5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元，较上年0.4万元减少0.02万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市委党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市委党校2023年公务接待费预算为0.38万元，较上年0.4万元减少0.02万元，下降5%，国内公务接待批次预计为3次，预计接待130人次。

减少原因：厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党芒市委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额160万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额100万元。重点项目年度绩效目标如下：

中国共产党芒市委员会党校综合楼附属设施项目：财政资金安排100万元。年度预算绩效目标为：1、解决芒市委党校综合楼消防及人防工程存在问题，保证综合楼工程顺利验收，安全投入使用；2、解决芒市委党校综合楼楼顶漏水问题，空调制冷功率不足问题及规范停车问题；3、工程完工使用后，综合使用率达80%以上，学员满意度98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党芒市委员会党校2023年机关运行经费安排53.7万元，与上年112.68万元对比减少58.98万元，下降52.34%，主要原因是本年度将芒市委党校综合楼运行维护费列入项目支出。分别用于在职人员办公保障、开展干部培训教育方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党芒市委员会党校资产总额4758.82万元，其中，流动资产17.23万元，固定资产4711.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.06万元，其中固定资产增加0.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

本单位2023年无预算重点领域财政项目文本。

第二部分中国共产党芒市委员会党校2023年部门预算公开表

一、中国共产党芒市委员会党校2023年部门预算公开表详见附表。

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300328100111

 [附件: 中国共产党芒市委员会党校2023年部门预算公开表20230307092138215]