芒市红十字会2021年度部门决算公开

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芒市红十字会2021年度部门决算公开

目 录

第一部分  芒市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 芒市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

芒市红十字会的主要职能是“三救三献”，即救灾、救助、救护和献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传、组织；开展应急卫生救护知识的普及和培训，增强群众自救互救能力；接受大众的监督，做好社会各界捐赠款物的接收和发放，积极发挥党和政府在人道领域联系人民群众的桥梁和纽带作用。    

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强党的建设工作。一是开展主题党日活动11次，召开党建专题会议2次，讲授专题党课2次；持续完善更新“云岭先锋”手机APP。二是通过采取观看录像、上党课、开座谈会等形式，进一步丰富学习内容，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。三是开展党员“双报到双服务双报告”工作，并积极开展疫情防控宣传、爱国卫生运动、党的政策宣传、禁毒防艾、扫黑除恶、人居环境整治、河湖长制和学雷锋志愿服务等活动40余次，与挂钩村开展结对共建活动2次，通过开展活动使广大干部职工切身感觉组织的温暖，不断激发广大干部职工干事创业的内动力。四是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，准确把握作风建设面临的新形势新任务新要求，有效提升作风建设的理论思维、战略谋划、精准落实能力和水平。

2.扎实开展党史学习教育。一是2021年4月6日及时召开党史学习教育动员部署会，明确学习目标和学习任务。二是制定党支部党史学习教育方案，明确各时段学习重点，为每位干部职工购买指定教材10套并为挂钩村芒别村委会购买64套，为党史学习教育深入开展奠定了坚实基础。三是通过周一例会、“三会一课”、主题党日、“跟着总书记学党史”读书会等形式，开展丰富的党史学习教育及学习研讨，截至目前开展党史学习教育主题党日7次，每周一例会至少组织1次专题学习，与挂钩村共计开展党史学习专题党课5次，参加党史学习教育专题研讨班11人次。四是抓实“我为群众办实事”实践活动，党支部到锦华社区报到15次，累计服务时长151.6小时，全会办理“民生实事计划”4件；6名党员干部积极开展“双报到双服务双报告”工作，累计报到50次，累计服务时长255.1小时，完成“为民办实事”10件。

3.强化意识形态、舆情管控和宣传工作。一是强化对意识形态工作的领导，定期召开会议分析研判意识形态领域情况，并有针对性地进行引导。二是认真学习贯彻落实习近平总书记的重要讲话精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入开展理想信念、党规党纪、廉洁从政、艰苦奋斗精神及“传承好家风好家训”系列活动的教育，大力弘扬高尚的道德境界和时代精神，增强反腐倡廉、遵纪守法的意识。三是始终坚持做好本系统网上舆论管理，掌控网络意识形态主导权，坚持更新单位微信公众号的内容，安排专人作为网评员完成网评任务,积极参与学习强国平台的学习及信息报送。四是全力抓好新时代文明实践建设工作，参与创建全国文明城市、创建国家级卫生城市、环境卫生整治活动、交通文明活动、爱国卫生运动等志愿者活动。五是开展“五好家庭”“最美家庭”“最美退伍军人”“最美志愿者”等创建活动。六是认真履行党风廉政“一岗双责”责任制，领导班子和干部职工法治意识、廉洁自律意识，提高拒腐防变能力不断增强，不存在违规发放津贴、私设“小金库”、违规送礼聚酬、大操大办、操标用房、私车公养、公款旅游等问题。

4.落实平安建设责任制。一是利用例会等组织干部职工学习平安建设、公众满意度测评、扫黑除恶、禁毒防艾等相关知识；联合州红十字会在“5?8世界红十字日”、防震减灾日、“世界献血者日”“99公益日”等宣传活动中发放平安建设、扫黑除恶宣传册和宣传资料1500多份；二是在重要时间节点排查风险隐患，一年来未发生群体性事件和越级上访事件。三是严格节假日值班制度，做好值班期间的安全防范工作，杜绝安全事故的发生。

5.落实民族团结工作。一是汇同州红十字会开展以“爱党爱国爱家园 民族团结一家亲”为主题的民族团结活动；二是将民族团结工作纳入助教金及“三救”内容，切实帮助少数民族困难户解决实际问题。

6.积极开展“博爱进万家”及困难群众救助活动。一是发放博爱进万家物资价值3.348万元，受益人数631人次。二是向西山乡发放一批价值40.77万元的救助物资。三是慰问挂钩点贫困党员及单位退休老干部、老党员，发放慰问金0.19万元。四是发放上海青浦区红十字会捐赠的价值31.77万元物资，受益人数1619人次。五是在“世界献血者日”宣传活动期间为参与献血的人员发放纪念品200份，价值0.32万元。六是接收到上海青浦区红十字会、青岛煜禾投资有限公司及社会爱心人士对口助学款9.88万元，资助学生63名。七是汇同芒市教育体育局执行由州红十字会在腾讯公益平台发起“助梦校园?巩固脱贫”筹款项目暨“99公益日”募捐活动，按30%比例回访2020年度受资助的12名学生，做好2021年度“助梦校园?巩固脱贫”筹款项目暨“99公益日”募捐筹款活动，共筹到20.52万元，拟资助69名困难高中生。八是拨付2021年度助教金209.38万元，奖助所18学校、303名老师、1084名学生。

7.红十字会会员实现零的突破。经过多方宣传及动员，我人积极与受益单位加大对接及宣传，红十字会工作不断被了解和认可，2021年芒市红十字会个人会员实现了零的突破，年内发展了个人会员52人。

8.认真开展应急救护知识普及培训工作。一是在芒市城区四所驾校对考驾驶证的新学员进行线上救护常识培训，共培训5380人次；二是到边境乡镇卡点慰问执勤人员并开展应急救护知识普及培训350人次，到社区、市直单位开展应急救护知识普及培训170人次。

9.认真履行疫情防控相关责任。按照市疫情防控指挥部的统一安排，积极配合市外事办做好援助缅甸开展疫情防控工作，安排工作人员专门到锦华社区开展网格化防控及全员核酸检测工作，每2周派1名工作人员参加隔离酒店常规轮值，安排1名干部参与援瑞转运集中医学隔离管理工作，每2周派干部参与残联大楼的疫情防控工作值班；组织干部职工结合创文的开展，参与社区疫情防控、扫黑除恶、人居环境整治和提升、爱国卫生7个专项行动、河湖长制管理等各类活动。累计接收并拨付疫情防控资金172.4万元、接收并拨付疫情防控物资价值89.23万元、接收并拨付上级红十字会下拨疫情防控物资价值35.64万元。

10.全力抓好挂钩点工作。一是按照市委组织部要求对驻村工作队员进行调整，落实工作队员各项保障政策。二是积极与村“两委”开展疫情防控、禁毒防艾、乡村振兴等工作。三是为挂钩村解决84消毒液56kg、疫情防控工作经费0.5万元、党建工作经费0.54万元购买党史学习教育用书64套。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入芒市红十字会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

芒市红十字会2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说

一、收入决算情况说明

芒市红十字会2021年度收入合计285.6万元。其中：财政拨款收入285.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入319.46万元对比减少33.87万元，下降10.6%。其中：财政拨款收入比上年319.46万元减少33.87万元，下降10.6%，主要原因：年终人员减少7人，人员工资减少；其他收入与上年持平。

二、支出决算情况说明

芒市红十字会2021年度支出合计285.6万元。其中：基本支出278.72万元，占总支出的97.59%；项目支出6.88万元，占总支出的2.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年支出合计319.46万元对比减少33.87万元，下降10.6%。主要原因：年终人员减少7人，人员工资减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障芒市红十字会机关正常运转的日常支出278.72万元。与上年264.91万元对比增加13.81万元，增长5.21%，主要原因：2021年度业务经费拨付率增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.78万元，占基本支出的75.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.94万元，占基本支出的24.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障芒市红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.88万元。与上年54.56万元对比减少47.68万元，下降87.39%，主要原因：本年度非税收入征管成本减少。具体项目开支是主要用于应急卫生救护知识普及培训以及红十字会事业发展支出。开展工作情况：我会在芒市城区四所驾校对考驾驶证的新学员进行救护常识培训共开班104个，培训5699人次。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

芒市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款支出285.6万元，占本年支出合计的100%。与上年319.46万元对比减少33.87万元，下降10.6%，主要原因：年终人员减少7人，人员工资福利减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出269.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.4%。主要用于工资福利支出、社会保障缴费等人员经费支出189.52万元；办公费、印刷费、水电费、培训费等公用经费74.2万元；对个人和家庭的补助5.37万元；办公设备购置0.53万元；

2.卫生健康（类）支出2.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于公务员医疗保险缴费； 

3.住房保障（类）支出13.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职人员公积金单位部分缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

芒市红十字会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度没有产生需要接待的事项。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是2020年与2021年均未产生“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未开展此项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年未发生接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

芒市红十字会2021年机关运行经费支出67.94万元，与上年25.13万元对比增加42.81万元，增长170.36%，主要原因：使用上年非税结余资金清算上年欠拨的办公业务费。部门机关运行经费主要用于办公费4.21万元、邮电费1.68万元、差旅费0.44万元、劳务费10.78万元、委托业务费33.78万元、工会经费2.96万元、其他交通费用12.73万元、其他商品和服务支出1.36万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，芒市红十字会资产总额18.65万元，其中，流动资产0万元，固定资产原值18.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.66万元，其中固定资产原值减少0.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.19万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

                                单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固   定  资   产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	18.65		18.65				18.65

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单位200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，芒市红十字会政府采购支出总额0.97万元，其中：政府采购货物支出0.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.97万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

按照预算绩效管理的要求，开展2021年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评1个，评价金额6.88万元。其中：评价结果为优的1个。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于我单位无政府性基金预算及国有资本经营预算收入支出，故我单位部门决算公开表中GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费公开行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数公开各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购：指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

政府性基金：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

监督索引号53310300676101111

   [附件: 芒市红十字会2021年部门决算公开表]