中国共产主义青年团芒市委员会2023年部门预算公开

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中国共产主义青年团芒市委员会2023年部门预算公开

目录

第一部分 中国共产主义青年团芒市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团芒市委员会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 中国共产主义青年团芒市委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

把培养社会主义建设者和接班人作为根本任务，把巩固和扩大党执政的青年群众基础作为政治责任，把围绕中心、服务大局作为工作主线。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、青年发展股、志愿服务和社会联络股、学校少年和维护青少年权益股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

团市委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，学习宣传贯彻党的二十大这一工作主线，聚焦为党育人的主责主业，持续提升组织力、引领力、服务力，不断强化大局贡献度，团结引领全市广大青少年永远跟党走、奋进新征程。

一是围绕中心大局，团结引领广大团员青年奋进新征程、建功新时代。立足新发展阶段，找准结合点、切入点、着力点，挖掘青年突击队、青年文明号、青年岗位能手等品牌的新时代内涵，团结引领团员青年立足岗位创新创效、建功立业，为推动“5个示范市”建设作出贡献。组织动员团员青年在急难险重任务中发挥生力军作用，适应疫情防控常态化要求，着眼助力爱国卫生、乡村振兴、创建全国文明城市等工作，指导各级团组织建立健全应急机制和社会动员机制,做好筹措社会资源、招募培训志愿者、组建青年突击队等工作,让团旗紧跟党旗飘扬在战斗一线，以实际行动彰显新时代芒市青年的好样子。

二是提升工作质效，持续抓好全国县域共青团基层组织改革试点工作。对标对表团中央、团省委关于共青团基层组织改革试点工作的部署要求，重点围绕40条举措，着力破解改革试点工作推进过程中存在的突出问题和薄弱环节，并及时从实际工作中提炼亮点，将好做法、新经验总结成可复制、可推广的工作经验，持续提升团的组织力、引领力、服务力。做好乡镇级、县级团委换届选举工作。

三是加强作风建设，落实市委第二巡察组反馈意见整改工作。紧紧围绕市委第二巡察组反馈意见要求，举一反三，以点带面，着力解决巡察反馈的突出问题，切实加强团市委领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党，严格落实意识形态工作责任制，把整改落实工作作为一项重要政治任务，着力推动共青团工作再上一个新的台阶。

四是全面落实全团带队政治责任，不断加强少先队建设。贯彻中央、省委、州委关于全面加强新时代少先队工作的意见，推动印发《中共芒市委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，推动市委分管领导担任市级少工委名誉主任，市政府联系领导负责联系少先队工作。构建少先队员阶梯式成长激励体系，不断增强少先队员光荣感。扩大校外组织和实践教育阵地,开展少年儿童公益性社会实践项目,构建社会化工作新体系新机制。实施好少先队辅导员政治素质提升计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入746.04万元，其中：一般公共预算716.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。

与上年626.73万元对比增加119.31万元，增长19.04%，主要原因：2023年西部计划地方项目志愿者人数、补助金额、社会保险增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入716.04万元，其中:本年收入716.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716.04万元（本级财力716.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年590.55万元对比增加125.49万元，增长21.25%，主要原因：2023年西部计划地方项目志愿者人数、补助金额、社会保险增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出746.04万元。财政拨款安排支出716.04万元，其中：

基本支出709.04万元，与上年583.55万元对比增加125.49万元，增长21.50%，主要原因：2023年西部计划地方项目志愿者人数、补助金额、社会保险增加；

项目支出7万元，与上年7万元持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行518.87万元，主要用于支付在职人员工资及单位运转。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.20万元，主要用于在职人员社会保险。

2082799社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-其他财政对社会保险基金的补助177.89万元，主要用于西部计划地方项目志愿者社会保险。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.09万元，主要用于在职人员失业保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.74万元，主要用于在职人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.1万元，主要用于在职人员社会保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.15万元，主要用于在职人员住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出709.04万元，其中：工资福利支出271.26万元；商品和服务支出17.10万元，包括办公费2.40万元、工会经费1.02万元、劳务费6.78万元、其他交通费用6.06万元、租赁费0.84万元；对个人和家庭的补助420.68万元，包括生活补助0.68万元、其他对个人和家庭补助420.00万元。

项目支出7万元，其中：办公费7万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团芒市委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.11万元，较上年0.11万元持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团芒市委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团芒市委员会2023年公务接待费预算为0.11万元，较上年0.11万元持平，无变化，国内公务接待批次预计为2次，预计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团芒市委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额7万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额30万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额7万元。重点项目年度绩效目标如下：

少先队工作经费项目：财政资金安排2万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：培训次数5次、活动次数10次；

2.质量指标：培训、活动开展有效性100%；

3.时效指标：项目实施时效1年；

4.成本指标：年度项目实施补助2万元；

5.社会效益指标：有效推动少先队工作，培养少年儿童成长成才；

6.生态效益指标：零污染；

7.可持续影响指标：可持续影响不低于1年；

8.服务对象满意度指标：受益少先队员满意度100%。

专项业务费（禁毒防艾、青少年合法权益、青年就业创业、七彩假期志愿服务、科普、健康机关、党建）补助资金项目：财政资金安排5万元，单位自有资金安排0万元，年度预算绩效目标为：

1.数量指标：培训次数10次、活动次数10次；

2.质量指标：培训、活动开展有效性100%；

3.时效指标：项目实施时效1年；

4.成本指标：年度项目实施补助5万元；

5.社会效益指标：有效推动共青团工作向纵深发展；

6.生态效益指标：零污染；

7.可持续影响指标：可持续影响不低于1年；

8.服务对象满意度指标：受益群众满意度95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团芒市委员会2023年机关运行经费安排17.10万元，与上年18.82万元对比减少1.72万元、下降9.14%，主要原因：2023年在职人员减少，机关运行经费减少。分别用于一般公共服务支出、社会保障方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团芒市委员会资产总额97.50万元，其中，流动资产71.01万元，固定资产26.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.22万元，其中，流动资产增加42.15万元、固定资产增加0.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

中国共产主义青年团芒市委员会2023年无预算重点领域财政项目文本。

 

第二部分中国共产主义青年团芒市委员会2023年部门预算公开表

 

一、中国共产主义青年团芒市委员会2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金、政府购买服务、市对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310300371200111

 [附件: 中国共产主义青年团芒市委员会2023年部门预算公开表20230307043935166]