芒市工业和商务科技2023年部门预算公开

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芒市工业和商务科技2023年部门预算公开

目录

第一部分芒市工业和商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分芒市工业和商务科技局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分芒市工业和商务科技局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟订创新驱动、科技发展、新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级。制定并组织实施科技创新、工业、产业发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作和企业发展转型升级，促产、达产、提质增效工作。

2.推进工业体制改革和管理创新、科技体制改革；拟订并组织实施企业技术创新规划和政策措施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；组织协调实施关键共性技术攻关和重大技术设备引进，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化，加快推进生物化工、信息服务业等新兴产业的发展。

3.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题；负责提出工业固定资产投资规模、方向，以及市财政专项资金安排的意见，按照规定权限负责项目的审批、核准和备案。

4.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜；负责保护无线电电磁环境，查处无线电监测、检测、干扰，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

5.贯彻实施国家和省、州、市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设管理的发展战略、方针、政策及工作部署；负责拟订芒市内贸、外贸、国际经济合作、利用外资、境外替代种植和口岸建设相关政策的建议；汇总编报和拟订全市年度进出口计划和贸易发展计划并组织实施。

6.指导全市利用外资申报工作；分析研究全市外商投资情况，定期报告有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。负责全市口岸建设，指导、协调发展规划、管理服务等相关工作。

7.会同有关部门拟订芒市商务发展规划，提出体制改革意见和发展战略，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和现代流通方式；拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和政策；拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的相关政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

8.执行全市对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；指导全市企业参与周边国家经贸活动；联系服务餐饮协会工作。

9.贯彻执行党和国家有关科技进步的法律法规、方针政策和规章措施。研究制定全市科技发展战略，确定重点及优先发展领域，制订并组织实施芒市科技发展中长期规划和年度计划。编制部门预算，管理市级科技事业费、科学技术普及经费、科技专项资金和科技发展基金，研究制定多渠道增加科技投入的措施，提出科研条件保障方面的政策和规划。贯彻落实“科教兴市”、“创新驱动发展”战略方针，统筹推进区域科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门建立健全技术创新激励机制；建立并完善科技管理体制和技术创新机制及技术服务体系，组织开展新成果、新技术的引进、示范、转移转化和培训工作及科技创新活动，全力做好科技人才的培育工作、推动科技示范企业的发展。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，推动企业科技创新能力建设，推进科技军民融合发展；组织高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展，多渠道、多方式、全面整合资源做好芒市科技扶贫工作。组织开展重点领域技术需求分析。

10.负责外国专家的管理工作，组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预算、论证、评估。管理市级科技成果、科技奖励、科技保密工作。负责联系与市以上科研院所、大专院校的科技合作，引进高科技成果，推动“市所合作”、“市院合作”。负责全市科学技术普及工作，研究提出并组织实施全市科学技术普及工作规划、计划。会同有关部门研究科技人才资源的合理配置；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策、措施；承担市中青年学术和技术带头人的培养引进工作；参与国家和省、州、市有突出贡献科技人员及其他科技先进人员的遴选上报工作。协调市直各部门和各乡镇、街道、农场的科技管理工作，协助市委组织部完成市、乡两级党政一把手科技进步目标制考核的准备和考评工作。组织协调全市科技宣传工作，做好科技信息、科技统计的管理工作。承办市科技领导小组办公室和市党政一把手科技进步目标责任制考核领导小组办公室工作。负责省、州科技项目实施过程的管理、监督、指导。

11.完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

芒市工业和商务科技局共设9个内设机构和党总支。包括：办公室、工业发展运行股、内贸和市场管理股、外经贸管理股、口岸管理股、电子商务推进股、科技创新股、科技成果转化服务中心、产业推进保障股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.工业经济工作：完成全年规模以上企业增加值同比增长13%，规模以下企业增加值同比增长1%；电信业务总量增速40%；互联网和相关服务业营业收入现价增长速度10%；软件和信息技术服务业营业收入现价增长速度4%；信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增长速度5.1%。完成企业升规3家。

2.国内贸易工作：社会消费品零售总额同比去年增长10%；批发业商品销售额同比去年增长28%；零售业商品销售额同比去年增长20%。培育納限企业2家

3.对外贸易工作：外贸进出口总额同比去年增长10%。

4.固定资产工作：完成下达固定资产投资指标140000万元

5.科技创新工作：完成科学研究和技术服务工资总额增长10%。组织企业申报省级科技项目1项，突破关键技术1项；计划申报高新技术企业1家，科技型中小企业4家，培育院士（博士）专家工作站1个，培育推荐中青学术技术带头人、创新人才2名。

6.招商引资工作：完成招商引资65000万元

7.电子商务工作：依托电子商务进农村项目，打造电商平台，发展电子商务示范村，孵化有潜力的农村电商，大力推动农村电商供应链体系建设。

8.加快口岸项目建设工作：加快芒市口岸机场货运通道、芒市空港保税物流中心（B型）等项目建设，尽快投入运营进出口高价值产品，增大进出口贸易额、进一步提升机场在全州对外开放中的功能和作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制22人，事业编制7人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1494.81万元，其中：一般公共预算1481.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13.17万元。

与上年827.19万元对比增加667.62万元，增长80.71%，主要原因：2023年增加了中山底边检查室建设项目费、疫情物资采购费、疫情期间高速路口大棚建设费，故2023年部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1481.64万元，其中:本年收入1481.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1481.64万元（本级财力1481.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年820.73万元对比增加660.91万元，增长80.53%，主要原因：2023年增加了中山底边检查室建设项目费、疫情物资采购费、疫情期间高速路口大棚建设费，故2023年财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1494.81万元。财政拨款安排支出1481.64万元，其中：

基本支出684.64万元，与上年820.73万元对比减少136.09万元，下降16.58%，主要原因：2022年部门专项业务费纳入基本支出计算，2023年部门专项业务费纳入项目支出计算，导致2023年基本支出较上年减少。

项目支出797万元，与上年0万元对比增加797万元，增长100%，主要原因：1.2022年部门专项业务费纳入基本支出计算，2023年部门专项业务费纳入项目支出计算；2.2023年增加了中山底边检查室建设项目费、疫情物资采购费、疫情期间高速路口大棚建设费，故2023年项目经费较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行397.75万元，主要用于人员工资、日常办公运转费用、工会经费。

2011302一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务797万元，主要用于中山底边检查室项目建设、疫情物资采购支出、疫情期间高速路口大棚建设等费用支出。

2060101科学技术支出-科学技术事务管理-行政运行43.28万元，主要用于人员工资、日常办公运转费用、工会经费。

2060103科学技术支出-科学技术事务管理-机关服务95.47万元，主要用于人员工资、日常办公运转费用、工会经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3.04万元，主要用于离退休人员日常活动费用和老干党支部活动费用。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.72万元，主要用于缴纳职工养老保险

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.54万元，主要用于缴纳职工职业年金。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.27万元，主要用于发放死亡抚恤费用。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.79万元，主要用于缴纳职工失业保险。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.77万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.06万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于缴纳干部职工大病保险。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.28万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出684.64万元，其中：工资福利支出625.03万元；商品和服务支出50.78万元，包括办公费15.78万元、水电费0万元、邮电费5万元、公务接待费1.5万元、其他商品和服务支出9万元、其他交通费用7万元、维修（护）费1.5万元、办公设备购置3万元、公务用车运行维护费8万元；对个人和家庭的补助8.83万元，包括驻村工作队员生活补助7.56万元、抚恤金1.27万元。

项目支出797万元，其中：房屋建筑物购建100万元；办公设备购置0万元；基础设施购置100万元；公务用车购置0万元；办公费17.2万元；差旅费21万元；会议费5万元，培训费3万元；劳务费33万元；委托业务费210.8万元；其他交通费用2万元；其他商品和服务支出24.5万元；邮电费0.09万元；维修（护）费1.63万元；专用材料费278.78万元

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项情况。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额11.98万元，其中：政府采购货物预算3.98万元、政府采购服务预算8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

芒市工业和商务科技局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.5万元，较上年9.5万元持平，无变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

芒市工业和商务科技局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

芒市工业和商务科技局2023年公务接待费预算为1.5万元，较上年3.5万元减少2万元，下降57.14%，国内公务接待批次预计为15次，预计接待150人次。

减少原因：参照2022年部门接待费用支出进行预算，2023年严格执行中央八项规定，严格控制接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

芒市工业和商务科技局2023年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年6万元增加2万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万持平，无变化；公务用车运行维护费8万元，较上年6万元增加2万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2022年公车维修费尚未支付，2023年将未支付公车维修费纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本单位申报项目4个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额797万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元；单位自有资金安排1个，涉及金额13.17万元。2023年，根据全面实施预算绩效管理的要求，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额100万元。由于本单位重点项目为中山底边检查室建设项目，该项目为涉密项目，相关项目绩效目标信息不宜公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

6.基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.全面实施预算绩效管理是指中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

10.部门预算是指反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

11.“三公”经费是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

芒市工业和商务科技局2023年机关运行经费安排87.98万元，与上年243.54万元对比减少155.56万元，下降63.87%，主要原因：2022年部门专项业务费纳入基本支出计算，2023年部门专项业务费纳入项目支出计算，导致2023年机关运行经费较上年减少。分别用于购买办公用品、干部职工差旅费、公车维护运行费、公务接待费等方面。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，芒市工业和商务科技局资产总额2437.1万元，其中，流动资产789.94万元，固定资产190.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1456.75万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少122.09万元，其中固定资产增加46.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）2023年预算重点领域财政项目文本

芒市工业和商务科技局2023年重点领域财政项目属于涉密项目，相关信息不宜公开。

第二部分芒市工业和商务科技局2023年部门预算公开表

一、芒市工业和商务科技局2023年部门预算公开表详见附表。 

二、空表说明

由于我单位无政府性基金预算、政府购买服务预算、市对下转移支付预算、市对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，故我单位预算公开表中政府性基金预算支出预算表（06表）、部门政府购买服务预算表（08表）、市对下转移支付预算表（09-1表）、市对下转移支付绩效目标表（09-2表）、新增资产配置表（10表）、上级补助项目支出预算表（11表）、部门项目中期规划预算表（12表）公开空表。

监督索引号53310303200700111

  [附件: 芒市工业和商务科技局2023年部门预算公开表20230303043656000]